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2019年度大武口区农村经济发展服务站部门决算

索引号 640202003/2021-09515 文号 生成日期 2020-09-28
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

 

 

 

 

 

2019年度

 

大武口区农村经济发展服务站部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、一般公共预算三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大武口区农村经济发展服务站部门(单位)概况

一、部门职责

  1.宣传贯彻执行国家和自治区、市有关农村集体资产管理等方面的法律、法规和方针、政策。

  2.负责指导农村集体经济组织开展业务工作。

  3.负责指导农村各类产权流转、抵押贷款等服务工作。

  4.负责农村经济运行、主要农产品成本等情况的调查统计与分析工作。

  5.协调配合做好政策性农业保险工作。

  6.负责各类新型农业经营主体培育发展、政策宣传及种养殖技术指导、规范经营主体管理等工作。

  7.配合做好减轻农民负担的相关工作。

  8.完成区园林农牧水务局交办的其他工作。

二、机构设置

    从预算单位构成看,大武口区农村经济发展服务站部门预算包括:大武口区农村经济发展服务站本级预算、所属事业单位预算。

  (一)单位机构数1 个,属事业单位。

  (二)大武口区农村经济发展服务站现在事业编制4名,其中专业技术人员不低于70%。

 


第二部分  2019年度部门决算表

部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:大武口区农村经济发展服务站

 

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,294,845.66 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

35,141.00 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

46,794.51 

 

9

 

九、卫生健康支出

36

20,117.81 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

6,764.09 

 

12

 

十二、农林水支出

39

1,056,400.53 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

48,655.91 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1,329,986.66 

本年支出合计

51

1,178,732.85

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

722,338.50 

    年末结转和结余

53

873,592.31

总计

27

2,052,325.16 

总计

54

2,052,325.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

部门收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:武口区农村经济发展服务站

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,329,986.66 

1,294,845.66 

 

 

 

 

35,141.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46,794.51

46,794.51

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

18,717.81

18,717.81

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,400.00

1,400.00

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

429,418.43

394,277.43

 

 

 

 

35,141.00

2130124

农业组织化与产业化经营

620,000.00

620,000.00

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

165,000.00

165,000.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

30,307.91

30,307.91

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

18,348.00

18,348.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:武口区农村经济发展服务站

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,178,732.85 

516,609.75 

662,123.10 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46,794.51

46,794.51

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

18,717.81

18,717.81

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,400.00

1,400.00

 

 

 

 

2120101

行政运行

6,764.09

6,764.09

 

 

 

 

2130104

事业运行

394,277.43

394,277.43

 

 

 

 

2130124

农业组织化与产业化经营

385,000.00

0.00

385,000.00

 

 

 

2130126

农村公益事业

165,204.10

0.00

165,204.10

 

 

 

2130199

其他农业支出

111,919.00

0.00

111,919.00

 

 

 

2210201

住房公积金

30,307.91

30,307.91

 

 

 

 

2210203

购房补贴

18,348.00

18,348.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:大武口区农村经济发展服务站

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,294,845.66 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

46,794.51

46,794.51

 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

20,117.81

20,117.81

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

891,196.43 

891,196.43 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

48,655.91 

48,655.91 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

1,294,845.66

本年支出合计

52

1,006,764.66 

1,006,764.66 

 

年初财政拨款结转和结余

25

159,547.00

年末财政拨款结转和结余

53

447,628.00 

447,628.00 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

159,547.00

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

1,454,392.66

总计

56

1,454,392.66 

1,454,392.66 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:武口区农村经济发展服务站

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,006,764.66 

509,845.66 

496,919.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46,794.51

46,794.51

 

2101102

事业单位医疗

18,717.81

18,717.81

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,400.00

1,400.00

 

2130104

事业运行

394,277.43

394,277.43

 

2130124

农业组织化与产业化经营

385,000.00

0.00

385,000.00

2130199

其他农业支出

111,919.00

0.00

111,919.00

2210201

住房公积金

30,307.91

30,307.91

 

2210203

购房补贴

18,348.00

18,348.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:

武口区农村经济发展服务站

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

463,960.53

302

商品和服务支出

45,885.13

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

152,630.00

30201

  办公费

18,974.50

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

105,665.00

30202

  印刷费

7,187.00

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

66,704.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

28,100.57

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

46,794.51

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

1,152.18

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

18,717.81

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

2,339.73

30211

  差旅费

5,962.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

30,307.91

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

1,400.00

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

11,301.00

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1,000.00

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

700.00

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

4,679.45

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

6,230.00

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

463,960.53

公用经费合计

45,885.13

合计

509,845.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:武口区农村经济发展服务站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,000.00

0

0

0

0

1,000.00

0

0

0

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表


公开部门:武口区农村经济发展服务站

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

   一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计2,052,325.16 支出总计2,052,325.16 元。与年相比,收总计减少 312,674.84 元,下降 13.22 %,主要原因是上年有专项拨款。与年相比,支出总计减少 312,674.84 元,下降 13.22 %,主要原因是上年有专项支出。

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计1,329,986.66 元,其中:财政拨款收入1,294,845.66 元,占 97.36 %;上级补助收入 0 元,占 0  %;事业收入 0  元,占  0 %;经营收入  0 元,占  0 %;附属单位上缴收入  0 元,占 0  %;其他收入35,141.00元,占 2.64 %

