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2019年度人力资源和社会保障局系统部门决算

索引号	640202003/2021-09401	文号		生成日期	2020-09-28
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分人力资源和社会保障局系统部门（单位）概况

一、部门职责

大武口区人社局是区人民政府工作部门，具体职能如下：

（一）贯彻执行国家及自治区人事人才管理的方针、政策、法律法规并监督检查执行情况；研究制定人事制度改革方案并组织实施；建立科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查；研究拟定机构改革定员定岗和人员分流的政策规定。

（二）做好区直行政机关、事业单位工作人员结构调整的宏观管理；按照市上的意见建立和完善人事争议仲裁制度；按有关规定办理政府机关、事业单位选调工作人员和接收大中专毕业生事宜。

（三）推行和完善国家公务员制度，指导协调各部门实施国家公务员制度工作；对各部门实施国家公务员制度工作进行综合管理。

（四）拟定全区人事制度改革实施方案；指导、监督全区事业单位开展岗位设置工作；建立新形势下的用人机制，做好区属事业单位补充工作人员考试、考核、聘用和聘用合同鉴定工作。

（五) 做好全区专业技术人员队伍建设工作，组织对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家人选的推荐选拔工作；综合管理技术职称评聘工作；组织专业技术人员继续教育的规划、管理、监督和检查工作；组织全区专业技术人员参加各类职称考试工作。

（六）做好国家机关、事业单位工资制度改革及政策性调整工资工作；承办国家机关及事业单位工作人员福利待遇的报批工作；做好全区机关事业单位科级及以下工作人员的退休报批以及退（离）休费的报批工作。

（七）组织机关、事业单位工人岗位技术等级培训、考核和晋级工作；实施报批机关、事业单位新录用（补充）公务员（工作人员）转正定级工作。

（八）综合管理政府表彰、奖励工作：审核区级以上表彰奖励人员的推荐选拔工作；协调区直各部门的表彰奖励、惩戒申诉控告工作。

（九）按照中央、自治区复转军人安置政策，做好复转军人安置工作。

（十）对全区人事人才及企业人才工作进行指导、协调服务和监督检查；实施人事系统宣传、信息工作。

（十一）综合管理全区干部、工资年报统计与分析工作。

（十二）承办区人民政府管理的非领导职务的行政任免手续及有关事宜。

（十三）做好管理区劳动就业服务局工作；统筹规划就业培训工作；组织实施全民创业工程，促进就业及劳动保障工作；指导劳动就业服务事业的发展、规划、管理和培育劳动力市场的发展，组织建立健全就业服务体系；组织实施劳务输出工作；组织实施国家制定的职业分类、职业技能标准、推行职业资格证书制度；组织指导企业在职职工技能培训和失业、下岗就业、再就业培训；组织实施劳动预备役制度。

（十四）执行劳动关系调整的基本规则和规范劳动合同、集体合同制度的实施；负责各类用人单位劳动合同备案、管理与集体合同的审查；执行人事劳动争议处理制度和劳动仲裁规范、规则；做好管辖范围内劳动争议案件的处理。

（十五）做好劳动保障监察工作；依法行使政府劳动保障监察权。对各类用人单位贯彻执行劳动和社会保障法律法规和政策措施情况进行监察。

（十六）监督、检查用人单位执行最低工资规定的情况和劳动力市场工资指导价位的有关政策。

（十七）监督、检查用人单位执行养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险政策情况。

（十八）承担全区劳动和社会保险的统计和信息工作。

（十九）承办区人民政府其它工作。

大武口区就业创业服务局的主要职责是：

（一）做好国家、自治区和市、区人力资源和社会保障方面的政策、法律、法规宣传，落实各项就业创业工作；

（二）负责拟定大武口区就业创业工作规划和年度计划并组织实施；

（三）负责城乡劳动力就业创业服务、就业援助工作；

（四）负责城乡劳动力调查摸底、统计工作；

（五）负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、政策咨询、创业指导、公益性岗位管理、小额贷款等工作；

