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2019年度大武口区青山街道办事处部门决算

索引号 640202003/2021-09333 文号 生成日期 2020-09-28
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目     录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 部门概况

一、部门职责

 青山街道办事处是区人民政府的派出机构,受区人民政府领导,依据法律、法规、规章有关规定或受本区人民政府委托行使以下具体职责:

 贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规,贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。负责辖区内的社会综合治理、司法调解工作;负责辖区内社区建设,指导社区的换届选举、民主决策和监督工作;负责辖区内人口与计划生育和流动人口的计划生育管理工作;负责辖区住房保障、社会保障、低保、救助等工作,负责辖区社会劳动力的组织管理,协助实施失业人员的培训安置工作;负责街道武装、双拥、老年人、孤儿、残疾人工作;配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛及防灾减灾等工作;承办区委和区政府交办的其它各项工作任务。

 二、机构设置

 1.单位机构数1个,属行政单位; 

 2.单位人员编制数10人,行政编制7人,事业编制3人,在职人数9人,财政供养人员1名,临时用工1名。从预算单位构成看,青山街道办事处部门预算包括:青山街道办事处本级预算。

第二部分 部门决算表

  详见附表。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收入总计8,521,732.8元,支出总计8,521,732.8元。与上年相比,收入总计增加4,394,336.94元,增长106.46%,主要原因是:财政对于街道、社区专项工作增加的专项经费。与上年相比,支出总计增加4,390,947.9元,增长106.29%,主要原因是:街道、社区增加的专项工作经费支出。

  二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计6,854,820.53元,其中:财政拨款收入4,153,615.98元,占60.59%;其他收入2,701,204.55元,占39.41%。

 三、支出决算情况说明

 2019年度支出合计7,111,882.3元,其中:基本支出4,200,021.35元,占59.06%;项目支出2,911,860.95元,占40.94%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计4,175,734.7元,支出总计4,175,734.7元。与上年相比,财政拨款收入总计增加48,338.84元,增长1.17%,主要原因是:行政人员增加工资、社保增加。与上年相比,财政拨款支出总计增加44,949.8元,增长1.09%,主要原因是:行政人员增加工资、社保支出增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出4,140,384.24元,占本年支出合计的58.22%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9,599.34元,增长0.23%,主要原因是:人员增加工资、社保支出增加。

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出4,140,384.24元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,026,271.21元,占24.79%;公共安全(类)支出60,000元,占1.45%;社会保障和就业(类)支出2,883,807.3元,占69.65%;卫生健康(类)支出56,016.73元,占1.35%;住房保障(类)支出114289元,占2.76%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,743,154元,支出决算为4,140,384.24元,完成年初预算的110.61%,其中:

 (以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

  1.201(类)03(款)01(项)一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行。年初预算为701,108元,支出决算为874,647.21元,完成年初预算的124.75%,决算数大于预算数的主要原因:行政人员调入工资增加。

  2.201(类)03(款)99(项)一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。年初预算为56544元,支出决算为41624元,完成年初预算的73.61%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少造成的工资、社保缴纳减少。

  3.201(类)29(款)02(项)一般公共服务支出/群众团体事务/一般行政管理事务年初预算为0元,支出决算为100,000元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因:追加2019年度青年中心项目建设资金100,000元。

  4.201(类)99(款)99(项)一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/其他一般公共服务支出年初预算为0元,支出决算为10,000元,完成年初预算的(不可比),决算数大于预算数的主要原因:大武口区政府迎接自治区成立60周年氛围营造机关经费(青山街道永乐社区委托业务费)。

  5.204(类)99(款)01(项)公共安全支出/公共安全支出/其他公共安全支出年初预算为2,000元,支出决算为60,000元,完成年初预算的3,000%,决算数大于预算数的主要原因:追加提前下达2019年市县基本财力保障机制奖补资金。

  6.208(类)01(款)06(项)社会保障和就业支出/社会保障和就业支出/就业管理事务/年初预算为212,573元,支出决算为227,624.43元,完成年初预算的107.08%,决算数大于预算数的主要原因:青山街道民生中心事业编制人员调资。

  7.208(类)02(款)08(项)社会保障和就业支出/民政管理事务/基层政权和社区建设。年初预算为2,494,521元,支出决算为2,543,201.15元,完成年初预算的101.95%,决算数大于预算数的主要原因:社区居干民族团结进步奖。

  8.208(类)05(款)04(项)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休年初预算为400元,支出决算为12,400元,完成年初预算的3100%,决算数大于预算数的主要原因:退休职工民族团结进步奖。

  9.208(类)05(款)05(项)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为111,194元,支出决算为94,381.72元,完成年初预算的84.88%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少、社保缴费比例调整。

  10.208(类)05(款)99(项)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/其他行政事业单位离退休支出。年初预算为200元,支出决算为6,200元,完成年初预算的3100%,决算数大于预算数的主要原因:事业编制退休人员民族团结进步奖。

