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2019年度大武口区水利工作站部门决算

索引号	640202003/2021-09934	文号		生成日期	2020-09-27
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

2019年度

大武口区水利工作站部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大武口区水利工作站概况

　一、部门职责

大武口区水利工作站为大武口区农业农村和水务局下属的财务独立核算的基层事业单位，主要承担大武口区的水旱灾害防御、农村人饮工程建设管理、农业灌溉管理、节水型社会建设等工作。主要职能有：

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规和党中央、国务院以及各级党委政府有关水利改革发展的方针政策，负责辖区水利行业管理。

2、负责辖区内水利工程建设技术指导工作及水利新技术推广等工作。对水利工程建设进行行业监督，负责工程质量和做好竣工验收工作；负责辖区农村节水灌溉工作。

3、负责辖区内水利工程的设计和施工环节的技术指导，负责农村饮水安全项目建设管理工作。

4、负责编制辖区水利发展规划和年度计划，完成各种报表等工作。

5、贯彻执行《防洪法》及其他法律法规，认真执行各项规章制度；负责辖区内水旱灾害防御的日常工作及汛期的值班工作。

6、负责辖区水库移民工作及节水型社会建设工作。

7、承办区委、政府、上级业务部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，大武口区水利工作站部门预算包括：大武口区水利工作站为大武口区农业农村和水务局的二级预算单位，所属事业单位预算。大武口区水利工作站为大武口区农业农村和水务局下属的财务独立核算的基层事业单位，核定事业编制10名，2019年底实有在编在岗人员8名；2014年1月经有关部门批准成立了大武口区星海镇水利工作站，为原区园林农牧水务局的派出机构，主要负责辖区农村人饮工程的日常运行维护及相关水务工作。核定事业编制3名，2019年底实有在编在岗人员2名。星海镇水利工作站暂不设财务，和大武口区水利工作站统一核算。现共有在编在职人员10名，离退休人员7名。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：大武口区水利工作站					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1724561.92	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3000.00	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	23564276.13	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	185234.92
	9		九、卫生健康支出	36	59567.30
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	85215.00
	12		十二、农林水支出	39	7271815.32
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	3173128.53
	19		十九、住房保障支出	46	142566.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	25291838.05	本年支出合计	51	10917527.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	591409.06	年末结转和结余	53	14965719.25
总计	27	25883247.11	总计	54	25883247.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
										公开02表
公开部门：大武口区水利工作站										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	25291838.05	1727561.92					23564276.13
208			社会保障和就业支出	173389.49	173389.49
20805			行政事业单位离退休	170389.49	170389.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126989.49	126989.49
2080599			其他行政事业单位离退休支出	43400.00	43400.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	3000.00	3000.00
2082201			移民补助	3000.00	3000.00
210			卫生健康支出	56745.79	56745.79
21011			行政事业单位医疗	56745.79	56745.79
2101102			事业单位医疗	50795.79	50795.79
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5950.00	5950.00
212			城乡社区支出	16500.00						16500.00
21205			城乡社区环境卫生	16500.00						16500.00
2120501			城乡社区环境卫生	16500.00						16500.00
213			农林水支出	14902635.98	1354859.85					13547776.13
21303			水利	12567755.98	1354859.85					11212896.13
2130304			水利行业业务管理	1131797.06	1054859.85					76937.21
2130311			水资源节约管理与保护	33600.00						33600.00
2130314			防汛	50000.00						50000.00
2130316			农田水利	11252358.92	200000.00					11052358.92
2130335			农村人畜饮水	100000.00	100000.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	2334880.00						2334880.00
2136903			地方重大水利工程建设	2334880.00						2334880.00
220			自然资源海洋气象等支出	10000000.00						10000000.00
22001			自然资源事务	10000000.00						10000000.00
2200199			其他自然资源事务支出	10000000.00						10000000.00
221			住房保障支出	142566.79	142566.79
22102			住房改革支出	142566.79	142566.79
2210201			住房公积金	82242.79	82242.79
2210203			购房补贴	60324.00	60324.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

