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2019年度大武口区农业技术推广服务中心部门决算

索引号	640202003/2021-09907	文号		生成日期	2020-09-27
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分2019年度单位概况

　一、部门职责

大武口区农业技术推广服务中心主要负责大武口区的设施农业推广和服务、农村能源建设与管理、农机服务和农机安全生产管理、乡镇企业统计管理、农产品质量安全管理、农业信息等农业工作。具体职能如下：

1.贯彻执行有关行政工作的政策和法律法规。

2.负责辖区农业技术指导及技术承包工作；制定农业技术推广计划。

3.搜集和传递农业科技情报、经济信息，调查，推广本地增产增收的农业生产技术试验；传递普及农业科技知识，培训农业技术员、科技示范户、专业户。

4.负责农业机械指导、管理、服务及相关审验工作。

5.引导乡镇企业推广新技术、新工艺，开发新产品；做好乡镇企业的统计工作。

　二、机构设置

大武口区农业技术推广服务中心隶属大武口区农业农村和水务局管理的全额拨款的事业单位，属于二级预算单位。核定编制13名，实有工作人员16名，其中：在编在岗职工13名，财政供养人员1名，三支一扶1名，公益性岗位1名。离退休人员9名。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,089,478.50	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	4,547,000.00	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	320,257.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72,271.49
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	6,623,189.60 6,548,172.49
	12		十二、农林水支出	39	6,548,172.49
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	165,101.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	11,636,478.50	本年支出合计	51	13,728,992.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	8,693,021.32	年末结转和结余	53	6,600,506.85
总计	27	20,329,499.82	总计	54	20,329,499.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11636478.5	7089498.5					4,547,000.00
208			社会保障和就业支出	315,569.71	315,569.71
20805			行政事业单位离退休	212,065.71	212,065.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,065.71	164,065.71
2080599			其他行政事业单位离退休支出	48,000.00	48,000.00
20807			就业补助	103,504.00	103,504.00
2080799			其他就业补助支出	103,504.00	103,504.00
210			卫生健康支出	72,271.49	72,271.49
21011			行政事业单位医疗	72,271.49	72,271.49
2101102			事业单位医疗	65,621.49	65,621.49
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,650.00	6,650.00
212			城乡社区支出	2,143,000.00						2,143,000.00
21205			城乡社区环境卫生	2,143,000.00						2,143,000.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,143,000.00						2,143,000.00
213			农林水支出	8940535.86	653535.86					2,404,000.00
21301			农业	7100535.86	6296535.86					804,000.00
2130104			事业运行	1,247,635.86	1,247,635.86
2130108			病虫害控制	25,000.00						25,000.00
2130109			农产品质量安全	63,900.00	63,900.00
2130122			农业生产支持补贴	30,000.00	30,000.00
2130124			农业组织化与产业化经营	910,000.00	880,000.00					30,000.00
2130135			农业资源保护修复与利用	3690000	369000
2130199			其他农业支出	1,034,000.00	285,000.00					749,000.00
21399			其他农林水支出	1,600,000.00						1,600,000.00
2139999			其他农林水支出	1,600,000.00						1,600,000.00
221			住房保障支出	165,101.44	165,101.44
22102			住房改革支出	165,101.44	165,101.44
2210201			住房公积金	104,825.44	104,825.44
2210203			购房补贴	60,276.00	60,276.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

