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2019年度大武口区社会保险经办服务中心部门决算

索引号 640202003/2021-09895 文号 生成日期 2020-09-27
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

大武口区社会保险经办服务中心部门决算

 

 

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、一般公共预算三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大武口区社会保险经办服务中心部门(单位)概况

 

 一、部门职责

    大武口区社会保险经办服务中心为隶属石嘴山市大武口区人力资源和社会保障局管理的不定级别全额预算事业单位。具体职能如下:

  贯彻执行国家、自治区、市区有关社会养老保险的法律、法规、规章和政策;拟定年度计划并组织实施。

  负责辖区城乡居民参加社会养老保险的宣传动员、参保登记、组织缴费、统计等工作。

负责做好辖区社会养老保险的低保、重残等特殊人群的身份认定,审核、执行养老金待遇的发放工作。

  完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

 二、机构设置

    按照部门决算编报要求,纳入大武口区社会保险经办服务中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个,属二级预算单位,事业编制7人,在职7人。实有8人,其中:在职7名,事业管理岗7名;政府聘用人员1名;离退休人员2名。


第二部分  2019年度部门决算表

部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:大武口区社会保险经办服务中心

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5023431.54 

一、一般公共服务支出

28

0.00 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

29

0.00 

二、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

30

0.00  

三、事业收入

4

0.00 

四、公共安全支出

31

0.00  

四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

32

0.00  

五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

33

0.00  

六、其他收入

7

0.00 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00  

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,277,473.29 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3,050,322.56 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

109,272.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00 

本年收入合计

24

5023431.54 

本年支出合计

51

 4,437,067.85

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00 

    结余分配

52

 0.00

    年初结转和结余

26

121841.41 

    年末结转和结余

53

 708,205.10

总计

27

5145272.95 

总计

54

5,145,272.95 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

部门收入总体情况表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表


公开部门:大武口区社会保险经办服务中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

5,023,431.54 

5,023,431.54

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


208

社会保障和就业支出

1,256,096.81

1,256,096.81

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


20801

人力资源和社会保障管理事务

1,119,329.84

1,119,329.84 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


2080109

  社会保险经办机构

1,119,329.84

1,119,329.84 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


20805

行政事业单位离退休

136,766.97

136,766.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

124,366.97

124,366.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


2080599

其他行政事业单位离退休支出

12,400.00

12,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

3,653,239.59

3,653,239.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

53,239.59

53,239.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

49,739.59

49,739.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

3,500.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3,600,000.00

3,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

3,600,000.00

3,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

114,095.14

114,095.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

114,095.14

114,095.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

78,245.14

78,245.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

35,850.00

35,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


部门支出总体情况表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表


公开部门:大武口区社会保险经办服务中心

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,437,067.85

1,350,500.60

3,086,567.25

0.00 

0.00 

0.00 


208

社会保障和就业支出

1,277,473.29

1,190,906.04

86,567.25

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

1,163,314.89

1,076,747.64

86,567.25

0.00

0.00

0.00


2080109

  社会保险经办机构

1,163,314.89

1,076,747.64

86,567.25

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

114,158.40

114,158.40

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

101,758.40

101,758.40

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

12,400.00

12,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

3,050,322.56

50,322.56

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

50,322.56

50,322.56

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

46,822.56

46,822.56

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3,500.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00


2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

109,272.00

109,272.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

109,272.00

109,272.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

73,422.00

73,422.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

35,850.00

35,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表



财政拨款收支总体情况表



 

 

 

 

 

 

 

公开04表


公开部门:大武口区社会保险经办服务中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:元


收     入

支     出



项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数



合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

5,023,431.54 

一、一般公共服务支出

29

0.00 

0.00 

0.00 



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

30

0.00

0.00 

0.00



 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00



 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00



 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00



 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00



 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00



 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1,235,614.29 

1,235,614.29 

0.00



 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

3,050,322.56 

3,050,322.56 

0.00



 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00



 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00



 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00



 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00



 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00



 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00



 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00



 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00



 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00



 

19

 

十九、住房保障支出

47

109,272.00 

109,272.00 

0.00



 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00 

0.00 

0.00



 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00 

0.00 

0.00



 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00 

0.00 

0.00



 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00 

0.00 

0.00



本年收入合计

24

5,023,431.54 

本年支出合计

52

4,395,208.85 

4,395,208.85 

0.00



年初财政拨款结转和结余

25

25,250.63 

年末财政拨款结转和结余

53

653,473.32 

653,473.32 

0.00



一、一般公共预算财政拨款

26

25,250.63 

 

