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2019年度宁夏石嘴山市大武口区人大常委会办公室（本级）部门决算

索引号	640202003/2021-09977	文号		生成日期	2020-09-25
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分宁夏石嘴山市大武口区人大常委会办公室（本级）部门（单位）概况

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职责。

(一)、承办区人大常委会会议、党组会议、主任会议及其他重要会议的通知、记录、整理和会议决定事项的催办落实工作，办理人代会的筹备，会务和会后的有关事项。

(二)、负责党组、常委会、办公室文件和领导重要讲话的起草工作。

(三)、办理文件、材料起草、打印、装订、分发和来文的登记、呈递、传阅、归档及领导批示的催办落实。负责印鉴、信函、档案管理，报刊的订阅、收发及保密工作。

(四)、负责管理机关财务，车辆及其他后勤服务和接待工作。

(五)、负责机关安全保卫和精神文明建设活动的协调工作。

(六)、根据常委会工作需要，搞好与各工作委员会的协调，加强与区委、区政府、政协、法检两院办公室以及上级人大常委会和人大代表活动小组的工作联系。

(七)、承办常委会、主任会议，主任、副主任交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏石嘴山市大武口区人大常委会办公室（本级）部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有1个：

1.大武口区人大常委会办公室为本级决算，无二级决算单位，所属行政单位决算。人员构成:大武口区人大常委会内设选委、法工委、科教文卫委、财经委、办公室5个职能科室，下设9个人大代表工作委员会和一个星海镇人大主席团。

2.大武口区人大常委会办公室现有编制21名，实有20人。其中：行政人员17人，参公事业人员2人，财养人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人大常委会办公室（本级）					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,619,683.24	一、一般公共服务支出	28	3,842,768.77
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	233,600.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	446,591.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	213,556.92
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	330,684.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	4,853,283.24	本年支出合计	51	4,833,601.34
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	538,343.85	年末结转和结余	53	558,025.75
总计	27	5,391,627.09	总计	54	5,391,627.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
										公开02表
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人大常委会办公室（本级）										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,853,283.24	4,619,683.24					233,600.00
201			一般公共服务支出	3,793,546.98	3,559,946.98					233,600.00
20101			人大事务	3,763,546.98	3,529,946.98					233,600.00
2010101			行政运行	2,847,563.98	2,847,563.98
2010102			一般行政管理事务	515,629.00	282,029.00					233,600.00
2010104			人大会议	220,754.00	220,754.00
2010108			代表工作	179,600.00	179,600.00
20199			其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00
208			社会保障和就业支出	506,987.00	506,987.00
20805			行政事业单位离退休	506,987.00	506,987.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	175,100.00	175,100.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,887.00	331,887.00
210			卫生健康支出	215,563.82	215,563.82
21011			行政事业单位医疗	215,563.82	215,563.82
2101101			行政单位医疗	132,752.40	132,752.40
2101103			公务员医疗补助	66,711.42	66,711.42
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16,100.00	16,100.00
221			住房保障支出	337,185.44	337,185.44
22102			住房改革支出	337,185.44	337,185.44
2210201			住房公积金	214,102.44	214,102.44
2210203			购房补贴	123,083.00	123,083.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

