2019年度大武口区农村经济发展服务站部门决算

2019年度

大武口区农村经济发展服务站部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区农村经济发展服务站部门（单位）概况

一、部门职责

  1.宣传贯彻执行国家和自治区、市有关农村集体资产管理等方面的法律、法规和方针、政策。

  2.负责指导农村集体经济组织开展业务工作。

  3.负责指导农村各类产权流转、抵押贷款等服务工作。

  4.负责农村经济运行、主要农产品成本等情况的调查统计与分析工作。

  5.协调配合做好政策性农业保险工作。

  6.负责各类新型农业经营主体培育发展、政策宣传及种养殖技术指导、规范经营主体管理等工作。

  7.配合做好减轻农民负担的相关工作。

  8.完成区园林农牧水务局交办的其他工作。

二、机构设置

    从预算单位构成看，大武口区农村经济发展服务站部门预算包括：大武口区农村经济发展服务站本级预算、所属事业单位预算。

  （一）单位机构数1 个，属事业单位。

  （二）大武口区农村经济发展服务站现在事业编制4名，其中专业技术人员不低于70%。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计2,052,325.16 元，支出总计2,052,325.16 元。与上年相比，收入总计减少 312,674.84 元，下降 13.22 %，主要原因是上年有专项拨款。与上年相比，支出总计减少 312,674.84 元，下降 13.22 %，主要原因是上年有专项支出。

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计1,329,986.66 元，其中：财政拨款收入1,294,845.66 元，占 97.36 %；上级补助收入 0 元，占 0  %；事业收入 0  元，占  0 %；经营收入  0 元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 元，占 0  %；其他收入35,141.00元，占 2.64 %。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计1,178,732.85 元，其中：基本支出516,609.75 元，占 43.83 %；项目支出662,123.10 元，占 56.17 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出  0 元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 元，占  0 %。

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,454,392.66 元，支出总计1,454,392.66 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加222,392.66  元，增长 18.06  %，主要原因是上年为新成立单位，财政拨款少，本年新增项目拨款。与上年相比，财政拨款支出总计增加222,392.66  元，增长 18.06  %，主要原因是上年为新成立单位，财政拨款少，本年新增项目支出。

    五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,006,764.66  元，占本年支出合计的 85.47  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65,688.34  元，下降 6.13 %，主要原因是使用上年结余经费支出。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,006,764.66  元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出  20,117.81 元，占 2  %；社会保障和就业（类）支出46,794.51 元，占 4.65  %；农林水（类）支出  891,196.43 元，占 88.52  %；住房保障（类）支出48,655.91  元，占  4.83 %。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 485,337.00 元，支出决算为  1,006,764.66 元，完成年初预算的  216.35 %，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为46,795.00 元，支出决算为46,794.51元，完成年初预算的 100%，决算数等预算数。

2. 卫生健康支出（210 ）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为18,718.00元，支出决算为 18,717.81元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（210 ）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 1，400.00元，支出决算为1,400.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（213）农业（01）  事业运行（04）。年初预算为 349,505.00 元，支出决算为394,277.43 元，完成年初预算的112.81%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整，人员增资等。

5.农林水支出（213）农业（01）农业组织化与产业化经营（24）。年初预算为 0 元，支出决算为385,000.00 元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因财政拨2019年扶持资金及记账补助资金年初未列入预算。

6.农林水支出（213）农业（01）其他农林水支出（99）。年初预算为 20，000.00  元，支出决算为111,919.00元，完成年初预算的559.60%，决算数大于预算数的主要原因财政拨2019年合作社台账及家庭农场台账款年初未列入预算且上年资金有结余。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）  住房公积金（01）。年初预算为 30,308.00  元，支出决算为30,307.91元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（02）。年初预算为 16,272.00  元，支出决算为18,348.00元，完成年初预算的112.76%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出509,845.66 元，其中：人员经费463,960.53 元，公用经费45,885.13 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出463,960.53 元，较年初预算数增加53,562.53  元，增长 13.05 %，主要原因是社保基数调整；较上年决算数增加 463,960.53 元，增长100 %。

2.商品和服务支出45,885.13元，较年初预算数减少 7，793.87元，下降 14.52 %，主要原因是厉行节约精简支出；较上年决算数增加45,885.13 元，增长 100 %。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少1,260.00元，下降100 %，主要原因是决算报表填报数据位置不同；较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,000.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约精简支出。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为1,000.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0  元，下降（增长） 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是执行八项规定，厉行节约精简支出。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入 0 元，本年支出 0元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 53，679.00 元，支出决算为45,885.13 元，完成年初预算的 85.48 %；比上年增加（减少）  7,793.87 元，增长（下降） 14.52  %。决算数小于预算数的主要原因执行八项规定，厉行节约精简支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积  0 平方米，共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0  个，二级项目  2 个，其他项目 0  个，共涉及资金496，919.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2019年度****、****等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对****、****等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年扶持资金及记账项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年扶持资金及记账项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为  0 元，执行数为385,000.00 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：2019年扶持资金及记账项目正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019年合作社台账及家庭农场台账项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年合作社台账及家庭农场台账项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为120,000.00 元，执行数为111,919.00元，完成预算的 93.27 %。主要产出和效果：通过项目实施，家庭农场规范运营、市场拓展能力进一步提升，农业的规模化、标准化水平有效提高，家庭农场的收入较非家庭农场农民有较大提高。1、通过开展综合服务，有效提升家庭农场综合服务水平，推动家庭农场规模化、服务社会化、标准生产的建设，提升了家庭农场综合服务功能地位。

2、通过举办技术讲座、现场指导等不同形式的农作物技术培训班，及时向周边农户传授实用技术、信息和知识，引进、推广新品种，带动周边农户提高种植技术水平，增加生产效益。3、积极建立农业信息服务平台，为周边农户开展农资、气象、农产品销售等提供各类农业综合信息服务，使农户能够及时了解农业及农产品销售价格等农情信息。发现的问题1、项目实施过程中，显现了家庭农场管理不足，开展规模化种养殖水平还有待提高。2、对销售市场预估出现误判，导致产品库存不足，供应不及时。下一步改进措施1、加强对项目建设的监管，强化主体责任，确保项目实施及资金监管工作的责任化、制度化、绩效化。2、引导家庭农场发挥项目建设长效作用，建立市场信息分享平台，了解产品营销动态，分析研判，为大众提供共享服务。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

    5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

  6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

  7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

其他相关资料