（六）负责开展农村劳动力转移就业工作；

（七）为城乡劳动力提供职业技能培训、创业培训、电商培训，开展职业资格鉴定工作；

（八）为本区就业失业人员办理《就业失业登记证》，为本区创业人员办理《就业创业证》；

（九）负责城乡劳动力再就业小额担保贷款的审查和认定；

（十）指导街道（乡镇）、社区就业创业服务机构的业务工作；

（十一）负责大武口区人力资源市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作；

（十二）负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、人才素质测评等工作；

（十三）完成上级部门交办的其他工作。

大武口区社会保险经办服务中心，具体职能如下：

（一）贯彻执行国家、自治区、市区有关城乡居民基本医疗，社会养老保险的法律、法规、规章和政策;拟定年度计划并组织实施。

（二）负责辖区城乡居民参加基本医疗保险，社会养老保险的宣传动员、参保登记、组织缴费、统计等工作。

（三）负责做好辖区城乡居民基本医疗，社会养老保险的低保、重残等特殊人群的身份认定，审核、执行养老金待遇的发放工作。

（四）负责督查、配合审定辖区定点医疗卫生机构的服务行为和执行有关统筹城乡居民基本医疗保险管理规章制度情况。

（五）严格执行基金管理办法和基金财务核算制度，按照规定要求协调筹集、管理、兑付基金。

（六）按照规定审批医疗转诊、转院手续，外地住院核查，审核报销医药费，并及时向社会公布统筹城乡居民基本医疗保险基金的具体收支和使用情况，主动接受社会各界和参保居民的监督。规范管理城乡居民基本医疗保险住院档案。完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，人力资源和社会保障局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。局机关人员编制数5人，实有10人，其中行政编制5人，政府聘用人员5人；劳动保障监察执法局编制数8人，实有8人，参公人员8人；劳动仲裁人事争议仲裁院编制数3人，实有3人，参公人员3人；就业创业服务局编制数18人，实有人数20人，其中参公人员17人，政府聘用人员3人；社会保险经办服务中心编制数7人，实有人数8人，其中：事业编制7人，政府聘用人员1人。

纳入部门决算编报范围的单位共3个，其中二级预算单位有2个：

1. 大武口区就业创业服务局

2. 大武口区社会保险经办服务中心

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	31063805.5	一、一般公共服务支出	28	16972936.57
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	58642017.4	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	64433910.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	2036941.38
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	583044
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	89705822.9	本年支出合计	51	87341790.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	3098919.05	年末结转和结余	53	5462951.76
总计	27	92804741.95	总计	54	92804741.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	89,705,822.90	31,063,805.50					58,642,017.40
201			一般公共服务支出	15,949,926.43	3,713,398.03					12,236,528.40
20110			人力资源事务	15,343,926.43	3,107,398.03					12,236,528.40
2011001			行政运行	1,415,276.43	1,140,898.03					274,378.40
2011002			一般行政管理事务	195,753.00	2,000.00					193,753.00
2011008			引进人才费用	324,500.00	324,500.00					0.00
2011099			其他人力资源事务支出	13,408,397.00	1,640,000.00					11,768,397.00
20132			组织事务	556,000.00	556,000.00					0.00
2013204			公务员事务	556,000.00	556,000.00					0.00
20199			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00					0.00
2019999			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00					0.00
208			社会保障和就业支出	67,251,953.84	22,772,584.84					44,479,369.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,623,128.87	4,440,028.87					183,100.00
2080105			劳动保障监察	901,892.76	901,892.76					0.00
2080106			就业管理事务	2,220,450.98	2,037,350.98					183,100.00
2080109			社会保险经办机构	1,119,329.84	1,119,329.84					0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	381,455.29	381,455.29					0.00
20805			行政事业单位离退休	686,158.97	686,158.97					0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	49,600.00	49,600.00					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,158.97	624,158.97					0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12,400.00	12,400.00					0.00
20807			就业补助	60,120,549.00	15,824,280.00					44,296,269.00
2080701			就业创业服务补贴	1,500,000.00	1,500,000.00					0.00
2080702			职业培训补贴	2,602,613.00	2,474,900.00					127,713.00
2080704			社会保险补贴	17,400,000.00	11,349,380.00					6,050,620.00
2080705			公益性岗位补贴	36,512,333.00	0.00					36,512,333.00
2080711			就业见习补贴	1,007,700.00	0.00					1,007,700.00
2080799			其他就业补助支出	1,097,903.00	500,000.00					597,903.00
20811			残疾人事业	736,820.00	736,820.00					0.00
2081199			其他残疾人事业支出	736,820.00	736,820.00					0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	453,297.00	453,297.00					0.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	453,297.00	453,297.00					0.00
20899			其他社会保障和就业支出	632,000.00	632,000.00					0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	632,000.00	632,000.00					0.00
210			卫生健康支出	3,917,639.19	3,917,639.19					0.00
21011			行政事业单位医疗	317,639.19	317,639.19					0.00
2101101			行政单位医疗	199,897.60	199,897.60					0.00
2101102			事业单位医疗	49,739.59	49,739.59					0.00
2101103			公务员医疗补助	50,152.00	50,152.00					0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17,850.00	17,850.00					0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	3,600,000.00	3,600,000.00					0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,600,000.00	3,600,000.00					0.00
213			农林水支出	1,993,916.58	67,796.58					1,926,120.00
21305			扶贫	1,926,120.00	0.00					1,926,120.00
2130599			其他扶贫支出	1,926,120.00	0.00					1,926,120.00
21307			农村综合改革	67,796.58	67,796.58					0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	67,796.58	67,796.58					0.00
221			住房保障支出	592,386.86	592,386.86					0.00
22102			住房改革支出	592,386.86	592,386.86					0.00
2210201			住房公积金	396,206.86	396,206.86					0.00
2210203			购房补贴	196,180.00	196,180.00					0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

