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2019年度大武口区人力资源和社会保障局部门决算

索引号	640202003/2021-09412	文号		生成日期	2020-09-28
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

2019年度

大武口区人力资源和社会保障局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大武口区人力资源和社会保障局部门（单位）概况

　一、部门职责

大武口区人社局是区人民政府工作部门，具体职能如下：

　　（一）贯彻执行国家及自治区人事人才管理的方针、政策、法律法规并监督检查执行情况；研究制定人事制度改革方案并组织实施；建立科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查；研究拟定机构改革定员定岗和人员分流的政策规定。

　　（二）做好区直行政机关、事业单位工作人员结构调整的宏观管理；按照市上的意见建立和完善人事争议仲裁制度；按有关规定办理政府机关、事业单位选调工作人员和接收大中专毕业生事宜。

　（三）推行和完善国家公务员制度，指导协调各部门实施国家公务员制度工作；对各部门实施国家公务员制度工作进行综合管理。

　　（四）拟定全区人事制度改革实施方案；指导、监督全区事业单位开展岗位设置工作；建立新形势下的用人机制，做好区属事业单位补充工作人员考试、考核、聘用和聘用合同鉴定工作。

　　（五)做好全区专业技术人员队伍建设工作，组织对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家人选的推荐选拔工作；综合管理技术职称评聘工作；组织专业技术人员继续教育的规划、管理、监督和检查工作；组织全区专业技术人员参加各类职称考试工作。

　　（六）做好国家机关、事业单位工资制度改革及政策性调整工资工作；承办国家机关及事业单位工作人员福利待遇的报批工作；做好全区机关事业单位科级及以下工作人员的退休报批以及退（离）休费的报批工作。

　　（七）组织机关、事业单位工人岗位技术等级培训、考核和晋级工作；实施报批机关、事业单位新录用（补充）公务员（工作人员）转正定级工作。

　　（八）综合管理政府表彰、奖励工作：审核区级以上表彰奖励人员的推荐选拔工作；协调区直各部门的表彰奖励、惩戒申诉控告工作。

　　（九）按照中央、自治区复转军人安置政策，做好复转军人安置工作。

　　（十）对全区人事人才及企业人才工作进行指导、协调服务和监督检查；实施人事系统宣传、信息工作。

　　（十一）综合管理全区干部、工资年报统计与分析工作。

　　（十二）承办区人民政府管理的非领导职务的行政任免手续及有关事宜。

　　（十三）做好管理区劳动就业服务局工作；统筹规划就业培训工作；组织实施全民创业工程，促进就业及劳动保障工作；指导劳动就业服务事业的发展、规划、管理和培育劳动力市场的发展，组织建立健全就业服务体系；组织实施劳务输出工作；组织实施国家制定的职业分类、职业技能标准、推行职业资格证书制度；组织指导企业在职职工技能培训和失业、下岗就业、再就业培训；组织实施劳动预备役制度。

　　（十四）执行劳动关系调整的基本规则和规范劳动合同、集体合同制度的实施；负责各类用人单位劳动合同备案、管理与集体合同的审查；执行人事劳动争议处理制度和劳动仲裁规范、规则；做好管辖范围内劳动争议案件的处理。

　　（十五）做好劳动保障监察工作；依法行使政府劳动保障监察权。对各类用人单位贯彻执行劳动和社会保障法律法规和政策措施情况进行监察。

　　（十六）监督、检查用人单位执行最低工资规定的情况和劳动力市场工资指导价位的有关政策。

　　（十七）监督、检查用人单位执行养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险政策情况。

　　（十八）承担全区劳动和社会保险的统计和信息工作。

　　（十九）承办区人民政府其它工作。

　二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，人力资源和社会保障局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。人员编制17人，实有17人其中行政编制5人，参公人员11人；纳入部门决算编报范围的单位共3个，其中二级预算单位有2个：

