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2019年度大武口区劳动就业服务局部门决算

索引号	640202003/2021-09797	文号		生成日期	2020-09-27
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大武口区劳动就业服务局部门概况

一、部门职责

大武口区就业创业服务局的主要职责是：

（1）做好国家、自治区和市、区人力资源和社会保障方面的政策、法律、法规宣传，落实各项就业创业工作；

（2）负责拟定大武口区就业创业工作规划和年度计划并组织实施；

（3）负责城乡劳动力就业创业服务、就业援助工作；

（4）负责城乡劳动力调查摸底、统计工作；

（5）负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、政策咨询、创业指导、公益性岗位管理、小额贷款等工作；

（6）负责开展农村劳动力转移就业工作；

（7）为城乡劳动力提供职业技能培训、创业培训、电商培训，开展职业资格鉴定工作；

（8）为本区就业失业人员办理《就业失业登记证》，为本区创业人员办理《就业创业证》；

（9）负责城乡劳动力再就业小额担保贷款的审查和认定；

（10）指导街道（乡镇）、社区就业创业服务机构的业务工作；

（11）负责大武口区人力资源市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作；

（12）负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、人才素质测评等工作；

（13）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，大武口区就业创业服务局部门决算属于人力资源和社会保障局部门二级部门，纳入部门决算编报范围的单位共1个。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

就业创业服务局编制数18人，实有人数20人，其中参公人员17人，政府聘用人员3人，离退休人员8人；

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：大武口区就业创业服务局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	20,362,729.98	一、一般公共服务支出	28	14,260,380.48
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	58,173,886.00	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	60,010,177.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	129,293.32
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	1,926,120.00
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	222,964.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	78,536,615.98	本年支出合计	51	76,548,935.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	2,500,596.20	年末结转和结余	53	4,488,276.52
总计	27	81,037,212.18	总计	54	81,037,212.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
										公开02表
公开部门：大武口区就业创业服务局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	78,536,615.98	20,362,729.98					58,173,886.00
201			一般公共服务支出	13,408,397.00	1,640,000.00					11,768,397.00
20110			人力资源事务	13,408,397.00	1,640,000.00					11,768,397.00
2011099			其他人力资源事务支出	13,408,397.00	1,640,000.00					11,768,397.00
208			社会保障和就业支出	62,853,507.58	18,374,138.58					44,479,369.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,220,450.98	2,037,350.98					183,100.00
2080106			就业管理事务	2,220,450.98	2,037,350.98					183,100.00
20805			行政事业单位离退休	275,687.60	275,687.60
2080504			未归口管理的行政单位离退休	49,600.00	49,600.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,087.60	226,087.60
20807			就业补助	59,620,549.00	15,324,280.00					44,296,269.00
2080701			就业创业服务补贴	1,000,000.00	1,000,000.00
2080702			职业培训补贴	2,602,613.00	2,474,900.00					127,713.00
2080704			社会保险补贴	17,400,000.00	11,349,380.00					6,050,620.00
2080705			公益性岗位补贴	36,512,333.00						36,512,333.00
2080711			就业见习补贴	1,007,700.00						1,007,700.00
2080799			其他就业补助支出	1,097,903.00	500,000.00					597,903.00
20811			残疾人事业	736,820.00	736,820.00
2081199			其他残疾人事业支出	736,820.00	736,820.00
210			卫生健康支出	125,627.40	125,627.40
21011			行政事业单位医疗	125,627.40	125,627.40
2101101			行政单位医疗	90,427.84	90,427.84
2101103			公务员医疗补助	90,427.84	90,427.84
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8,050.00	8,050.00
213			农林水支出	1,926,120.00						1,926,120.00
21305			农林水支出	1,926,120.00						1,926,120.00
2130599			扶贫	1,926,120.00						1,926,120.00
221			住房保障支出	222,964.00	222,964.00
22102			住房保障支出	222,964.00	222,964.00
2210201			住房改革支出	144,576.00	144,576.00
2210203			住房公积金	78,388.00	78,388.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