部门支出总体情况表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	87,341,790.19	8,324,862.97	79,016,927.22
201			一般公共服务支出	16,972,936.57	2,137,679.59	14,835,256.98
20110			人力资源事务	16,136,936.57	1,301,679.59	14,835,256.98
2011001			行政运行	1,301,679.59	1,301,679.59	0.00
2011002			一般行政管理事务	250,876.50	0.00	250,876.50
2011008			引进人才费用	324,000.00	0.00	324,000.00
2011099			其他人力资源事务支出	14,260,380.48	0.00	14,260,380.48
20132			组织事务	786,000.00	786,000.00	0.00
2013204			公务员事务	786,000.00	786,000.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64,433,910.09	5,178,359.85	59,255,550.24
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,673,141.66	4,586,574.41	86,567.25
2080105			劳动保障监察	926,608.50	926,608.50	0.00
2080106			就业管理事务	2,179,484.98	2,179,484.98	0.00
2080109			社会保险经办机构	1,163,314.89	1,076,747.64	86,567.25
2080112			劳动人事争议调解仲裁	403,733.29	403,733.29	0.00
20805			行政事业单位离退休	591,785.44	591,785.44	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	49,600.00	49,600.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,785.44	529,785.44	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12,400.00	12,400.00	0.00
20807			就业补助	57,346,865.99	0.00	57,346,865.99
2080701			就业创业服务补贴	1,054,551.86	0.00	1,054,551.86
2080702			职业培训补贴	2,645,525.80	0.00	2,645,525.80
2080704			社会保险补贴	17,330,219.40	0.00	17,330,219.40
2080705			公益性岗位补贴	33,861,191.11	0.00	33,861,191.11
2080711			就业见习补贴	1,206,525.40	0.00	1,206,525.40
2080799			其他就业补助支出	1,248,852.42	0.00	1,248,852.42
20811			残疾人事业	736,820.00	0.00	736,820.00
2081199			其他残疾人事业支出	736,820.00	0.00	736,820.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	453,297.00	0.00	453,297.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	453,297.00	0.00	453,297.00
20899			其他社会保障和就业支出	632,000.00	0.00	632,000.00
2089901			其他社会保障和就业支出	632,000.00	0.00	632,000.00
210			卫生健康支出	3,314,958.15	314,958.15	3,000,000.00
21011			行政事业单位医疗	314,958.15	314,958.15	0.00
2101101			行政单位医疗	200,909.66	200,909.66	0.00
2101102			事业单位医疗	46,822.56	46,822.56	0.00
2101103			公务员医疗补助	49,375.93	49,375.93	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17,850.00	17,850.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
213			农林水支出	2,036,941.38	110,821.38	1,926,120.00
21305			扶贫	1,926,120.00	0.00	1,926,120.00
2130599			其他扶贫支出	1,926,120.00	0.00	1,926,120.00
21307			农村综合改革	110,821.38	110,821.38	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	110,821.38	110,821.38	0.00
221			住房保障支出	583,044.00	583,044.00	0.00
22102			住房改革支出	583,044.00	583,044.00	0.00
2210201			住房公积金	386,864.00	386,864.00	0.00
2210203			购房补贴	196,180.00	196,180.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	31063805.5	一、一般公共服务支出	29	4814969.92	4814969.92
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	21845478.54	21845478.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3314958.15	3314958.15
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	110821.38	110821.38
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	583044	583044
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	31063805.5	本年支出合计	52	30669271.99	30669271.99
年初财政拨款结转和结余	25	1552230.73	年末财政拨款结转和结余	53	1946764.24	1946764.24
一、一般公共预算财政拨款	26	1552230.73		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	32616036.23	总计	56	32616036.23	32616036.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	30,669,271.99	8,030,714.30	22,638,557.69
201			一般公共服务支出	4,814,969.92	1,992,709.04	2,822,260.88
20110			人力资源事务	3,978,969.92	1,156,709.04	2,822,260.88
2011001			行政运行	1,156,709.04	1,156,709.04	0.00
2011002			一般行政管理事务	2,000.00	0.00	2,000.00
2011008			引进人才费用	324,000.00	0.00	324,000.00
2011099			其他人力资源事务支出	2,496,260.88	0.00	2,496,260.88
20132			组织事务	786,000.00	786,000.00	0.00
2013204			公务员事务	786,000.00	786,000.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21,845,478.54	5,029,181.73	16,816,296.81
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,490,450.66	4,437,396.29	53,054.37
2080105			劳动保障监察	926,608.50	926,608.50	0.00
2080106			就业管理事务	2,038,652.98	2,038,652.98	0.00