1. 大武口区就业创业服务局

2. 大武口区社会保险经办服务中心

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5677643.98	一、一般公共服务支出	28	2712556.09
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	468131.4	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	3146258.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	135342.27
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	110821.38
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	250808
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	6145775.38	本年支出合计	51	6355786.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	476481.44	年末结转和结余	53	266470.14
总计	27	6622256.82	总计	54	6622256.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
																	公开02表
公开部门：																	金额单位：元
项目							本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次		1		2	3	4		5		6		7
					合计		6,145,775.38		5,677,643.98	0.00	0.00		0.00		0.00		468,131.40
201					一般公共服务支出		2,541,529.43		2,073,398.03	0.00	0.00		0.00		0.00		468,131.40
20110					人力资源事务		1,935,529.43		1,467,398.03	0.00	0.00		0.00		0.00		468,131.40
2011001					行政运行		1,415,276.43		1,140,898.03	0.00	0.00		0.00		0.00		274,378.40
2011002					一般行政管理事务		195,753.00		2,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		193,753.00
2011008					引进人才费用		324,500.00		324,500.00	0.00	0.00		0.00		0.00
20132					组织事务		556,000.00		556,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
2013204					公务员事务		556,000.00		556,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
20199					其他一般公共服务支出		50,000.00		50,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2019999					其他一般公共服务支出		50,000.00		50,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
208					社会保障和就业支出		3,142,349.45		3,142,349.45	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
20801					人力资源和社会保障管理事务		1,283,348.05		1,283,348.05	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2080105					劳动保障监察		901,892.76		901,892.76	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2080112					劳动人事争议调解仲裁		381,455.29		381,455.29	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
20805					行政事业单位离退休		273,704.40		273,704.40	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		273,704.40		273,704.40	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
20807					就业补助		500,000.00		500,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2080701					就业创业服务补贴		500,000.00		500,000.00
20826					财政对基本养老保险基金的补助		453,297.00		453,297.00
2082602					财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		453,297.00		453,297.00
20899					其他社会保障和就业支出		632,000.00		632,000.00
2089901					其他社会保障和就业支出		632,000.00		632,000.00
210					卫生健康支出		138,772.20		138,772.20
21011					行政事业单位医疗		138,772.20		138,772.20
2101101					行政单位医疗		109,469.76		109,469.76
2101103					公务员医疗补助		23,002.44		23,002.44
2101199					其他行政事业单位医疗支出		6,300.00		6,300.00
213					农林水支出		67,796.58		67,796.58
21307					农村综合改革		67,796.58		67,796.58
2130705					对村民委员会和村党支部的补助		67,796.58		67,796.58
221					住房保障支出		255,327.72		255,327.72
22102					住房改革支出		255,327.72		255,327.72
2210201					住房公积金		173,385.72		173,385.72
2210203					购房补贴		81,942.00		81,942.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
部门支出总体情况表
																公开03表
公开部门：																金额单位：元
项目								本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次		1	2	3		4		5		6
						合计		6,355,786.68	4,195,613.18	2,160,173.50		0.00		0.00		0.00
