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2019年度大武口区农业技术推广服务中心部门决算

索引号 640202003/2021-09907 文号 生成日期 2020-09-27
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办


目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分2019年度单位概况

 一、部门职责

大武口区农业技术推广服务中心主要负责大武口区的设施农业推广和服务、农村能源建设与管理、农机服务和农机安全生产管理、乡镇企业统计管理、农产品质量安全管理、农业信息等农业工作。具体职能如下:

1.贯彻执行有关行政工作的政策和法律法规。

2.负责辖区农业技术指导及技术承包工作;制定农业技术推广计划。

3.搜集和传递农业科技情报、经济信息,调查,推广本地增产增收的农业生产技术试验;传递普及农业科技知识,培训农业技术员、科技示范户、专业户。

4.负责农业机械指导、管理、服务及相关审验工作

5.引导乡镇企业推广新技术、新工艺,开发新产品;做好乡镇企业的统计工作。

 二、机构设置

大武口区农业技术推广服务中心隶属大武口区农业农村和水务局管理的全额拨款的事业单位,属于二级预算单位。核定编制13名,实有工作人员16名,其中:在编在岗职工13名,财政供养人员1,三支一扶1名,公益性岗位1名。离退休人员9名。


第二部分  2019年度部门决算表

部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7,089,478.50 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

4,547,000.00 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

320,257.95 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

72,271.49 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

6,623,189.60

6,548,172.49

 

12

 

十二、农林水支出

39

6,548,172.49

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

165,101.44 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

11,636,478.50 

本年支出合计

51

 13,728,992.97

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

8,693,021.32 

    年末结转和结余

53

 6,600,506.85

总计

27

20,329,499.82 

总计

54

 20,329,499.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

部门收入总体情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款    收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11636478.5

7089498.5 

 

 

 

 

4,547,000.00

 208

 社会保障和就业支出

315,569.71

315,569.71

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

212,065.71 

212,065.71 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

164,065.71

164,065.71

 

 

 

 

 

 2080599

   其他行政事业单位离退休支出

48,000.00 

48,000.00 

 

 

 

 

 

 20807

 就业补助

103,504.00 

103,504.00 

 

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

103,504.00

103,504.00

 

 

 

 

 

  210

卫生健康支出

72,271.49

72,271.49

 

 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

72,271.49

72,271.49

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

65,621.49

65,621.49

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

6,650.00

6,650.00

 

 

 

 

 

  212

城乡社区支出

2,143,000.00

 

 

 

 

 

2,143,000.00

 21205

城乡社区环境卫生

2,143,000.00

 

 

 

 

 

2,143,000.00

2120501

  城乡社区环境卫生

2,143,000.00

 

 

 

 

 

2,143,000.00

   213

农林水支出

8940535.86

653535.86

 

 

 

 

2,404,000.00

21301

农业

7100535.86

6296535.86

 

 

 

 

804,000.00

2130104

  事业运行

1,247,635.86

1,247,635.86

 

 

 

 

 

2130108

  病虫害控制

25,000.00

 

 

 

 

 

25,000.00

2130109

  农产品质量安全

  63,900.00

63,900.00

 

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

910,000.00

880,000.00

 

 

 

 

30,000.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

3690000

369000

 

 

 

 

 

2130199

          其他农业支出

 1,034,000.00

  285,000.00

 

 

 

 

   749,000.00

21399

其他农林水支出

1,600,000.00

 

 

 

 

 

1,600,000.00

2139999

  其他农林水支出

1,600,000.00

 

 

 

 

 

1,600,000.00

221

住房保障支出

165,101.44

165,101.44

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

165,101.44

165,101.44

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

104,825.44

104,825.44

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴  

60,276.00

60,276.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

部门支出总体情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,728,992.97 

1,810,614.93 

11,918,378.04 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

320,257.95 

320,257.95 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

216,753.95 

216,753.95 

 

 

 

 

 2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

168,753.95 

168,753.95 

 

 

 

 

 2080599

   其他行政事业单位离退休支出

48,000.00 

48,000.00 

 

 

 

 

