2019年度大武口区动物卫生监督所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位公用经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附

第一部分大武口区动物卫生监督所概况

　一、部门职责

石嘴山市大武口区动物卫生监督所于2012年7月经宁夏回族自治区机构编制委员会办公室批准成立，挂石嘴山市大武口区畜牧兽医工作站牌子。具体职能如下：

1、依法负责辖区动物防疫、检疫与动物产品卫生质量安全监管的行政执法工作。

2、依照法律授权开展对动物卫生、兽药和畜产品质量安全各环节的监督管理。

3、拟定重大动物疫情扑灭、控制和应急决案，做好物资筹备、疫情处置应急工作。

4、负责辖区动物和动物产品的产地检疫、运输检疫、屠宰检疫和市场检疫监督，依法对动物和动物产品的运输进行监督检查。

5、实施动物防疫条件审核、监督，负责经营动物和动物产品单位的动物防疫质量技术监测。

6、负责动物防疫（检疫）证、章、标识、标志的核发工作。

7、承担兽药和饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；

8、负责动物卫生监督信息网络化管理，动物卫生监督

信息报告工作；

9、负责畜禽标识订购、确认及疫病可追溯体系的实施、管理。

10、负责落实动物疾病监测、决警、决报、试验诊断、流行病学调查、免疫质量监测工作。

11、负责动物防疫检疫人员的培训工作；

12、完成区农业农村和水务局交办的其它工作。

二、机构设置

大武口区动物卫生监督所，挂石嘴山市大武口区畜牧兽医工作站牌子，内设长兴、长胜、星海镇三个产地检疫报检点，与石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心共同建设兽医实验室一座。核定编制11名，实有工作人员17名，其中：在编在岗职工11名，财政供养人员1名，大学生实习生3名，公益性岗位2名。离退休人员5名。属石嘴山市大武口区农业农村和水务局所属全额拨款副科级事业单位，是二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计11327308.68元，支出总计11327308.68元。与上年相比，收入总计增加4845011.81元，增长74.74%，主要原因是增加了畜禽粪污资源化利用项目，因受全国非洲猪瘟疫情影响增加了动物防疫项目资金、增加了高产优质苜蓿示范建设补贴项目、承担水产工作增加了水产项目资金等。与上年相比，支出总计增加11327308.68元，增长74.74%，主要原因是人员工资、项目资金支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计8372746.84元，其中：财政拨款收入5268146.84元，占62.92%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3104600元，占37.08%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计7670419.80元，其中：基本支出1860689.53元，占24.26%；项目支出5809730.27元，占75.74%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7881507.92元，支出总计7881507.92元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2221361.55元，增长39.25%，主要原因是增加了畜禽粪污资源化利用项目，因受全国非洲猪瘟疫情影响增加了动物防疫项目资金、增加了高产优质苜蓿示范建设补贴项目、承担水产工作增加了水产项目资金等。与上年相比，财政拨款支出总计增加2221361.55元，增长39.25%，主要原因是人员工资、项目资金支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4832215.69元，占本年支出合计的63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2024528.82元，增长72.11%，主要原因是支出畜禽粪污资源化利用项目，动物防疫项目、高产优质苜蓿示范建设补贴项目、设施渔业水产项目资金较多。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4832215.69元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：社会保障和就业（类）支出167856元，占3.47%；卫生健康（类）支出68668元，占1.42%；节能环保（类）支出6806.06元，占0.14%；农林水（类）支出4419520.63元，占91.46%；住房保障（类）支出169365元，占3.51%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2940261.44元，支出决算为4832215.69元，完成年初预算的164.35%，其中：

1.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为160918元，支出决算为136856元，完成年初预算的85.05%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度单位为职工缴纳养老保险部分由20%减少到16%。

2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080599（项）其他行政事业单位离退休支出。年初预算为1000元，支出决算为31000元，完成年初预算的310%，决算数大于预算数的主要原因年度内支出5名退休人员民族团结奖30000元。

3.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102（项）事业单位医疗。年初预算为64365元，支出决算为63068元，完成年初预算的90.14%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度11月份单位辞职2人。

4.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199（项）其他行政事业单位医疗支出。年初预算为5600元，支出决算为5600元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.211节能环保支出（类）21108退牧还草（款）2110899（项）其他退牧还草支出。年初预算为0元，支出决算为6806.06元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中主管局拨款。