部门支出总体情况表
									公开03表
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人大常委会办公室（本级）									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,833,601.34	3,897,087.35	936,513.99
201			一般公共服务支出	3,842,768.77	2,906,254.78	936,513.99
20101			人大事务	3,810,026.10	2,873,512.11	936,513.99
2010101			行政运行	2,873,512.11	2,873,512.11
2010102			一般行政管理事务	407,013.28		407,013.28
2010104			人大会议	250,511.80		250,511.80
2010108			代表工作	278,988.91		278,988.91
20199			其他一般公共服务支出	32,742.67	32,742.67
2019999			其他一般公共服务支出	32,742.67	32,742.67
208			社会保障和就业支出	446,591.65	446,591.65
20805			行政事业单位离退休	446,341.36	446,341.36
2080504			未归口管理的行政单位离退休	169,988.76	169,988.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,352.60	276,352.60
20899			其他社会保障和就业支出	250.29	250.29
2089901			其他社会保障和就业支出	250.29	250.29
210			卫生健康支出	213,556.92	213,556.92
21011			行政事业单位医疗	213,556.92	213,556.92
2101101			行政单位医疗	130,745.50	130,745.50
2101103			公务员医疗补助	66,711.42	66,711.42
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16,100.00	16,100.00
221			住房保障支出	330,684.00	330,684.00
22102			住房改革支出	330,684.00	330,684.00
2210201			住房公积金	207,601.00	207,601.00
2210203			购房补贴	123,083.00	123,083.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
								公开04表
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人大常委会办公室（本级）								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,619,683.24	一、一般公共服务支出	29	3,537,992.87	3,537,992.87
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	446,591.65	446,591.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	213,556.92	213,556.92
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	330,684.00	330,684.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	4,619,683.24	本年支出合计	52	4,528,825.44	4,528,825.44
年初财政拨款结转和结余	25	373,417.45	年末财政拨款结转和结余	53	464,275.25	464,275.25
一、一般公共预算财政拨款	26	373,417.45		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	4,993,100.69	总计	56	4,993,100.694,993,100.69	4,993,100.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人大常委会办公室（本级）						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,528,825.44	3,871,200.95	657,624.49
201			一般公共服务支出	3,537,992.87	2,880,368.38	657,624.49
20101			人大事务	3,505,250.20	2,847,625.71	657,624.49
2010101			行政运行	2,847,625.71	2,847,625.71	0.00
2010102			一般行政管理事务	242,013.28	0.00	242,013.28
2010104			人大会议	250,511.80	0.00	250,511.80
2010108			代表工作	165,099.41	0.00	165,099.41
20199			其他一般公共服务支出	32,742.67	32,742.67	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	32,742.67	32,742.67	0.00
208			社会保障和就业支出	446,591.65	446,591.65	0.00
20805			行政事业单位离退休	446,341.36	446,341.36	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	169,988.76	169,988.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,352.60	276,352.60	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	250.29	250.29	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	250.29	250.29	0.00
210			卫生健康支出	213,556.92	213,556.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	213,556.92	213,556.92	0.00
2101101			行政单位医疗	130,745.50	130,745.50	0.00
2101103			公务员医疗补助	66,711.42	66,711.42	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16,100.00	16,100.00	0.00
221			住房保障支出	330,684.00	330,684.00	0.00
22102			住房改革支出	330,684.00	330,684.00	0.00
2210201			住房公积金	207,601.00	207,601.00	0.00
2210203			购房补贴	123,083.00	123,083.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：	宁夏石嘴山市大武口区人大常委会办公室（本级）							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,236,185.55	302	商品和服务支出	385,420.40	310	资本性支出	993.00
30101	基本工资	1,028,274.00	30201	办公费	58,552.75	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	922,048.00	30202	印刷费	14,216.00	31002	办公设备购置	993.00
30103	奖金	405,400.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	276,352.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,265.03	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	130,745.50	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	66,711.42	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	20,342.33	30211	差旅费	10,517.96	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	207,601.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	16,100.00	30213	维修（护）费	21,270.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	162,610.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	248,602.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	8,000.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	168,000.00	30217	公务招待费	9,232.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4,980.00	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	4,302.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	12,590.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11,450.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	30,705.60	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	74,200.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24,726.71	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2,100.00	30239	其他交通费用	168,053.94	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	6,860.41	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3,484,787.55	公用经费合计					386,413.40
合计		3,871,200.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																				公开07表
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人大常委会办公室（本级）																				金额单位：元
2019年度预算数													2019年度决算数
合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计		公务用车购置费		公务用车运行费							小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1			2		3		4		5		6		7	8		9		10	11		12
34,300.00			0		25,000.00		0		25,000.00		9,300.00		33,958.71	0		24,726.71		24,726.71	0		9,232.00
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																	公开08表
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人大常委会办公室（本级）																	金额单位：元
项目						年初结转和结余		本年收入		本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款	项		栏次		1		2		3		4			5		6
				合计		0		0		0		0			0		0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计5,391,627.09元，支出总计5,391,627.09元。与上年5,449,279.13元相比，收入总计减少57,652.04元，下降1.06%，主要原因是人员减少，年中追加人员资金减少。与上年5,449,279.13元相比，支出总计减少57,652.04元，下降1.06%，主要原因是人员减少，经费列支减少。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计4,853,283.24元，其中：财政拨款收入4,619,683.24元，占95.19%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入233,600.00元，占4.81%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计4,833,601.34元，其中：基本支出3,897,087.35元，占80.62%；项目支出936,513.99元，占19.38%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4,993,100.69元，支出总计4,993,100.69元。与上年5,133,309.69元相比，财政拨款收入总计减少140,209.00元，下降2.73%，主要原因是人员减少，年中追加经费减少。与上年5,133,309.69元相比，财政拨款支出总计减少140,209.00元，下降2.73%，主要原因是人员减少，人员经费列支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,528,825.44元，占本年支出合计4,833,601.34元的93.69%。与上年4,755,523.18元相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,755,523.18元，下降4.76 %，主要原因是人员减少，人员经费列支减少。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,528,825.44元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出3,537,992.87元，占78.12%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出446,591.65元，占9.86%；卫生健康支出（类）支出213,556.92元，占4.72%；2农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出330,684.00元，占7.30% 。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,922,434.00元，支出决算为4,528,825.44元，完成年初预算的115.46%，其中：