54

0.00 

0.00 

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00 

 

55

0.00 

0.00 

0.00



总计

28

5,048,682.17 

总计

56

5,048,682.17 

5,048,682.17 

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表



                      一般公共预算支出情况表



 

 

 

 

 

 

公开05表



公开部门:大武口区社会保险经办服务中心

 

 

金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

4,395,208.85 

1,342,154.48

3,053,054.37



208

社会保障和就业支出

1,235,614.29

1,182,559.92

53,054.37



20801

人力资源和社会保障管理事务

1,121,455.89

1,068,401.52

53,054.37



2080109

社会保险经办机构

1,121,455.89

1,068,401.52

53,054.37



20805

行政事业单位离退休

114,158.40

114,158.40

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101,758.40

101,758.40

0.00



2080599

其他行政事业单位离退休支出

12,400.00

12,400.00

0.00



210

卫生健康支出

3,050,322.56

50,322.56

3,000,000.00



21011

行政事业单位医疗

50,322.56

50,322.56

0.00



2101102

事业单位医疗

46,822.56

46,822.56

0.00



2101199

其他行政事业单位医疗支出

3,500.00

3,500.00

0.00



21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00



2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00



221

住房保障支出

109,272.00

109,272.00

0.00



22102

住房改革支出

109,272.00

109,272.00

0.00



2210201

住房公积金

73,422.00

73,422.00

0.00



2210203

购房补贴

35,850.00

35,850.00

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


 

 

一般公共预算基本支出情况


 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表


公开部门:大武口区社会保险经办服务中心

 

 

 

 

 

 

 

单位:元


经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

1,142,218.18

302

商品和服务支出

183,246.30

310

资本性支出

1,990.00


30101

基本工资

264,348.00

30201

办公费

22,881.99

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

209,265.00

30202

印刷费

1,430.00

31002

办公设备购置

1,990.00


30103

奖金

174,200.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30107

绩效工资

52,398.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险费

101,758.40

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

9,476.73

31008

物资储备

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

46,822.56

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00


30112

其他社会保障缴费

18,930.22

30211

差旅费

1,275.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30113

住房公积金

73,422.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30114

医疗费

5,250.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30199

其他工资福利支出

195,824.00

30214

租赁费

125,060.00

31019

其他交通工具购置

0.00


303

对个人和家庭的补助

14,700.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

4,750.00

31022

无形资产购置

0.00


30302

退休费

12,000.00

30217

公务招待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

1,660.00

312

对企业补助

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00


30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3,445.63

31204

费用补贴

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

9,815.90

31299

其他对企业补助

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

380.00

31302

对社会保险基金补助

0.00


30399

对其他个人和家庭的补助支出

2,700.00

30239

其他交通费用

1,671.05

31303

补充全国社会保障基金

0.00


 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00


 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1,400.00

39906

赠与

0.00


 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00


 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00


 

 

 

30703

国内债务发行费用

0.00

 

 

 


 

 

30704

国外债务发行费用

0.00

 

 

 


人员经费合计

1156918.18

公用经费合计

185236.3


合计

1342154.48


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表


公开部门:大武口区社会保险经办服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元


2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25000.00

0.00

25000.00

 

0.00

 

25000.00

 

0.00

 

380.00

 

0.00

 

380.00

 

0.00

 

380.00

 

0.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表


公开部门:大武口区社会保险经办服务中心

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

0.00

0.00


 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

   一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计5,145,272.95支出总计5,145,272.95元。与年相比,收总计减少143907.86元,下降2.72%,主要原因是单位人员减少一人。与年相比,支出总计减少143907.86元,下降2.72%,主要原因是单位人员减少。

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计5023431.54元,其中:财政拨款收入   5023431.54元,占100%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计4,437,067.85元,其中:基本支出   1350500.60元,占30.44%;项目支出3,086,567.25元,占69.56%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5,048,682.17元,支出总计5,048,682.17元。与上年相比,财政拨款收入总计减少106454.8元,下降2.07%,主要原因是单位人员减少与上年相比,财政拨款支出总计减少106454.80元,下降2.07%,主要原因是人员减少