部门支出总体情况表
									公开03表
公开部门：大武口区就业创业服务局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	76,548,935.66	2,778,749.19	73,770,186.47
201			一般公共服务支出	14,260,380.48	0	14,260,380.48
20110			人力资源事务	14,260,380.48	0	14,260,380.48
2011099			其他人力资源事务支出	14,260,380.48	0	14,260,380.48
208			社会保障和就业支出	60,010,177.86	2,426,491.87	57,583,685.99
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,179,484.98	2,179,484.98	0
2080106			就业管理事务	2,179,484.98	2,179,484.98	0
20805			行政事业单位离退休	247,006.89	247,006.89	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	49,600.00	49,600.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,406.89	197,406.89	0
20807			就业补助	56,846,865.99	0	56,846,865.99
2080701			就业创业服务补贴	554,551.86	0	554,551.86
2080702			职业培训补贴	2,645,525.80	0	2,645,525.80
2080704			社会保险补贴	17,330,219.40	0	17,330,219.40
2080705			公益性岗位补贴	33,861,191.11	0	33,861,191.11
2080711			就业见习补贴	1,206,525.40	0	1,206,525.40
2080799			其他就业补助支出	1,248,852.42	0	1,248,852.42
20811			残疾人事业	736,820.00	0	736,820.00
2081199			其他残疾人事业支出	736,820.00	0	736,820.00
210			卫生健康支出	129,293.32	129,293.32	0
21011			行政事业单位医疗	129,293.32	129,293.32	0
2101101			行政单位医疗		94,093.76	0
2101103			公务员医疗补助	27,149.56	27,149.56	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8,050.00	8,050.00	0
213			农林水支出	1,926,120.00	0	1,926,120.00
21305			扶贫	1,926,120.00	0	1,926,120.00
2130599			其他扶贫支出	1,926,120.00	0	1,926,120.00
221			住房保障支出	222,964.00	222,964.00	0
22102			住房改革支出	222,964.00	222,964.00	0
2210201			住房公积金	144,576.00	144,576.00	0
2210203			购房补贴	78,388.00	78,388.00	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
								公开04表
公开部门：大武口区就业创业服务局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,362,729.98	一、一般公共服务支出	29	2,496,260.88	2,496,260.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	17,463,605.31	17,463,605.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	129,293.32	129,293.32
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	222,964.00	222,964.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	20,362,729.98	本年支出合计	52	20,312,123.51	20,312,123.51
年初财政拨款结转和结余	25	1,157,510.35	年末财政拨款结转和结余	53	1,208,116.82	1,208,116.82
一、一般公共预算财政拨款	26	1,157,510.35		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	21,520,240.33	总计	56	21,520,240.33	21,520,240.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：大武口区就业创业服务局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	20,312,123.51	2,637,917.19	17,674,206.32
201			一般公共服务支出	2,496,260.88	0.00	2,496,260.88
20110			人力资源事务	2,496,260.88	0.00	2,496,260.88
2011099			其他人力资源事务支出	2,496,260.88	0.00	2,496,260.88
208			社会保障和就业支出	17,463,605.31	2,285,659.87	15,177,945.44
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,038,652.98	2,038,652.98	0.00
2080106			就业管理事务	2,038,652.98	2,038,652.98	0.00
20805			行政事业单位离退休	247,006.89	247,006.89	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	49,600.00	49,600.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,406.89	197,406.89	0.00
20807			就业补助	14,441,125.44	0.00	14,441,125.44
2080701			就业创业服务补贴	554,551.86	0.00	554,551.86
2080702			职业培训补贴	1,794,320.00	0.00	1,794,320.00
2080704			社会保险补贴	11,349,380.00	0.00	11,349,380.00
2080711			就业见习补贴	258,256.50	0.00	258,256.50
2080799			其他就业补助支出	484,617.08	0.00	484,617.08
20811			残疾人事业	736,820.00	0.00	736,820.00
2081199			其他残疾人事业支出	736,820.00	0.00	736,820.00
210			卫生健康支出	129,293.32	129,293.32	0.00
21011			行政事业单位医疗	129,293.32	129,293.32	0.00
2101101			行政单位医疗	94,093.76	94,093.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	27,149.56	27,149.56	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8,050.00	8,050.00	0.00