2080109			社会保险经办机构	1,121,455.89	1,068,401.52	53,054.37
2080112			劳动人事争议调解仲裁	403,733.29	403,733.29	0.00
20805			行政事业单位离退休	591,785.44	591,785.44	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	49,600.00	49,600.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,785.44	529,785.44	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12,400.00	12,400.00	0.00
20807			就业补助	14,941,125.44	0.00	14,941,125.44
2080701			就业创业服务补贴	1,054,551.86	0.00	1,054,551.86
2080702			职业培训补贴	1,794,320.00	0.00	1,794,320.00
2080704			社会保险补贴	11,349,380.00	0.00	11,349,380.00
2080711			就业见习补贴	258,256.50	0.00	258,256.50
2080799			其他就业补助支出	484,617.08	0.00	484,617.08
20811			残疾人事业	736,820.00	0.00	736,820.00
2081199			其他残疾人事业支出	736,820.00	0.00	736,820.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	453,297.00	0.00	453,297.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	453,297.00	0.00	453,297.00
20899			其他社会保障和就业支出	632,000.00	0.00	632,000.00
2089901			其他社会保障和就业支出	632,000.00	0.00	632,000.00
210			卫生健康支出	3,314,958.15	314,958.15	3,000,000.00
21011			行政事业单位医疗	314,958.15	314,958.15	0.00
2101101			行政单位医疗	200,909.66	200,909.66	0.00
2101102			事业单位医疗	46,822.56	46,822.56	0.00
2101103			公务员医疗补助	49,375.93	49,375.93	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17,850.00	17,850.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
213			农林水支出	110,821.38	110,821.38	0.00
21307			农村综合改革	110,821.38	110,821.38	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	110,821.38	110,821.38	0.00
221			住房保障支出	583,044.00	583,044.00	0.00
22102			住房改革支出	583,044.00	583,044.00	0.00
2210201			住房公积金	386,864.00	386,864.00	0.00
2210203			购房补贴	196,180.00	196,180.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：								单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6155703.39	302	商品和服务支出	917378.91	310	资本性支出	1990
30101	基本工资	1416867	30201	办公费	74002.68	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1437374	30202	印刷费	47698.3	31002	办公设备购置	1990
30103	奖金	1107062	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	100	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	52398	30205	水费	2502.04	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	529785.44	30206	电费	22000	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38257.44	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	247732.22	30208	取暖费	47381.47	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	49375.93	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	71860.42	30211	差旅费	26041.3	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	386953	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	21700	30213	维修（护）费	7648	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	834595.38	30214	租赁费	125060	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	955642	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	13898	31022	无形资产购置
30302	退休费	60000	30217	公务招待费	1956	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25580	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	4302	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	96410.29	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	50881.1	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	881900	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14364.18	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	9440	30239	其他交通费用	86741.05	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	36857.06	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		7111345.39	公用经费合计：919368.91
合计		8030714.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																			公开07表
公开部门：																			金额单位：元
2018年度预算数												2018年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计		公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3		4	5			6	7	8		9	10		11		12
52356		0			50000			50000			2356	16320.18	0		14364.18			14364.18		1956
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																	公开08表
公开部门：																	金额单位：元
项目						年初结转和结余			本年收入	本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出		项目支出