1.201一般公共服务支出（类）01人大事务 （款）01行政运行（项）。年初预算为2,406,554.00元，支出决算为2,847,625.71元，完成年初预算的118.33 %，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金列支。

2.201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为190,000.00元，支出决算为242,013.28元，完成年初预算的127.38%，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金列支。

3.201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）04人大会议（项）。年初预算为250,000.00元，支出决算为250,511.80元，完成年初预算的100.20%，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金列支。

4.201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）08代表工作（项）。年初预算为174,600.00元，支出决算为165,099.41元，完成年初预算的94.56%，决算数小于预算数的主要原因代表工作经费结余，来年继续使用。

5.201一般公共服务支出（类）99其他一般公共服务支出（款）99其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为32,742.67元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金列支。

6. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）04 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为7,100.00元，支出决算为169,988.76元，完成年初预算的2394.21%，决算数大于预算数的主要原因年中追加退休人员民族团结奖资金列支。

7. 208社会保障和就业支出（类） 05行政事业单位离退休（款） 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为331,887.00元，支出决算为 276,352.60元，完成年初预算的83.27%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

8. 208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款） 01其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为 250.29元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金列支。

9.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款） 01行政单位医疗（项）。年初预算为132,752.40元，支出决算为130,745.50元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

10.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款） 03公务员医疗补助（项）。年初预算为66,711.42元，支出决算66,711.42元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款） 99其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为16,100.00元，支出决算为16,100.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款） 01住房公积金（项）。年初预算为214,102.44元，支出决算为207,601.00元，完成年初预算的96.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款） 03购房补贴（项）。年初预算为124,116.00元，支出决算为123,083.00元，完成年初预算的99.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,871,200.95元，其中：人员经费3,484,787.55元，公用经费386,413.40元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,236,185.55元，较年初预算数2,888,366.00元增加347,819.55元，增长12.04%，主要原因是年中追加人员经费等；较上年决算数3,433,853.20 元减少197,667.65元，下降5.76%。

2.商品和服务支出385,420.40元，较年初预算数413,126.00元减少27,705.60元，下降6.71 %，主要原因是日常公用经费节约；较上年决算数430,348.78元减少44,928.38元，增速下降10.44%。

3.对个人和家庭的补助248,602.00元，较年初预算数6,341.00元增加242,261.00元，增长3820.55%，主要原因是年中追加退休人员民族团结奖列支；较上年决算数459,831.00元减少211,229.00元，下降45.94%。