221			住房保障支出	222,964.00	222,964.00	0.00
22102			住房改革支出	222,964.00	222,964.00	0.00
2210201			住房公积金	144,576.00	144,576.00	0.00
2210203			购房补贴	78,388.00	78,388.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：大武口区就业创业服务局								单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,275,691.22	302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资	560,018.00	30201	办公费	14,054.84	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	610,078.00	30202	印刷费	21,694.50	31002	办公设备购置
30103	奖金	458,986.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	197,406.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14,604.87	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	94,093.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	27,149.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	20,414.01	30211	差旅费	5,930.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	144,665.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	8,050.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	154,830.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	56,562.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	440.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	48,000.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	4,302.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71,884.66	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,105.44	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	900.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3,360.00	30239	其他交通费用	140,210.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	17,739.66	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,332,253.22	公用经费合计					305,663.97
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																				公开07表
公开部门：大武口区就业创业服务局																				金额单位：元
2019年度预算数													2019年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
400		0			0	0			0		400		0	0		0	0		0		0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																		公开08表
公开部门：大武口区就业创业服务局																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1	2		3		4			5			6
				合计			0	0		0		0			0			0
0				0			0	0		0		0			0			0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计81,037,212.18元，支出总计81,037,212.18元。与上年相比，收入总计增加6,544,521.83元，增长（下降）8.79%，主要原因一是有人员支出增加，在职人员增资及离退休人员民族团结奖，二是本年增加了“十二五”劳务移民就业创业培训、职业技能培训补贴资金及就业创业基地租赁费，三是本年“三支一扶”及高校毕业生补助资金增加。与上年相比，支出总计增加6,544,521.83元，增长（下降）8.79%，主要原因一是有人员支出增加，在职人员增资及离退休人员民族团结奖，二是本年增加了“十二五”劳务移民就业创业培训、职业技能培训补贴资金及就业创业基地租赁费，三是本年“三支一扶”及高校毕业生补助资金增加。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计 78,536,615.98 元，其中：财政拨款收入20,362,729.98元，占25.93%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入58,173,886.00元，占74.07%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计76,548,935.66元，其中：基本支出2,778,749.19元，占3.63%；项目支出73,770,186.47元，占96.37%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计21,520,240.33元，支出总计21,520,240.33元。与上年相比，财政拨款收入总计减少765,687.19元，下降3.56%，主要原因是社保缴费基数下调，在职人员、公岗、“三支一扶”等人员的变化，支出下降。与上年相比，财政拨款支出总计减少765,687.19元，下降3.56%，主要原因是社保缴费基数下调，在职人员、公岗、“三支一扶”等人员的变化，支出下降。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出20,312,123.51元，占本年支出合计的26.53%。与上年21,127,332.17相比，一般公共预算财政拨款支出减少815，208.66元，下降3.86%，主要原因是社保缴费基数下调，在职人员、公岗、“三支一扶”等人员的变化，支出下降。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出20,312,123.51元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,496,260.88元，占12.29%；社会保障和就业（类）支出17,463,605.31元，占85.97%；卫生健康（类）支出 129,293.32元，占0.64%；住房保障（类）支出 222,964.00元，占1.10%等等。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,031,190.00元，支出决算为20,312,123.51元，完成年初预算的101.40%，其中：