部门支出总体情况表
								公开03表
公开部门：大武口区水利工作站								金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10917527.86	1582828.00	9334699.86
208			社会保障和就业支出	185234.92	185234.92	3000.00
20805			行政事业单位离退休	182234.92	182234.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138834.92	138834.92
2080599			其他行政事业单位离退休支出	43400.00	43400.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	3000.00		3000.00
2082201			移民补助	3000.00		3000.00
210			卫生健康支出	59567.30	59567.30
21011			行政事业单位医疗	59567.30	59567.30
2101102			事业单位医疗	53617.30	53617.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5950.00	5950.00
212			城乡社区支出	85215.00	500.00	84715.00
21205			城乡社区环境卫生	85215.00	500.00	84715.00
2120501			城乡社区环境卫生	85215.00	500.00	84715.00
213			农林水支出	7271815.32	1197958.99	6073856.33
21303			水利	4936935.32	1197958.99	3738976.33
2130304			水利行业业务管理	1197958.99	1197958.99
2130311			水资源节约管理与保护	56261.00		56261.00
2130314			防汛	50000.00		50000.00
2130316			农田水利	3511555.94		3511555.94
2130335			农村人畜饮水	121159.39		121159.39
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	2334880.00		2334880.00
2136903			地方重大水利工程建设	2334880.00		2334880.00
220			自然资源海洋气象等支出	3173128.53		3173128.53
22001			自然资源事务	3173128.53		3173128.53
2200199			其他自然资源事务支出	3173128.53		3173128.53
221			住房保障支出	142566.79	142566.79
22102			住房改革支出	142566.79	142566.79
2210201			住房公积金	82242.79	82242.79
2210203			购房补贴	60324.00	60324.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
								公开04表
公开部门：大武口区水利工作站								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1724561.92	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2	3000.00	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	185234.92	182234.92	3000.00
	9		九、卫生健康支出	37	59567.30	59567.30
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	1581336.43	1581336.43
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	142566.79	142566.79
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1727561.92	本年支出合计	52	1968705.44	1965705.44	3000.00
年初财政拨款结转和结余	25	294284.06	年末财政拨款结转和结余	53	53140.54	53140.54
一、一般公共预算财政拨款	26	294284.06		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	2021845.98	总计	56	2021845.98	2018845.98	3000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：大武口区水利工作站						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1965705.44	1441498.03	524207.41
208			社会保障和就业支出	182234.92	182234.92
20805			行政事业单位离退休	182234.92	182234.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138834.92	138834.92
2080599			其他行政事业单位离退休支出	43400.00	43400.00
210			卫生健康支出	59567.30	59567.30
21011			行政事业单位医疗	59567.30	59567.30
2101102			事业单位医疗	53617.30	53617.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5950.00	5950.00
213			农林水支出	1581336.43	1057129.02	524207.41
21303			水利	1581336.43	1057129.02	524207.41
2130304			水利行业业务管理	1057129.02	1057129.02
2130306			水利工程运行与维护	56261.00		56261.00
2130316			农田水利	346787.02		346787.02
2130335			农村人畜饮水	121159.39		121159.39
221			住房保障支出	142566.79	142566.79
22102			住房改革支出	142566.79	142566.79
2210201			住房公积金	82242.79	82242.79
2210203			购房补贴	60324.00	60324.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：	大武口区水利工作站							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1305074.91	302	商品和服务支出	91043.12	310	资本性支出
30101	基本工资	378492.00	30201	办公费	4594.50	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	321193.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	188133.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	96023.43	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	138834.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2976.57	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	56726.30	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	6349.47	30211	差旅费	19979.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	82242.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	5950.00	30213	维修（护）费	2828.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	31130.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	45380.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	42000.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	360.00	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	23500.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	12698.95	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4430.17	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3380.00	30239	其他交通费用	16505.43	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	3170.00	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1350454.91	公用经费合计					91043.12
合计		1441498.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																	公开07表
公开部门：大武口区水利工作站																	金额单位：元
2019年度预算											2019年度决算数
合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
					小计	公务用车购置费		公务用车运行费							小计			公务用车购置费		公务用车运行费
1			2		3	4		5		6	7		8		9			10		11	12
25000			0		25000	0		25000		0	4430.17		0		4430.17			0		4430.17	0
注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																			公开08表
公开部门：大武口区水利工作站																			金额单位：元
项目							年初结转和结余		本年收入			本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称								小计		基本支出		项目支出


类	款	项		栏次			1		2			3		4		5			6
				合计			0		3000.00			3000.00		0		3000.00			0
208				社会保障和就业支出					3000.00			3000.00				3000.00
20822				大中型水库移民后期扶持基金支出					3000.00			3000.00				3000.00
2082201				移民补助					3000.00			3000.00				3000.00


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计 25883247.11 元，支出总计 25883247.11 元。与上年相比，收入总计增加 23311999.90 元，增长 906.64 %，主要原因是工程建设项目增加，工程项目资金相应增加。与上年相比，支出总计增加 23311999.90 元，增长 906.64 %，主要原因是工程建设项目支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计 25291838.05元，其中：财政拨款收入 1724561.92元，占 6.83 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 23564276.13 元，占 93.17 %。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计 10917527.86 元，其中：基本支出 1582828.00 元，占 14.50 %；项目支出 9334699.86元，占 85.50 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 2021845.98 元，支出总计 2021845.98元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 205354.01 元，增长 11.31 %，主要原因是人员变化。与上年相比，财政拨款支出总计增加 236398.81元，增长 13.24 %，主要原因是其他业务工作经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 1965705.44 元，占本年支出合计的 18 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 300258.27 元，增长 18.03 %，主要原因是其他业务工作经费增加。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 1965705.44 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 182234.92元，占 9.27%；农林水（类）支出 1581336.4元，占 80.45%；住房保障（类）支出 142566.79 元，占 7.25 %，卫生健康支出（类）支出 59567.30 元，占 3.03 %；

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1519083元，支出决算为 1965705.44元，完成年初预算的 161.25 %，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位刘退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 126989元，支出决算为 138834.92元，完成年初预算的 109.33 %，决算数大于预算数的主要原因人员工资标准提高。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位刘退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为 1400 元，支出决算为 43400 元，完成年初预算的 3100 %，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员民族团结奖。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 50796 元，支出决算为 53617.30 元，完成年初预算的 105.55 %，决算数大于预算数的主要原因人员工资标准提高。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 5950 元，支出决算为 5950 元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数持平。

5.农林水（213）水利（03）水利行业业务管理（04）。年初预算为 890036 元，支出决算为 1057129.02 元，完成年初预算的 118.77 %，决算数大于预算数的主要原因是民族团结奖、应休未休年休假工资报酬、乡镇补贴等增加。

6.农林水（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）。年初预算为 0 元，支出决算为 56261 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金增加。

7.农林水（213）水利（03）农田水利（16）。年初预算为 200000 元，支出决算为 346787.02 元，完成年初预算的 173.39 %，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金增加。

8.农林水（213）水利（03）农村人畜饮水（35）。年初预算为 100000 元，支出决算为 121159.39 元，完成年初预算的 121.16 %，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金增加。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 82243 元，支出决算为 82242.79 元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为 55320 元，支出决算为 60324 元，完成年初预算的 109.05 %，决算数大于预算数的主要原因人员工资标准提高。

11. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 3175元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是对该科目进行了调整，调整为单位主款科目。

12. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 1270元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是对该科目进行了调整，调整为单位主款科目。

13.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03