6.213农林水支出（类）21301农业（款）2130104（项）事业运行。年初预算为1124866元，支出决算为1343727.47元，完成年初预算的119.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及民族团结奖增加。

7.213农林水支出（类）21301农业（款）2130108（项）病虫害控制。年初预算为1407000元，支出决算为1376343.16元，完成年初预算的97.82%，决算数小于预算数的主要原因是提前下达自治区农业财政项目资金结余较多。

8.213农林水支出（类）21301农业（款）2130110（项）执法监管。年初预算为0元，支出决算为14000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

9.213农林水支出（类）21301农业（款）2130120（项）稳定农民收入补贴。年初预算为0元，支出决算为24000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

10.213农林水支出（类）21301农业（款）2130121（项）农业结构调整补贴。年初预算为0元，支出决算为600000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

11.213农林水支出（类）21301农业（款）2130124（项）农业组织化与产业化经营。年初预算为0元，支出决算为90000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

12.213农林水支出（类）21301农业（款）2130135（项）农业资源保护修复与利用。年初预算为0元，支出决算为171450元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

13.213农林水支出（类）21301农业（款）2130199（项）其他农业支出。年初预算为0元，支出决算为800000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

14.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201（项）住房公积金。年初预算为103493元，支出决算为103041元，完成年初预算的99.56%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度11月份单位辞职2人。

15.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210203（项）购房补贴。年初预算为64716元，支出决算为66324元，完成年初预算的102.48%，决算数大于预算数的主要原因个别人员因职称晋升原因工资增资。

六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1799616.47元，其中：人员经费1677881.22元，公用经费121735.25元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1644201.22元，较年初预算数增加196158.22元，增长13.55%，主要原因是民族团结奖、应休未休报酬、人员工资及效能奖补差；较上年决算数减少340.73元，下降0.02%。

2.商品和服务支出121735.25元，较年初预算数减少10482.75元，下降7.93%，主要原因是公务车运行费、劳务费、专用材料费、委托业务费及邮电费等费用在项目支出中支付；较上年决算数增加95235.54元，增长359.38%。

3.对个人和家庭的补助33680元，较年初预算数增加30680元，增长1022.67%，主要原因是退休人员民族团结奖未列入年初预算中；较上年决算数增加2060元，增长6.51%。

4.其他资本性支出0元0元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为9441.01元，完成年初预算的18.88%。与上年相比，减少33204.24元，下降77.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年5月份之后事业单位公车改革后没有公务车运行经费，公务接待费本年支出为0。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为9441.01元，完成年初预算的18.88%；比上年减少33204.24元，下降77.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年5月份之后事业单位公车改革后没有公务车运行经费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出9441.01元，主要用于公务车加油、购买车险、修车等等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位公用经费支出情况说明

2019年度本部门单位运行经费年初预算为132218元，支出决算为121735.25元，完成年初预算的92.07%；比上年增加95235.54元，增长359.38%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中公务车运行费、劳务费、专用材料费、委托业务费及邮电费等费用在项目支出中支付。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算220000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算220000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积360平方米，共有车辆1辆，其中：特种作业技术用车1辆、领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目8个，共涉及资金3032599.22元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对动物防疫专项、政府购买兽医社会化服务项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出390000元，政府性基金预算支出0元。其中，对所有项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，动物防疫项目的实施，确保了大武口区全年内没发生过重大动物疫情，强制免疫密度达到了100%，强制免疫和人畜共患病防控工作做到了及时到位，2019年全年内没有出现人畜共患病病例，对病死动物及时进行了处理，养殖户满意度指标在85%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。动物防疫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为390000元，执行数为390000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2019年，全年完成口蹄疫免疫猪瘟、O型口蹄疫、A型口蹄疫4.36万头、牛口蹄疫0.62万头、羊7.45万只、高致病性禽流感94万羽、羊小反刍兽疫7.45万只、羊布鲁氏菌病3.2万只、免疫密度均达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上；对0.31万条农村犬，连续6个月，月月驱虫，对驱虫3-5天内的犬粪进行无害化处理，完成密度100%；对自治区财政补助资金使用率达到29.1%，对地方财政经费使用率达到100%，全年内没有发生重大动物疫情；二是畜禽牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪瘟等重大动物疫情保持稳定，2019年全年没发生过人畜共患病病例、没发生包虫病、狂犬病等疫情、项目资金使用无重大违规违纪问题。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分附件

无