20807

就业补助

103,504.00

103,504.00

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

103,504.00

103,504.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

72,271.49

72,271.49

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

72,271.49

72,271.49

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

65,621.49

65,621.49

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

6,650.00

6,650.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6,623,189.60

3,000.00

6,620,189.60

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

6,623,189.60

3,000.00

6,620,189.60

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

6,623,189.60

3,000.00

6,620,189.60

 

 

 

213

农林水支出

6,548,172.49

1,249,984.05

5,298,188.44

 

 

 

21301

农业

5,532,527.49

1,249,984.05

4,282,543.44

 

 

 

2130104

  事业运行

1,249,984.05

1,249,984.05

 

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

142,754.00

 

142,754.00

 

 

 

2130108

  病虫害控制

4,400.00

 

4,400.00

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

64,900.00

 

64,900.00

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

10,515.00

 

10,515.00

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

786,810.00

 

786,810.00

 

 

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

1,860,554.20

 

1,860,554.20

 

 

 

2130199

  其他农业支出

1,412,610.24

 

1,412,610.24

 

 

 

21399

其他农林水支出

1,015,645.00

 

1,015,645.00

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

1,015,645.00

 

1,015,645.00

 

 

 

221

住房保障支出

165,101.44

165,101.44

 

 

 

 

22102

住房改革支出

165,101.44

165,101.44

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

104,825.44

104,825.44

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

60,276.00

60,276.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收支总体情况

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,089,478.50 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

320,257.95 

320,257.95 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

72,271.49 

72,271.49 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

5,403,364.19 

5,403,364.19 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

165,101.44 

165,101.44 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

7,089,478.50 

本年支出合计

52

5,960,995.07

5,960,995.07

 

年初财政拨款结转和结余

25

3,290,621.32 

年末财政拨款结转和结余

53

4,419,104.75

4,419,104.75

 

一、一般公共预算财政拨款

26

3,290,621.32 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

10,380,099.82 

总计

56

10,380,099.82 

10,380,099.82 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算支出情况

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,960,995.07 

1,807,614.93 

4,153,380.14 

 201

 一般公共服务支出

 

 

 

 20113

   招商引资

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

320,257.95

320,257.95

 

 20805

 行政事业单位离退休

216,753.95 

216,753.95 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

168,753.95 

168,753.95 

 

 2080599

   其他行政事业单位离退休支出

48,000.00 

48,000.00 

 

20807

就业补助

103,504.00

103,504.00

 

2080799

  其他就业补助支出

103,504.00

103,504.00

 

210

卫生健康支出

72,271.49

72,271.49

 

21011

行政事业单位医疗

72,271.49

72,271.49

 

2101102

  事业单位医疗

65,621.49

65,621.49

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

6,650.00

6,650.00

 

211

节能环保支出

 

 

 

21108

退牧还草

 

 

 

2110899

  其他退牧还草支出

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

 

 

 

213

农林水支出

5,403,364.19

1,249,984.05

4,153,380.14

21301

农业

5,403,364.19

1,249,984.05

4,153,380.14

2130104

  事业运行

1,249,984.05

1,249,984.05

 

2130106

  科技转化与推广服务

142,754.00

 

142,754.00

2130109

  农产品质量安全

64,900.00

 

64,900.00

2130122

  农业生产支持补贴

10,515.00

 

10,515.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

765,647.00

 

765,647.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

1,860,554.20

 

1,860,554.20

2130199

  其他农业支出

1,309,009.94

 

1,309,009.94

21306

农业综合开发

 

 

 

2130699

  其他农业综合开发支出

 

 

 

21399

其他农林水支出

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

 

 

 

221

住房保障支出

165,101.44

165,101.44

 

22102

住房改革支出

165,101.44

165,101.44

 

2210201

  住房公积金

104,825.44

104,825.44

 