4.其他资本性支出993.00元，较年初预算数0元增加993.00元，增长0%，主要原因是增加办公设备；较上年决算数5,040.00元减少4,047.00元，下降80.30%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,300.00元，支出决算为33,958.71元，完成年初预算的99.00%。与上年32,319.58元相比，增加1,980.42元，增长6.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，三公经费减少。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占72.81%；公务接待费支出占27.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25,000.00元，支出决算为24,726.71元，完成年初预算的98.91%；比上年23,454.58元增加1,272.13元，增长5.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出24,726.71元，主要用于车辆维修、加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为9,300.00元，支出决算为9,232.00元，完成年初预算的99.27%；比上年8,865.00元增加367.00元，增长4.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：国内接待费支出9,232.00元，主要用于招待就餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于全年国内公务接待批次16个，国内公务接待人次33人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

解释说明：由于2019年决算报表公务招待费填报错误，本应填列国内接待费，误填入国（境）外接待费，特此说明。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是无支出次项。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为413,126.00元，支出决算为386,413.40元，完成年初预算的93.53%；比上年435,388.78元减少48,975.38元，下降11.25%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约日常公用减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算16,680.00元，支出决算总额15,081.00元，完成年初预算的90.41%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算16,680.00元，支出决算总额15,081.00元，完成年初预算的90.41%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，其他项目0个，共涉及资金657,624.49元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对人大会议、人大代表、预决算审查等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出657,624.49元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

第十届人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为614600元，执行数为614600元，完成预算的100%。主要产出和效果：督办议案建议办理。区十届人大常委会第四次会议闭幕后，常委会及时召开议案、建议交办工作动员大会，将1件议案和29件代表建议转交区政府办理。为使办理工作落到实处，成立督办小组，实行常委会副主任领衔督办制，每季度督查重点承办部门，对办理情况进行跟踪督办。组织提议代表专项视察区政府人代会议案和代表建议办理情况，听取和审议议案、建议办理专项工作报告，切实提高办理实效。

加强代表履职培训。制定年度人大代表培训计划，组织区级人大代表分2批外出培训31人（次），组织各人大街道工委（工作站）联合开展提升人大代表履职能力和财经知识培训，代表通过学习政治理论和履职专业知识，进一步提升履职能力和水平。同时，继续为全体区级人大代表订阅《中国人大》《宁夏人大》等学习刊物，提高代表的依法履职能力。

丰富代表履职活动。坚持“双联”制度，畅通民意表达渠道，筑牢人大工作的群众基础。发挥代表专业优势，组织参加常委会执法检查和立法座谈、调研、视察等活动，不断夯实代表的活动组织服务工作。举办市级人大代表向区级人大代表述职评议活动，接受区级人大代表的评议和测评，参加评议测评的代表比例达到75%以上，各代表述职评议满意度均在97%以上。各人大街道工委（工作站）组织56名区级人大代表向选区选民述职，各代表述职评议满意度均在96%以上。组织100多名代表集中参观扫黑除恶成果展，了解扫黑除恶专项斗争工作开展情况。邀请18名代表列席人大常委会会议，组织49名代表参加常委会开展的专题调研、视察、检查，深入了解我区经济社会发展情况。向代表提供我区预算编制和执行、常委会履职等方面的资料信息，邀请代表列席政府常务会议、法检“两院”对外开放日、听证会等活动，拓宽代表知情渠道。组织代表慰问辖区困难群众、退休老党员，激发代表的社会责任感。

搭建代表履职平台。为更好地为代表履行职责提供服务和保障，推进人大代表工作室规范化建设，常委会按照“六有六规范”创建要求，指导各人大街道工委（工作站）、星海镇人大主席团及社区、村打造代表工作室（活动室），11个代表工作室、52个代表活动室建设全部达标，达标率100%，为人大代表履行职责、发挥作用搭建平台，拓宽通道。全区各人大代表工作室先后开展驻室接待活动115次，接待群众1106人次，收集整理意见建议287件，及时反馈相关部门并对意见建议作出回应。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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