201						一般公共服务支出		2,712,556.09	2,137,679.59	574,876.50		0.00		0.00		0.00
20110						人力资源事务		1,876,556.09	1,301,679.59	574,876.50		0.00		0.00		0.00
2011001						行政运行		1,301,679.59	1,301,679.59	0.00		0.00		0.00		0.00
2011002						一般行政管理事务		250,876.50	0.00	250,876.50		0.00		0.00		0.00
2011008						引进人才费用		324,000.00	0.00	324,000.00		0.00		0.00		0.00
20132						组织事务		786,000.00	786,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2013204						公务员事务		786,000.00	786,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00
20199						其他一般公共服务支出		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2019999						其他一般公共服务支出		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00
208						社会保障和就业支出		3,146,258.94	1,560,961.94	1,585,297.00		0.00		0.00		0.00
20801						人力资源和社会保障管理事务		1,330,341.79	1,330,341.79	0.00		0.00		0.00		0.00
2080105						劳动保障监察		926,608.50	926,608.50	0.00		0.00		0.00		0.00
2080112						劳动人事争议调解仲裁		403,733.29	403,733.29	0.00		0.00		0.00		0.00
20805						行政事业单位离退休		230,620.15	230,620.15	0.00		0.00		0.00		0.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出		230,620.15	230,620.15	0.00		0.00		0.00		0.00
20807						就业补助		500,000.00	0.00	500,000.00		0.00		0.00		0.00
2080701						就业创业服务补贴		500,000.00	0.00	500,000.00
20826						财政对基本养老保险基金的补助		453,297.00	0.00	453,297.00
2082602						财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		453,297.00	0.00	453,297.00
20899						其他社会保障和就业支出		632,000.00	0.00	632,000.00
2089901						其他社会保障和就业支出		632,000.00	0.00	632,000.00
210						卫生健康支出		135,342.27	135,342.27
21011						行政事业单位医疗		135,342.27	135,342.27
2101101						行政单位医疗		106,815.90	106,815.90
2101103						公务员医疗补助		22,226.37	22,226.37
2101199						其他行政事业单位医疗支出		6,300.00	6,300.00
213						农林水支出		110,821.38	110,821.38
21307						农村综合改革		110,821.38	110,821.38
2130705						对村民委员会和村党支部的补助		110,821.38	110,821.38
221						住房保障支出		250,808.00	250,808.00
22102						住房改革支出		250,808.00	250,808.00
2210201						住房公积金		168,866.00	168,866.00
2210203						购房补贴		81,942.00	81,942.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
															公开04表
公开部门：															金额单位：元
收入							支出
项目					行次	决算数	项目(按功能分类)		行次	决算数
										合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次						1	栏次			2		3		4
一、一般公共预算财政拨款					1	5677643.98	一、一般公共服务支出		29	2318709.04		2318709.04
二、政府性基金预算财政拨款					2	0.00	二、外交支出		30
					3		三、国防支出		31
					4		四、公共安全支出		32
					5		五、教育支出		33
					6		六、科学技术支出		34
					7		七、文化体育与传媒支出		35
					8		八、社会保障和就业支出		36	3146258.94		3146258.94
					9		九、医疗卫生与计划生育支出		37	135342.27		135342.27
					10		十、节能环保支出		38
					11		十一、城乡社区支出		39
					12		十二、农林水支出		40	110821.38		110821.38
					13		十三、交通运输支出		41
					14		十四、资源勘探信息等支出		42
					15		十五、商业服务业等支出		43
					16		十六、金融支出		44
					17		十七、援助其他地区支出		45
					18		十八、国土海洋气象等支出		46
					19		十九、住房保障支出		47	250808		250808
					20		二十、粮油物资储备支出		48
					21		二十一、其他支出		49
					22		二十二、债务还本支出		50
					23		二十三、债务付息支出		51
本年收入合计					24	5677643.98	本年支出合计		52	5961939.63		5961939.63
年初财政拨款结转和结余					25	369469.75	年末财政拨款结转和结余		53	85174.1		85174.1
一、一般公共预算财政拨款					26	369469.75			54
二、政府性基金预算财政拨款					27	0.00			55
总计					28	6047113.73	总计		56	6047113.73		6047113.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
	一般公共预算支出情况表
													公开05表
	公开部门：												金额单位：元
	项目							本年支出合计			基本支出		项目支出
	功能分类科目编码			科目名称