1.201一般公共服务支出（类）10人力资源事务（款）99 其他人力资源事务支出（项）。年初预算为8，103，000.00元，支出决算为2,496,260.88 ,元，完成年初预算的30.81%，决算数小于预算数的主要原因部分高校毕业生补助资金放在了2080701款中支出。

2.208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）06就业管理事务（项）。年初预算为1,675,765.00元，支出决算为2,038,652.98元，完成年初预算的121.66 %，决算数大于预算数的主要原因一是有人员增资，二是因预算科目调整，将预算中职工工伤保险、失业保险、生育保险支出并入本科目。

3. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）04 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1,600.00元，支出决算为49,600.00元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员移交社保，财政负担退休人员民族团结奖。

4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为226，088.00元，支出决算为197,406.89元，完成年初预算的87.31%，决算数小于预算数的主要原因是本年社保缴费基础下调，支出减少。

5. 208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）01 就业创业服务补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为554,551.86元，完成决算数大于预算数的主要原因支付就业创业服务补贴经费。

6. 208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）02职业培训补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为1,794,320.00元，决算数大于预算数的主要原因支付事业单位实习生生活补助。

7. 208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）04 社会保险补贴（项）。年初预算为 0元，支出决算为11,349,380.00元，决算数大于预算数的主要原因是支付家庭服务业创业基地奖补资金及劳务移民补贴。

8.208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）05 公益性岗位补贴（项）。年初预算为9，680,700.00元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是财政调整预算，此项支出用财政专户资金支付。

9.208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）11 就业见习补贴（项）。年初预算为 0元，支出决算为258,256.50元，决算数大于预算数的主要原因是支付实习大学生生活补助

10.208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）99 就业见习补贴（项）。年初预算为 0元，支出决算为484,617.08元，决算数大于预算数的主要原因是支付大学生创业和就业困难群体补贴

11.208社会保障和就业支出（类） 20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701 财政对失业保险基金的补助 （项）。年初预算为648.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，并入单位主款中。

12.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2,251.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，并入单位主款中。

13.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082703 财政对工伤保险基金的补助 （项）。年初预算为3,394.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，并入单位主款中。

14. 208社会保障和就业支出（类）11残疾人事业（款）99 其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为736,820.00元，原因是支付残疾人就业补贴。

15.210卫生健康支出（类）10行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为90,428.00元，支出决算为94,093.76元，完成年初预算的104.05%，决算数小于预算数的主要原因行政单位医疗基数下调。

16. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）。年初预算为27,150.00元，支出决算为27,149.56元，完成年初预算的100 %。

17.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8750.00元，支出决算为8,050.00元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因部分人员未及时体检。

18.221住房保障支出（类）02住房保障支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为144,576.00元，支出决算为144,576.00元，完成年初预算的100%。

19.221住房保障支出（类）02住房保障支出（款）03购房补贴（项）。年初预算为66,840.00元，支出决算为78388.00元，完成年初预算的117.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,637,917.19元，其中：人员经费2,332,253.22元，公用经费305,663.97元。支出具体情况如下：

20.1.工资福利支出2275691.22元，较年初预算数增加288127.23元，增长14.49%，主要原因是有人员增资；较上年决算数增加 127469.96.96 元，增长5.93%。

2.商品和服务支出305,663.97元，较年初预算数增加52998.97元，增长（下降）20.98%，主要原因是较上年增加了人员交通补贴；较上年决算数增加53,829.93元，增长21.38%。

3.对个人和家庭的补助56562.00元，较年初预算数增加 49320 元，增长679.09%，主要原因是遗属取暖费由社保发放，年初预算在预算单位；较上年决算数增加6962元，增长14.03%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 400.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少400元，下降100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，同城不接待。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为400元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少400 元，下降100%。决算数大于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，同城不接待。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为252,665.00元，支出决算为 305,663.97元，完成年初预算的120.98%；比上年增加830.96元，增长3.29 %。决算数大于预算数的主要原因人员公用经费稍有增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目7个，共涉及资金17,674,206.32元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出17,674,206.32元，政府性基金预算支出0元。其中，对此项目无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度公益性岗位、“三支一扶”及实习大学生生活补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17,783,700.00元，执行数为17,674,206.32元，完成预算的99.38%。主要产出和效果：一是为做好高校毕业生就业工作，进一步推进我区高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施；二是安置就业困难人员，维护社会和谐稳定，保障公益性岗位人员生活补贴足额及时发放；三是保障劳务移民人员职业技能培训补贴资金及时到位。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，首先要改变对传统观念的绩效管理认识度，领导要起带头作用，认真理解当前预算绩效管理的重要性，提高预算管理人员业务知识的培训。

二是提高预算执行力度，完善预算执行责任制度，严格监控预算资金的使用状况，确保预算项目的执行力度，进一步完善预算资金管理信息系统，使财政部门实现对预算支出进度的实时掌控，使预算执行能够顺利完成。单位在预算编制和执行过程中，应全面引入绩效管理概念，优化预算资金分配。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共预算“三公” 经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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