    五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,395,208.85元,占本年支出合计的99.06%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少734677.49元,下降14.32%,主要原因是人员减少

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,395,208.85元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00元,占0.00%;教育(类)支出0.00元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出0.00元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出1,235,614.29元,占28.11%;卫生健康支出(类)3,050,322.56元,占69.40%农林水(类)支出0.00 元,占0.00%;住房保障(类)支出109,272.00元,占2.49%。

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   4,933,363.00元,支出决算为4,395,208.85元,完成年初预算的89.09%,其中:

1.208社会保障和就业支出(类)01人力资源和社会保障管理事务(款)09社会保险经办机构(项)。年初预算为1033059.00元,支出决算为1,121,455.89元,完成年初预算的108.56%,决算数大于预算数的主要原因人员正常增资

2.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为124367元,支出决算为101758.4元,完成年初预算的81.82%,决算数小于预算数的主要原因单位有人员减少。

3.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)99  其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为400元,支出决算为12,400.00元,完成年初预算的3100%,决算数大于预算数的主要原因发放了退休人员民族团结奖12000元。

4.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)02 事业单位医疗(项)。年初预算为49740元,支出决算为46822.56元,完成年初预算的94.13%,决算数小于预算数的主要原因有在编人员辞职1人。

5.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)99 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为3500元,支出决算为3500元,完成年初预算的100%

6.210卫生健康支出(类)12财政对基本医疗保险基金补助(款)02 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为3600000元,支出决算为3000000元,完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的原因是2019年城乡居民医疗保险配套人员减少所以配套资金减少。

7.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01 住房公积金(项)。年初预算为78245,支出决算为73422元,完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的原因是2019年一人辞职。

8.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)03  购房补贴(项)。年初预算为37848,支出决算为35850元,完成年初预算的94.72%。决算数小于预算数的原因是2019年有一人辞职。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,342,154.48元,其中:人员经费1156918.18元,公用经费185236.3支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1,142,218.18元,较年初预算数增加74772.18 元,增长7.00%,主要原因是人员自然增资增加了预算;较上年决算数减少6481.45元,下降0.56%

2.商品和服务支出183246.3元,较年初预算数增加100030.30元,增长120.20%,主要原因是决算比预算增加了社保网络服务费125060;较上年决算数减少101180.41元,下降35.57%

3.对个人和家庭的补助14700元,较年初预算数增加12000元,增长444.44%,主要原因是决算追加了退休人员民族团结奖;较上年决算数增加2300元,增加18.55%

4.其他资本性支出1990元,较年初预算数增加1990元,增长100%,主要原因是2019年购买社保专用打印机一台1990;较上年决算数增加1990元,增长100%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000元,支出决算为380元,完成年初预算的1.52%。与上年相比,减少14090.02元,下降97.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是2019年公务车改革后我单位已经没有公务车,公务车的运营费减少

(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0.00%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元,支出决算为   0.00元,完成年初预算的100%;比上年减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000元,支出决算为380元,完成年初预算的1.52%;比上年减少140.02元,下降97.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车改革后我单位已经没有公务车。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出380元,主要用于车辆改革前定点加油支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%;比上年减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出0.00元,主要用于:无。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于:无。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,较上年决算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%,主要原因是:。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明): 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为83216元,支出决算为185236.3元,完成年初预算的222.59%;比上年减少98228.88元,下降34.65%。决算数大于预算数的主要原因决算将项目预算的社保网络运营费计入了机关运营经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0.00元,支出决算总额   0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:政府采购货物预算   0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额   元,完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,其他项目2个,共涉及资金3053054.37元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对城乡居民医疗保险等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出3000000元,政府性基金预算支出0元。其中,我单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我单位能够及时拨付参保群众城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险补贴资金,做好城乡居民参保人员的医疗保障工作

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果城乡居民医疗保险本级财政补贴资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡居民医疗保险本级财政补贴资金项目绩效自评得分为   90分。项目全年预算数为3600000元,执行数为3000000元,完成预算的83.33%。主要产出和效果:2019年为城乡普通居民、困难成年人、中度残疾人、三级残疾成年低保户、低保户和贫困二级以上残疾人财政补贴资金已经全部按时足额拨付财政社保专户,保障参保居民及时参保享受待遇。

 

第四部分  名词解释

 1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

 

第五部分  附件

无。

 

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