	类	款	项	栏次				1			2		3
				合计				5,961,939.63			4,050,642.63		1,911,297.00
	201			一般公共服务支出				2,318,709.04			1,992,709.04		326,000.00
	20110			人力资源事务				1,482,709.04			1,156,709.04		326,000.00
	2011001			行政运行				1,156,709.04			1,156,709.04		0.00
	2011002			一般行政管理事务				2,000.00			0.00		2,000.00
	2011008			引进人才费用				324,000.00			0.00		324,000.00
	20132			组织事务				786,000.00			786,000.00		0.00
	2013204			公务员事务				786,000.00			786,000.00		0.00
	20199			其他一般公共服务支出				50,000.00			50,000.00		0.00
	2019999			其他一般公共服务支出				50,000.00			50,000.00		0.00
	208			社会保障和就业支出				3,146,258.94			1,560,961.94		1,585,297.00
	20801			人力资源和社会保障管理事务				1,330,341.79			1,330,341.79		0.00
	2080105			劳动保障监察				926,608.50			926,608.50		0.00
	2080112			劳动人事争议调解仲裁				403,733.29			403,733.29		0.00
	20805			行政事业单位离退休				230,620.15			230,620.15		0.00
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				230,620.15			230,620.15		0.00
	20807			就业补助				500,000.00			0.00		500,000.00
	2080701			就业创业服务补贴				500,000.00			0.00		500,000.00
	20826			财政对基本养老保险基金的补助				453,297.00			0.00		453,297.00
	2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				453,297.00			0.00		453,297.00
	20899			其他社会保障和就业支出				632,000.00			0.00		632,000.00
	2089901			其他社会保障和就业支出				632,000.00			0.00		632,000.00
	210			卫生健康支出				135,342.27			135,342.27		0.00
	21011			行政事业单位医疗				135,342.27			135,342.27		0.00
	2101101			行政单位医疗				106,815.90			106,815.90		0.00
	2101103			公务员医疗补助				22,226.37			22,226.37		0.00
	2101199			其他行政事业单位医疗支出				6,300.00			6,300.00		0.00
	213			农林水支出				110,821.38			110,821.38		0.00
	21307			农村综合改革				110,821.38			110,821.38		0.00
	2130705			对村民委员会和村党支部的补助				110,821.38			110,821.38		0.00
	221			住房保障支出				250,808.00			250,808.00		0.00
	22102			住房改革支出				250,808.00			250,808.00		0.00
	2210201			住房公积金				168,866.00			168,866.00		0.00
	2210203			购房补贴				81,942.00			81,942.00		0.00
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
																													公开06表
公开部门：																													单位：元
经济分类科目编码			科目名称				决算数				经济分类科目编码				科目名称				决算数					经济分类科目编码		科目名称			决算数
301			工资福利支出				2737793.99				302				商品和服务支出				428468.64					310		资本性支出
30101			基本工资				592501				30201				办公费				37065.85					31001		房屋建筑物购建			0.00
30102			津贴补贴				618031				30202				印刷费				24573.8					31002		办公设备购置
30103			奖金				473876				30203				咨询费				0.00					31003		专用设备购置			0.00
30106			伙食补助费				0.00				30204				手续费				100					31005		基础设施建设			0.00
30107			绩效工资								30205				水费				2502.04					31006		大型修缮			0.00
30108			机关事业单位基本养老保险费				230620.15				30206				电费				22000					31007		信息网络及软件购置更新			0.00
30109			职业年金缴费				0.00				30207				邮电费				14175.84					31008		物资储备			0.00
30110			职工基本医疗保险缴费				106815.9				30208				取暖费				47381.47					31009		土地补偿			0.00
30111			公务员医疗补助缴费				22226.37				30209				物业管理费				0.00					31010		安置补助			0.00
30112			其他社会保障缴费				32516.19				30211				差旅费				18836.3					31011		地上附着物和青苗补偿			0.00
30113			住房公积金				168866				30212				因公出国（境）费用				0.00					31012		拆迁补偿			0.00
30114			医疗费				8400				30213				维修（护）费				7648					31013		公务用车购置			0.00
30199			其他工资福利支出				483941.38				30214				租赁费									31019		其他交通工具购置			0.00
303			对个人和家庭的补助				884380				30215				会议费				0.00					31021		文物和陈列品购置			0.00
30301			离休费				0.00				30216				培训费				8708					31022		无形资产购置			0.00
30302			退休费								30217				公务招待费				1956					31099		其他资本性支出			0.00
30303			退职（役）费				0.00				30218				专用材料费				23920					312		对企业补助			0.00
30304			抚恤金				0.00				30224				被装购置费				0.00					31201		资本金注入			0.00
30305			生活补助				0.00				30225				专用燃料费				0.00					31203		政府投资基金股权投资			0.00
30306			救济费				0.00				30226				劳务费				21080					31204		费用补贴			0.00
30307			医疗费补助				0.00				30227				委托业务费				0.00					31205		利息补贴			0.00
30308			助学金				0.00				30228				工会经费				21959.76					31299		其他对企业补助			0.00
30309			奖励金				881000				30229				福利费				0.00					313		对社会保障基金补助			0.00
30310			个人农业生产补贴				0.00				30231				公务用车运行维护费				13984.18					31302		对社会保险基金补助			0.00
30399			对其他个人和家庭的补助支出				3380				30239				其他交通费用				144860					31303		补充全国社会保障基金			0.00
											30240				税金及附加费用				0.00					399		其他支出			0.00
											30299				其他商品和服务支出				17717.4					39906		赠与			0.00
											307				债务利息及费用支出				0.00					39907		国家赔偿费用支出			0.00
											30701				国内债务付息				0.00					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
											30702				国外债务付息				0.00					39999		其他支出			0.00
											30703				国内债务发行费用				0.00
											30704				国外债务发行费用				0.00
人员经费合计							3622173.99				公用经费合计																		428468.64
合计							4050642.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。
一般公共预算“三公”经费支出情况表
																														公开07表
公开部门：																														金额单位：元
2019年度预算数																2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费										公务接待费				合计				因公出国（境）费			公务用车购置及运行费								公务接待费
		小计				公务用车购置费				公务用车运行费													小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3				4				5		6				7				8			9		10		11				12
26956	0.00	25000.00				0.00				25000.00		1956				15940.18				0.00			13984.18		0.00		13984.18				1956
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																												公开08表
公开部门：																									金额单位：元
项目					年初结转和结余				本年收入					本年支出											年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称													小计				基本支出				项目支出