类	款		项	栏次		1			2	3		4		5			6
				合计		0			0	0		0		0			0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计92804741.95元，支出总计92804741.95元。与上年相比，收入总计增加8529822.48元，增长10.12%，主要原因是：1、代发招才引智人员奖金及引入落户奖补资金；2、有人员支出增加，在职人员增资及离退休人员民族团结奖；3、本年增加了“十二五”劳务移民就业创业培训、职业技能培训补贴资金及就业创业基地租赁费；4、本年“三支一扶”及高校毕业生补助资金增加。与上年相比，支出总计增加8529822.48元，增长10.12%，主要原因是：1、代发招才引智人员奖金及引入落户奖补资金；2、有人员支出增加，在职人员增资及离退休人员民族团结奖；3、本年增加了“十二五”劳务移民就业创业培训、职业技能培训补贴资金及就业创业基地租赁费；4、本年“三支一扶”及高校毕业生补助资金增加。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计89705822.9元，其中：财政拨款收入31063805.5元，占34.63%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入58642017.4元，占65.37%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计87341790.19元，其中：基本支出8324862.97元，占9.53%；项目支出79016927.22元，占90.47%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计32616036.23元，支出总计32616036.23元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2304444.86元，增长8.48%，主要原因是：1、代发招才引智人员奖金；2、代发引入落户奖补资金；3、上年结余优秀工作者奖金。与上年相比，财政拨款支出总计增加2271234.36元，增长8.4%，主要原因是：1、代发招才引智人员奖金；2、代发引入落户奖补资金；3、发放全区优秀工作者奖金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出30669271.99元，占本年支出合计的35.11%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加719003.63元，增长2.4%，主要原因是：1、代发招才引智人员奖金；2、代发引入落户奖补资金；3、发放全区优秀工作者奖金；4、社保缴费基数下调，在职人员、公岗、“三支一扶”等人员的变化，支出下降。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出30669271.99元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出4814969.92元，占15.7%；社会保障和就业（类）支出21845478.54元，占71.23%；卫生健康（类）支出3314958.15元，占10.81%；农林水（类）支出110821.38元，占0.36%；住房保障（类）支出583044元，占1.9%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27811306元，支出决算为30669271.99元，完成年初预算的110.28%，其中：