2210203

  购房补贴

60,276.00

60,276.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

一般公共预算基本支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,807,614.93

302

商品和服务支出

106,319.23

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

433,709.00

30201

  办公费

7,931.66

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

380,472.00

30202

  印刷费

5,260.30

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

211,000.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

109,994.00

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

168,753.95

30206

  电费

2,466.68

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

5,428.09

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

65,621.49

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

10,542.82

30211

  差旅费

32,402.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

104,825.44

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

7,700.00

30213

  维修(护)费

370.00

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

157,737.00

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

50940.00

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

48,000.00

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1,100.00

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

2,000.00

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

14,659.37

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

10,703.39

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

2,940.00

30239

  其他交通费用

11,679.46

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

12,317.78

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

1,650,355.70

公用经费合计

106,319.23

合计

1,807,614.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25000

 0

25000

0

25000

0

 10703.99

0

 10703.99

0 

 10703.99

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计20329499.8支出总20329499.82元。与年相比,收总计增加8016494.99元,增加65%,主要原因是财政拨款收入增加如:农业特色优势产业贷款贴息项目、病虫害监测防项目、蚯蚓生物技术项目等。与年相比,支出总计增加8465614.56元,增加71%,主要原因是社会保障和就业、城乡社区支出增加了

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计7946478.5元,其中:财政拨款收入7089478.5,占43%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入4547000元,占57%

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计13728992.97元,其中:基本支出1810614.93元,占13%;项目支出11918378.04元,占87%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10380099.82元,支出总计10380099.82元。与上年相比,财政拨款收入总计增加5080936.99元,增长95%,主要原因是增加四好园区建设项目、病虫害监测防项目、社会化服务站建设项目、控蚯蚓生物技术项目等资金与上年相比,财政拨款支出总计增加9090853.47元,增加89%,主要原因是一般公共服务、农林水支出增加

五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5960995.07元,占本年支出合计的43%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4167958.22元,下降41%,主要原因是招商引资、社会保障和就业、节能环保、农林水减少

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5960995.07元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出320257.95元,占5.1%;卫生健康支出72271.49元,占1.2%农林水(类)支出5403364.19元,占91%;住房保障支出165101.44元,占2.7%。

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1612900元,支出决算为5960995.07元,完成年初预算的370%,其中:

1.208社会保障和就业支出20805(行政事业单位离退休)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为164066元,支出决算为168753.95元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因人员变动

2.208社会保障和就业支出20805(行政事业单位离退休)2080599其他行政事业单位离退休支出)。年初预算为103504元,支出决算为48000元,完成年初预算的46%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

3.20807就业补助2080799(其他就业补助)。年初预算为0元,支出决算为103504元,完成年初预算的314%,决算数大于预算数的主要原因未做此项预算。

4.210卫生健康支出21011(行政事业单位医疗)。201102事业单位医疗年初预算为65621元,支出决算为65621元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.210卫生健康支出21011(行政事业单位医疗)。2101199其他行政事业单位医疗支出)。年初预算为6650元,支出决算为6650元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6.212城乡社区支出21205(城乡社区环境卫生)2120501城乡社区环境卫生)。年初预算为0元,支出决算为6623189.6元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因未做此项预算。

7.213农林水支出21301(农业)2130104事业运行)。年初预算为1072541元,支出决算为1249984.05元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金

8.213农林水支出21301(农业)2130106(科技转化与推广服务)。年初预算为100000元,支出决算为142754元,完成年初预算的143%,决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金

9.213农林水支出21301(农业)2130108(病虫害控制)。年初预算为0元,支出决算为4400元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金

10.213农林水支出21301(农业)213012009(农产品质量安全)年初预算为20000元,支出决算为64900元,完成年初预算的325%,决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金

11.213农林水支出21301(农业)2130122(农业生产支持补贴)。年初预算为20000元,支出决算为10515元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金。

12.213农林水支出21301(农业)2130124(农业组织化与产业化经营)。年初预算为0元,支出决算为789810元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因未做此项预算

13.213农林水支出21301(农业)2130135(农业资源保护修复与利用)。年初预算为0元,支出决算为1860554.2元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因未做此项预算

14.213农林水支出21301(农业)2130199(其他农业支出)。年初预算为0元,支出决算为1412610.24元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因未做此项预算

15.21399(其他农林水支出)2139999(其他农林水支出)。年初预算为0元,支出决算为1015645元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因未做此项预算

16.221(住房保障支出)22102(住房改革支出)22101(住房公积金)。年初预算为104825元,支出决算为104825元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

17.221(住房保障支出)22102(住房改革支出)2210203(住房公积金)。年初预算为57220元,支出决算为60276元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数原因人员变动

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1807614.93元,</