类	款	项		栏次				1					2				3				4				5			6
				合计				0.00					0.00				0.00				0.00				0.00			0.00
					0.00				0.00					0.00				0.00				0.00			0.00
					0.00				0.00					0.00				0.00				0.00			0.00
					0.00				0.00					0.00				0.00				0.00			0.00
					0.00				0.00					0.00				0.00				0.00			0.00
					0.00				0.00					0.00				0.00				0.00			0.00
					0.00				0.00					0.00				0.00				0.00			0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计6622256.82元，支出总计6622256.82元。与上年相比，收入总计增加2129208.51元，上升47.39%，主要原因是代发招才引智人员奖金及引入落户奖补资金。与上年相比，支出总计增加2129208.51元，上升47.39%，主要原因是代发招才引智人员奖金及引入落户奖补资金。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计6145775.38 元，其中：财政拨款收入5677643.98元，占92.38%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入468131.4元，占7.62%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计6355786.68元，其中：基本支出4195613.18元，占66.01%；项目支出2160173.5元，占33.99%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6047113.73元，支出总计6047113.73元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1987982.53元，增长48.98%，主要原因是：1、代发招才引智人员奖金；2、代发引入落户奖补资金；3、上年结余优秀工作者奖金。与上年相比，财政拨款支出总计增加1987982.53元，增长48.98%，主要原因是:1、代发招才引智人员奖金；2、代发引入落户奖补资金；3、发放全区优秀工作者奖金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5961939.63元，占本年支出合计的93.8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）2268889.78元，增长61.44%，主要原因是1、代发招才引智人员奖金；2、代发引入落户奖补资金；3、发放全区优秀工作者奖金。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5961939.63元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2318709.04元，占38.9%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0 %；社会保障和就业（类）支出3146258.94元，占52.77%；农林水（类）支出110821.38元，占1.85 %；住房保障（类）支出250808元，占4.21%，卫生健康支出（类）135342.27元，占2.27%。）