1.201一般公共服务支出（类）10人力资源事务（款）01行政运行（项）。年初预算为1071528元，支出决算为1156709.04元，完成年初预算的107.95%，决算数大于预算数的主要原因：1、补下未休公休假报酬补差；2、增资；3、民族团结进步奖。

2.201一般公共服务支出（类）10人力资源事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为2000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：下发庆祝中华人民共和国成立70周年走访慰问经费。

3.201一般公共服务支出（类）10人力资源事务（款）08引进人才费用（项）。年初预算为0元，支出决算为324000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：代发引进人才奖补资金。

4.201一般公共服务支出（类）10人力资源事务（款）99其他人力资源事务支出（项）。年初预算为8103000元，支出决算为2496260.88元，完成年初预算的30.81%，决算数小于预算数的主要原因：部分高校毕业生补助资金放在了2080701款中支出。

5.201一般公共服务支出（类）32组织事务（款）04公务员事务（项）。年初预算为0元，支出决算为786000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：代发2018年全区优秀工作者奖金。

6.201一般公共服务支出（类）99其他一般公共服务支出（款）99其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为50000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：下发2018年效能目标考核单项奖金。

7.208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）05劳动保障监察（项）。年初预算为784566元，支出决算为926608.5元，完成年初预算的118.1%，决算数大于预算数的主要原因：1、补下未休公休假报酬补差；2、增资；3、民族团结进步奖。

8.208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）06就业管理事务（项）。年初预算为1675765.44元，支出决算为2038652.98元，完成年初预算的121.66%，决算数大于预算数的主要原因：1、有人员增资，2、因预算科目调整，将预算中职工工伤保险、失业保险、生育保险支出并入本科目。

9.208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）09社会保险经办机构（项）。年初预算为1033059元，支出决算为1121455.89元，完成年初预算的108.56%，决算数大于预算数的主要原因：人员正常增资。

10.208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）12劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为323288元，支出决算为403733.29元，完成年初预算的124.88%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：1、补下未休公休假报酬补差；2、增资；3、民族团结进步奖。

11.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）04未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1600元，支出决算为49600元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因：为退休人员发放民族团结奖。

12.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为624158.97元，支出决算为529785.44元，完成年初预算的84.88%，决算数小于预算数的主要原因：1、财政供养人员缴费基数下降；2、养老保险缴费比例下调。

13.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）99其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为400元，支出决算为12,400元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因发放了退休人员民族团结奖12000元。

14.208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）01就业创业服务补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为1054551.86元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：支付就业创业服务补贴经费。

15.208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）02职业培训补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为1794320元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：支付事业单位实习生生活补助。

16.208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）04社会保险补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为11349380元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：支付家庭服务业创业基地奖补资金及劳务移民补贴。

17.208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）11就业见习补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为258256.5元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：是支付实习大学生生活补助

18.208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）99其他就补助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为484617.08元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：支付大学生创业和就业困难群体补贴。

19.208社会保障和就业支出（类）11残疾人事业（款）99其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为736820元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：支付残疾人就业补贴。

20.208社会保障和就业支出（类）26财政对基本养老保险基金的补助（款）02财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为453297元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：1、下发统筹城乡居民养老保险区财政配套资金；2、下发统筹城乡居民特殊人员养老保险配套资金。

21.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为632000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：代发引进落户奖补资金。

22.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为199897.6元，支出决算为200909.66元，完成年初预算的100.5%，决算数大于预算数的主要原因：人员调动。

23.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。年初预算为49740元，支出决算为46822.56元，完成年初预算的94.13%，决算数小于预算数的主要原因有在编人员辞职1人。

24.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）。年初预算为50152元，支出决算为49375.93元，完成年初预算的98.45%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

25.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为18550元，支出决算为17850元，完成年初预算的96.23%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

26.210卫生健康支出（类）12财政对基本医疗保险基金的补助（款）02财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为3600000元，支出决算为 3000000元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的原因是2019年城乡居民医疗保险配套人员减少所以配套资金减少。

27.213农林水支出（类）07农村综合改革（款）05对村民委员会和村干部的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为110821.38元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：下发2017-2018年村干部缴纳养老保险个人缴费财政补贴资金。

28.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为396207元，支出决算为386864元，完成年初预算的97.64%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