部门支出总体情况表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	13,728,992.97	1,810,614.93	11,918,378.04
208			社会保障和就业支出	320,257.95	320,257.95
20805			行政事业单位离退休	216,753.95	216,753.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,753.95	168,753.95
2080599			其他行政事业单位离退休支出	48,000.00	48,000.00
20807			就业补助	103,504.00	103,504.00
2080799			其他就业补助支出	103,504.00	103,504.00
210			卫生健康支出	72,271.49	72,271.49
21011			行政事业单位医疗	72,271.49	72,271.49
2101102			事业单位医疗	65,621.49	65,621.49
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,650.00	6,650.00
212			城乡社区支出	6,623,189.60	3,000.00	6,620,189.60
21205			城乡社区环境卫生	6,623,189.60	3,000.00	6,620,189.60
2120501			城乡社区环境卫生	6,623,189.60	3,000.00	6,620,189.60
213			农林水支出	6,548,172.49	1,249,984.05	5,298,188.44
21301			农业	5,532,527.49	1,249,984.05	4,282,543.44
2130104			事业运行	1,249,984.05	1,249,984.05
2130106			科技转化与推广服务	142,754.00		142,754.00
2130108			病虫害控制	4,400.00		4,400.00
2130109			农产品质量安全	64,900.00		64,900.00
2130122			农业生产支持补贴	10,515.00		10,515.00
2130124			农业组织化与产业化经营	786,810.00		786,810.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,860,554.20		1,860,554.20
2130199			其他农业支出	1,412,610.24		1,412,610.24
21399			其他农林水支出	1,015,645.00		1,015,645.00
2139999			其他农林水支出	1,015,645.00		1,015,645.00
221			住房保障支出	165,101.44	165,101.44
22102			住房改革支出	165,101.44	165,101.44
2210201			住房公积金	104,825.44	104,825.44
2210203			购房补贴	60,276.00	60,276.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
							公开04表
公开部门：							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,089,478.50	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	320,257.95	320,257.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	72,271.49	72,271.49
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	5,403,364.19	5,403,364.19
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	165,101.44	165,101.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	7,089,478.50	本年支出合计	52	5,960,995.07	5,960,995.07
年初财政拨款结转和结余	25	3,290,621.32	年末财政拨款结转和结余	53	4,419,104.75	4,419,104.75
一、一般公共预算财政拨款	26	3,290,621.32		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	10,380,099.82	总计	56	10,380,099.82	10,380,099.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,960,995.07	1,807,614.93	4,153,380.14
201			一般公共服务支出
20113			招商引资
208			社会保障和就业支出	320,257.95	320,257.95
20805			行政事业单位离退休	216,753.95	216,753.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,753.95	168,753.95
2080599			其他行政事业单位离退休支出	48,000.00	48,000.00
20807			就业补助	103,504.00	103,504.00
2080799			其他就业补助支出	103,504.00	103,504.00
210			卫生健康支出	72,271.49	72,271.49
21011			行政事业单位医疗	72,271.49	72,271.49
2101102			事业单位医疗	65,621.49	65,621.49
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,650.00	6,650.00
211			节能环保支出
21108			退牧还草
2110899			其他退牧还草支出
212			城乡社区支出
21205			城乡社区环境卫生
2120501			城乡社区环境卫生
213			农林水支出	5,403,364.19	1,249,984.05	4,153,380.14
21301			农业	5,403,364.19	1,249,984.05	4,153,380.14
2130104			事业运行	1,249,984.05	1,249,984.05
2130106			科技转化与推广服务	142,754.00		142,754.00
2130109			农产品质量安全	64,900.00		64,900.00
2130122			农业生产支持补贴	10,515.00		10,515.00
2130124			农业组织化与产业化经营	765,647.00		765,647.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,860,554.20		1,860,554.20
2130199			其他农业支出	1,309,009.94		1,309,009.94
21306			农业综合开发
2130699			其他农业综合开发支出
21399			其他农林水支出
2139999			其他农林水支出
221			住房保障支出	165,101.44	165,101.44
22102			住房改革支出	165,101.44	165,101.44
2210201			住房公积金	104,825.44	104,825.44
2210203			购房补贴	60,276.00	60,276.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：								单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,807,614.93	302	商品和服务支出	106,319.23	310	资本性支出
30101	基本工资	433,709.00	30201	办公费	7,931.66	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	380,472.00	30202	印刷费	5,260.30	31002	办公设备购置
30103	奖金	211,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	109,994.00	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	168,753.95	30206	电费	2,466.68	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5,428.09	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	65,621.49	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	10,542.82	30211	差旅费	32,402.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	104,825.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	7,700.00	30213	维修（护）费	370.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	157,737.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	50940.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	48,000.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1,100.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,000.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	14,659.37	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,703.39	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2,940.00	30239	其他交通费用	11,679.46	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	12,317.78	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,650,355.70	公用经费合计					106,319.23
合计		1,807,614.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																				公开07表
公开部门：																				金额单位：元
2019年度预算数												2019年度决算数
合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计		公务用车购置费		公务用车运行费							小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1			2		3		4		5		6	7		8		9		10	11		12
25000			0		25000		0		25000		0	10703.99		0		10703.99		0	10703.99		0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																	公开08表
公开部门：																	金额单位：元
项目						年初结转和结余		本年收入		本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计			基本支出		项目支出