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2846753.69元，支出决算为5961939.63元，完成年初预算的209.43%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1.201一般公共服务支出（类）10人力资源事务（款）01行政运行（项）。年初预算为1071528元，支出决算为1156709.04元，完成年初预算的107.95%，决算数大于预算数的主要原因：1、补下未休公休假报酬补差；2、增资；3、民族团结进步奖。

2.201一般公共服务支出（类）10人力资源事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为2000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：下发庆祝中华人民共和国成立70周年走访慰问经费。

3.201一般公共服务支出（类）10人力资源事务（款）08引进人才费用（项）。年初预算为0元，支出决算为324000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：代发引进人才奖补资金。

4.201一般公共服务支出（类）32组织事务（款）04公务员事务（项）。年初预算为0元，支出决算为786000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：代发2018年全区优秀工作者奖金。

5.201一般公共服务支出（类）99其他一般公共服务支出（款）99其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为50000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：下发2018年效能目标考核单项奖金。

6.208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）05劳动保障监察（项）。年初预算为784566元，支出决算为926608.5元，完成年初预算的118.1%，决算数大于预算数的主要原因：1、补下未休公休假报酬补差；2、增资；3、民族团结进步奖。

7.208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）12劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为323288元，支出决算为403733.29元，完成年初预算的124.88%，决算数大于预算数的主要原因：1、补下未休公休假报酬补差；2、增资；3、民族团结进步奖。

8.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为273704元，支出决算为230620.15元，完成年初预算的84.26%，决算数小于预算数的主要原因：缴费比例下调。

9.208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）01就业创业服务补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为500000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：下发就业创业基地奖补资金。

10.208社会保障和就业支出（类）26财政对基本养老保险基金的补助（款）02财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为453297元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：1、下发统筹城乡居民养老保险区财政配套资金；2、下发统筹城乡居民特殊人员养老保险配套资金。

11.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为632000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：代发引进落户奖补资金。。

12.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为109470元，支出决算为106815.9元，完成年初预算的97.58%，决算数小于预算数的主要原因：财政供养人员缴费基数降低。

13.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）。年初预算为23003元，支出决算为22226.37元，完成年初预算的96.62%，决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

14.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6300元，支出决算为6300元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

15.213农林水支出（类）07农村综合改革（款）05对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为110821.38元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：下发2017-2018年村干部缴纳养老保险个人缴费财政补贴资金。

16.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为173386元，支出决算为168866元，完成年初预算的97.39%，决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

17.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）03购房补贴（项）。年初预算为73600元，支出决算为81942元，完成年初预算的111.33%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4050642.63元，其中：人员经费3622173.99元，公用经费428468.64元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2737793.99元，较年初预算数增加359918.99元，增长15.14%，主要原因是:1、补下未休公休假报酬补差；2、增资；3、民族团结进步奖；较上年决算数增加388133.28元，增长16.52%。

2.商品和服务支出428468.64元，较年初预算数增加43547.64元，增长11.31%，主要原因：1财政拨付单项奖金公用经费部分及下发庆祝中华人民共和国成立70周年走访慰问经费。较上年决算数减少50795.5元，下降10.6%。

3.对个人和家庭的补助884380元，较年初预算数增加880420 元，增长222.33%，主要原因是：代发2019年优秀工作者先进奖金；较上年决算数增加283455元，增长47.17%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）100%，主要原因是：无；较上年决算数减少7700元，下降7700%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为26956元，支出决算为15940.18元，完成年初预算的59.13%。与上年相比，减少2774.81元，下降14.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占87.73%；公务接待费支出占12.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无因公出国出境事务。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000元，支出决算为13984.18元，完成年初预算的56.34%；比上年减少4375.81元，下降23.83%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出13984.18元，主要用于车辆维修，油款，车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为1956元，支出决算为1956元，完成年初预算的100%；比上年增加1601元，增长450.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资招待。其中：国内接待费支出1956元，主要用于招商引资客户实地考察招待。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次52人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为384921元，支出决算为428468.64元，完成年初预算的111.31%；比上年减少58495.5元，下降12%。决算数大于预算数的主要原因：1、财政拨付单项奖金公用经费部分；2、财政拨付招才引智政策宣讲活动经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0 元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积3996平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、执法车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目7个，共涉及资金1911297元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对引进落户人才补贴等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出632000元，政府性基金预算支出0元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。引进落户人才补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，引进落户人才补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为632000元，执行数为632000元，完成预算的100%。主要产出和效果：自从2019年9月17日引进落户政策实施以来，引进落户家庭24户，发放奖金63.2万元，1.引进大专以上学历13人，中专以下学历12人，在校就读学生24人。2.补贴条件是落户购房，促进部分犹豫观望购房群众购买住房，增加税收；3.引进落户政策要求落户人员在大武口居住生活满5年才可迁出和进行房产交易，稳定落户人员在大武口居住生活，促进消费；4.提升大武口区人才聚集虹吸力，真金白银向人才投入，真心实意为人才服务，确实让人才享受政策红利，住的舒心，留的安心。但是也存在部分引进人员学历低的现象，在下一步工作中，对于学历低的人员，将会鼓励其进行学历晋升教育或通过技能培训等方式提高其就业技能，培养本土化人才。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

无

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