29.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）03购房补贴（项）。年初预算为178288元，支出决算为196180元，完成年初预算的110.04%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8030714.3元，其中：人员经费7111345.39元，公用经费919368.91元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6155703.39元，较年初预算数增加722818.98元，增长13.3%，主要原因是：1、补下未休公休假报酬补差；2、增资；3、民族团结进步奖；较上年决算数增加 590375.42元，增长10.61%。

2.商品和服务支出917378.91元，较年初预算数增加196577.81元，增长27.27%，主要原因是：1、财政拨付单项奖金公用经费部分及下发庆祝中华人民共和国成立70周年走访慰问经费2、增加了社保网络服务费125060元；较上年决算数增加98145.98元，增长11.98%。

3.对个人和家庭的补助955642元，较年初预算数增加941722 元，增长6765.24%，主要原因是:1代发2019年优秀工作者先进奖金；2、遗属取暖费由社保发放，2、决算追加了退休人员民族团结奖。较上年决算数增加292717元，增长79.75 %。

4.其他资本性支出1990元，较年初预算数增加1990元，增长1990%，主要原因是：2019年购买社保专用打印机一台1990元；较上年决算数减少5710元，下降73.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为52356元，支出决算为16320.18元，完成年初预算的31.17%。与上年相比，减少17264.83元，下降212.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1、严格执行八项规定，厉行节约；2、2019年公务车改革后经办中心已经没有公务车，公务车的运营费减少。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占88.01%；公务接待费支出占11.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无因公出国事务。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为14364.18元，完成年初预算的28.73%；比上年减少18465.83元，下降56.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1、严格执行八项规定，厉行节约；2、经办中心公务车改革后没有公车运行费用。其中：公务用车购置费支出为0 元，公务用车运行维护费支出14364.18元，主要用于车辆维修，油款，车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为2356元，支出决算为1956元，完成年初预算的83.02%；比上年增加1201元，增长159.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用于招商引资客户实地考察招待。其中：国内接待费支出1956元，主要用于招商引资客户实地考察招待。全年国内公务接待批次6 个，国内公务接待人次52人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为800801.1元，支出决算为919368.91元，完成年初预算的114.56%；比上年减少155893.42元，下降43.36%。决算数大于预算数的主要原因：1、财政拨付单项奖金公用经费部分；2、财政拨付招才引智政策宣讲活动经费；3、决算将项目预算的社保网络运营费计入了机关运营经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积3996平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0辆、执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目16个，共涉及资金22638557.69元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对城乡居民医疗保险本级财政补贴资金项目、2018年度公益性岗位、“三支一扶”及实习大学生生活补助项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20674206.32元，政府性基金预算支出0元。未委托第三方机构开展绩效评价。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。1、城乡居民医疗保险本级财政补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险本级财政补贴资金项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为3600000元，执行数为3000000元，完成预算的83.33%。主要产出和效果：2019年为城乡普通居民每人每年财政补贴资金29元、为困难成年人每人每年财政补贴资金6元、为中度残疾人代缴每人每年财政补贴资金29元、为三级残疾成年低保户每人每年财政补贴资金25元、为低保户和贫困二级以上残疾人每人每年财政补贴资金66元，补贴资金已经全部补贴到位,保障参保居民及时参保享受待遇。2、根据年初设定的绩效目标，2018年度公益性岗位、“三支一扶”及实习大学生生活补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 17783700.00元，执行数为 17674206.32 元，完成预算的99.38 %。主要产出和效果：一是为做好高校毕业生就业工作，进一步推进我区高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施；二是安置就业困难人员，维护社会和谐稳定，保障公益性岗位人员生活补贴足额及时发放；三是保障劳务移民人员职业技能培训补贴资金及时到位。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，首先要改变对传统观念的绩效管理认识度，领导要起带头作用，认真理解当前预算绩效管理的重要性，提高预算管理人员业务知识的培训。

二是提高预算执行力度，完善预算执行责任制度，严格监控预算资金的使用状况，确保预算项目的执行力度，进一步完善预算资金管理信息系统，使财政部门实现对预算支出进度的实时掌控，使预算执行能够顺利完成。单位在预算编制和执行过程中，应全面引入绩效管理概念，优化预算资金分配。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

5、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

第五部分附件

无

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