类	款	项		栏次		1		2		3			4		5		6
				合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计20329499.8元，支出总20329499.82元。与上年相比，收入总计增加8016494.99元，增加65%，主要原因是财政拨款收入增加如：农业特色优势产业贷款贴息项目、病虫害监测防项目、蚯蚓生物技术项目等。与上年相比，支出总计增加8465614.56元，增加71%，主要原因是社会保障和就业、城乡社区支出增加了。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计7946478.5元，其中：财政拨款收入7089478.5元，占43%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4547000元，占57%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计13728992.97元，其中：基本支出1810614.93元，占13%；项目支出11918378.04元，占87%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10380099.82元，支出总计10380099.82元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5080936.99元，增长95%，主要原因是增加四好园区建设项目、病虫害监测防项目、社会化服务站建设项目、控蚯蚓生物技术项目等资金。与上年相比，财政拨款支出总计增加9090853.47元，增加89%，主要原因是一般公共服务、农林水支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5960995.07元，占本年支出合计的43%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4167958.22元，下降41%，主要原因是招商引资、社会保障和就业、节能环保、农林水减少。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5960995.07元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出320257.95元，占5.1%；卫生健康支出72271.49元，占1.2%农林水（类）支出5403364.19元，占91%；住房保障支出165101.44元，占2.7%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1612900元，支出决算为5960995.07元，完成年初预算的370%，其中：

1.208（社会保障和就业支出）20805(行政事业单位离退休)2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算为164066元，支出决算为168753.95元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

2.208（社会保障和就业支出）20805(行政事业单位离退休)2080599（其他行政事业单位离退休支出）。年初预算为103504元，支出决算为48000元，完成年初预算的46%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

3.20807（就业补助）2080799(其他就业补助)。年初预算为0元，支出决算为103504元，完成年初预算的314%，决算数大于预算数的主要原因未做此项预算。

4.210（卫生健康支出）21011(行政事业单位医疗)。201102（事业单位医疗）年初预算为65621元，支出决算为65621元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.210（卫生健康支出）21011(行政事业单位医疗)。2101199（其他行政事业单位医疗支出）。年初预算为6650元，支出决算为6650元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.212（城乡社区支出）21205(城乡社区环境卫生)2120501（城乡社区环境卫生）。年初预算为0元，支出决算为6623189.6元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因未做此项预算。

7.213（农林水支出）21301(农业)2130104（事业运行）。年初预算为1072541元，支出决算为1249984.05元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金。

8.213（农林水支出）21301(农业)2130106(科技转化与推广服务)。年初预算为100000元，支出决算为142754元，完成年初预算的143%，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金。

9.213（农林水支出）21301(农业)2130108(病虫害控制)。年初预算为0元，支出决算为4400元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金。

10.213（农林水支出）21301(农业)213012009(农产品质量安全)年初预算为20000元，支出决算为64900元，完成年初预算的325%，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金。

11.213（农林水支出）21301(农业)2130122（农业生产支持补贴）。年初预算为20000元，支出决算为10515元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金。

12.213（农林水支出）21301(农业)2130124（农业组织化与产业化经营）。年初预算为0元，支出决算为789810元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因未做此项预算。

13.213（农林水支出）21301(农业)2130135（农业资源保护修复与利用）。年初预算为0元，支出决算为1860554.2元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因未做此项预算。