  11.208(类)27(款)01(项)社会保障和就业支出/财政对其他社会保险基金的补助/财政对失业保险基金的补助。年初预算为952元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少、社保缴费比例调整。

  12.208(类)27(款)02(项)社会保障和就业支出/财政对其他社会保险基金的补助/财政对工伤保险基金的补助。年初预算为1,108元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少、社保缴费比例调整。

  13.208(类)27(款)03(项)社会保障和就业支出/财政对其他社会保险基金的补助/财政对生育保险基金的补助。年初预算为1,666元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少、社保缴费比例调整。

  14.210(类)07(款)99(项)医疗卫生与计划生育支出/医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务。年初预算为840元,支出决算为840元,完成年初预算的100%。

  15.210(类)11(款)01(项)医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗。年初预算为32,704元,支出决算为31,786.63元,完成年初预算的97.19%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少、社保缴费比例调整。

  16.210(类)11(款)02(项)医疗卫生与计划生育支出/医疗卫生与计划生育支出/事业单位医疗。年初预算为11,71元,支出决算为10,111.2元,完成年初预算的85.9%,决算数小于预算数的主要原因:社保缴费比例调整。

  17.210(类)11(款)03(项)医疗卫生与计划生育支出/医疗卫生与计划生育支出/公务员医疗。年初预算为9,410元,支出决算为9,078.9元,完成年初预算的96.48%,决算数小于预算数的主要原因:社保缴费比例调整。

  18.210(类)11(款)99(项)医疗卫生与计划生育支出/医疗卫生与计划生育支出/其他行政事业单位医疗支出。年初预算为4,200元,支出决算为4,200元,完成年初预算的100%。

  19.221(类)02(款)01(项)住房保障支出/住房改革支出/住房公积金。年初预算为71,24元,支出决算为70,825元,完成年初预算的99.3%,决算数小于预算数的主要原因:人员调出。

  20.221(类)02(款)03(项)住房保障支出/住房改革支出/购房补贴。年初预算为30,36元,支出决算为43,464元,完成年初预算的141.87%,决算数大于预算数的主要原因:人员调入审定金额增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,972,384.24元,其中:人员经费3,452,088.76元,公用经费520,295.48元。

  支出具体情况如下:

  1.工资福利支出3,399,828.76元,较年初预算数增加216,141.55元,增长6.79%,主要原因是行政人员增加;较上年决算数减少139,142.16元,下降3.93%。

  2.商品和服务支出520,295.48元,较年初预算数减少35,091.58元,下降6.32%,主要原因是:事业编制人员减少;较上年决算数增加15,065元,增长40.5%。

  3.对个人和家庭的补助52,260元,较年初预算数增加12,180元,增长30.39%,主要原因是:人员调入,工资、社保增加;较上年决算数增加15,065元,增长40.5%。

  4.资本性支出0元,较年初预算数无变动;较上年决算数减少16,800元,下降100%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少0元,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,控制公务招待。

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数与年初预算数一致。

  2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数与年初预算数一致。其中:公务用车购置费支出为元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆(资产挂账车辆)。

  3.公务接待费。年初预算为13,000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,控制招待标准。其中:国内接待费支出0元,主要用于无此项支出。国(境)外接待费支出0元,主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是:无此项支出。支出具体情况如下:无。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2019年度本部门机关运行经费年初预算为555,387元,支出决算为520,295.48元,完成年初预算的93.68%;比上年减少24732.66元,下降4.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩一般性公共支出。

  (二)政府采购情况说明

  2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积2466.47平方米,共有车辆1辆,其中:其他用车1辆、领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目0 个,其他项目1个,共涉及资金100,000元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2019年度全区青年中心项目建设资金开展绩效自评。共涉及资金100,000元,占项目支出总额的 100 %。

  我单位未开展重点绩效评价,无第三方机构开展绩效评价。

  2.无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  3.2019年度全区青年中心项目建设资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年度全区青年中心项目建设资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100,000元,执行数为100,000元,完成预算的100 %。

  主要产出和效果:一是红色基因带带传,聚焦团的主责主业,坚持思想政治引领的主线、凝聚青年力量的目标、尊重青年主体地位的态度;二是青年创新创业大本营,提供相关帮助,激发广大青年创新创业热情;三是青年“读书沙龙”分享会,为当代青年,提供互相认识的平台,找到自己的“朋友圈”、“师生情”,获得多方面的思考,在思考中提高自身素质。四是“跳蚤市场”二手宝贝交易,有助于提高青少年社交,沟通,理财的能力,有效满足辖区青少年的学习、娱乐、参与、成长等需求,真正实现打通联系服务青年的“最后一公里”!

  发现的问题及原因:一是工作力量亟待加强;二是服务时间有待完善;三是宣传力度有待提升。

  下一步改进措施:一是推行团组织直营,充实专职工作力量;二是探索“延时服务”、“团干部领办”工作机制;三是打造青年之家“服务项目库”。

第四部分 名词解释

  1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

 2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  3.政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

  4.三公经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  5.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

 6.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

附件

大武口区青山街道办事处2019年部门决算公开附表.xls





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