14.213（农林水支出）21301(农业)2130199（其他农业支出）。年初预算为0元，支出决算为1412610.24元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因未做此项预算。

15.21399（其他农林水支出）2139999（其他农林水支出）。年初预算为0元，支出决算为1015645元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因未做此项预算。

16.221（住房保障支出）22102（住房改革支出）22101（住房公积金）。年初预算为104825元，支出决算为104825元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

17.221（住房保障支出）22102（住房改革支出）2210203（住房公积金）。年初预算为57220元，支出决算为60276元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数原因人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1807614.93元，其中：人员经费1650355.7元，公用经费106319.23元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1650355.7元，较年初预算数增加177655元，增长12%，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金及其他社会保障缴费和人员增加；较上年决算数增加491087.27元，增长24%。

2.商品和服务支出106319.23元，较年初预算数减少939.77元，下降0.9%，主要原因是印刷费和其他商品服务支出减少；较上年决算数减少93624.52元，下降46%。

3.对个人和家庭的补助50940元，较年初预算数增加48000元，增长94%，主要原因是住房公积金、购房补贴、采暖补贴和人员增加；较上年决算数增加1340元，增长2.6%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000元，支出决算为10703.39元，完成年初预算的42%。与上年相比，减少24296.61元，下降69%。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000元，支出决算为10703.39元，完成年初预算的42%；比上年减少24296.61元，下降69%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25000元，主要用于车辆加油、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少5000元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待本年为0。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为107259元，支出决算为106319.23元，完成年初预算的99%；比上年减少42487元，下降40%。决算数小于预算数的主要原因年初预算中公务车运行费、劳务费、专用材料费、委托业务费及邮电费等费用在项目支出中支付。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，其他项目0个，共涉及资金4153380.14元，占一般公共预算项目支出总额的70%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对农村实用人才和实用技术培训、农产品质量安全等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10000元，政府性基金预算支出0元。其中，对所有项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，农村实用人才和实用技术培训主要用于农村实用人才和实用技术的培训，以每村的主导产业为基础分阶段分内容在农忙农闲季节进行集中的理论培训，在田间地头手把手教农民掌握使用技术，使全区3000多户农民都掌握2-3门实用技术；农产品质量安全项目资金用于农业生产中标准化生产技术规程的指导和应用；实现农药使用量零增长，推广物理防治和生物制剂农药的应用，坚决杜绝使用国家禁止农药；应用追溯体系建设，推广张贴二维码识别技术和合格证制度的推进；农产品质量安全宣传、培训、指导等，通过各种形式，教育引导农民增强农产品安全意识，确保我区农产品质量安全。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。农产品质量安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20000元，执行数为10900元，完成预算的55%。主要产出和效果：一是做好培训指导工作。结合追溯体系建设的培训工作，加强农业标准化技术规程、病虫害绿色综合防控技术、农产品质量安全知识等方面的培训教育和引导工作，在农业生产一线上形成人人保安全，质量是生命的氛围；二是加大标准化生产技术规程的推广应用。指导农业生产者按照自治区、市颁布的标准化生产技术规程进行操作，遵守规程，提高农产品品质和质量；三是推进农业标准化园区的建设。以项目促生产，依托园区开展自检工作。一是做好培训指导工作。结合追溯体系建设的培训工作，加强农业标准化技术规程、病虫害绿色综合防控技术、农产品质量安全知识等方面的培训教育和引导工作，在农业生产一线上形成人人保安全，质量是生命的氛围；二是加大标准化生产技术规程的推广应用。指导农业生产者按照自治区、市颁布的标准化生产技术规程进行操作，遵守规程，提高农产品品质和质量；三是推进农业标准化园区的建设。以项目促生产，依托园区开展自检工作发现的问题及原因：配合自治区和市级相关检测部门，做好对大武口区生产基地农产品质量安全进行飞行检测和例行检测工作。抽检工作共检测果蔬及食用菌样品156批次，未发现农残超标。抽检及检测工作推动了我区农产品质量安全工作的有序开展。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分附件

无

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