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计1,178,732.85 元,其中:基本支出516,609.75 元,占 43.83 %;项目支出662,123.10 元,占 56.17 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出  0 元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 元,占  0 %

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,454,392.66 元,支出总计1,454,392.66 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加222,392.66  元,增长 18.06  %,主要原因是上年为新成立单位,财政拨款少,本年新增项目拨款与上年相比,财政拨款支出总计增加222,392.66  元,增长 18.06  %,主要原因是上年为新成立单位,财政拨款少,本年新增项目支出

    五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,006,764.66  元,占本年支出合计的 85.47  %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 65,688.34  元,下降 6.13 %,主要原因是使用上年结余经费支出。

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,006,764.66  元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出  20,117.81 元,占 2  %;社会保障和就业(类)支出46,794.51 元,占 4.65  %;农林水(类)支出  891,196.43 元,占 88.52  %;住房保障(类)支出48,655.91  元,占  4.83 %。

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 485,337.00 元,支出决算为  1,006,764.66 元,完成年初预算的  216.35 %,其中:

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休 05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为46,795.00 元,支出决算为46,794.51元,完成年初预算的 100%,决算数等预算数。

2. 卫生健康支出(210 )行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为18,718.00元,支出决算为 18,717.81元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康支出(210 )行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为 1,400.00元,支出决算为1,400.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4.农林水支出(213)农业(01)  事业运行(04)。年初预算为 349,505.00 元,支出决算为394,277.43 元,完成年初预算的112.81%,决算数大于预算数的主要原因社保基数调整,人员增资等。

5.农林水支出(213)农业(01)农业组织化与产业化经营24年初预算为 0 元,支出决算为385,000.00 元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因财政拨2019年扶持资金及记账补助资金年初未列入预算。

6.农林水支出(213)农业(01)其他农林水支出(99)。年初预算为 20,000.00  元,支出决算为111,919.00元,完成年初预算的559.60%,决算数大于预算数的主要原因财政拨2019年合作社台账及家庭农场台账款年初未列入预算且上年资金有结余。

7.住房保障支出221)住房改革支出02  住房公积金01)。年初预算为 30,308.00  元,支出决算为30,307.91元,完成年初预算的100%决算数等于预算数。

8.住房保障支出221)住房改革支出02购房补贴02)。年初预算为 16,272.00  元,支出决算为18,348.00元,完成年初预算的112.76%,决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出509,845.66 元,其中:人员经费463,960.53 元,公用经费45,885.13 支出具体情况如下: 

1.工资福利支出463,960.53 元,较年初预算数增加53,562.53  元,增长 13.05 %,主要原因是社保基数调整;较年决算数增加 463,960.53 元,增长100 %

2.商品和服务支出45,885.13元,较年初预算数减少 7,793.87元, 14.52 %,主要原因是厉行节约精简支出;较年决算数增加45,885.13 元,增长 100 %

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数减1,260.00元,100 %,主要原因是决算报表填报数据位置不同;较年决算数增加(减少)  0 元,增长(降) 0  %

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少) 0  元,增长(降) 0  %,主要原因是无;较年决算数增加(减少)  0 元,增长(降) 0  %

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,000.00 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %。与上年相比,减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %,决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定,厉行节约精简支出。

(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为 0 ,支出决算为 0  完成年初预算的 0 %;比年减少(增加)  0 元,下降(增长) 0  %决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加)0元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为1,000.00 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加)0  元,下降(增长) 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是执行八项规定,厉行节约精简支出。其中: 国内接待费支出 0 元,主要用于无。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余0本年收入 0 元,本年支出 0元,年末结转和结余 0 年决算数增加(减少) 0 元,增长(降) 0 %,主要原因是: 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 53,679.00 元,支出决算为45,885.13 元,完成年初预算的 85.48 %;比上年增加(减少)  7,793.87 元,增长(下降) 14.52  %。决算数小于预算数的主要原因执行八项规定,厉行节约精简支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0  元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 。政府采购工程预算 0  元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积  0 平方米,共有车辆 0  辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0  个,二级项目  2 个,其他项目 0  个,共涉及资金496,919.00 元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2019年度****、****等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对****、****等 0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 元,政府性基金预算支出 0 元。其中,无项目委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2019年扶持资金及记账项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年扶持资金及记账项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为  0 元,执行数为385,000.00 元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:2019年扶持资金及记账项目正常运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2019年合作社台账及家庭农场台账项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年合作社台账及家庭农场台账项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为120,000.00 元,执行数为111,919.00元,完成预算的 93.27 %。主要产出和效果:通过项目实施,家庭农场规范运营、市场拓展能力进一步提升,农业的规模化、标准化水平有效提高,家庭农场的收入较非家庭农场农民有较大提高1、通过开展综合服务,有效提升家庭农场综合服务水平,推动家庭农场规模化、服务社会化、标准生产的建设,提升了家庭农场综合服务功能地位。

2、通过举办技术讲座、现场指导等不同形式的农作物技术培训班,及时向周边农户传授实用技术、信息和知识,引进、推广新品种,带动周边农户提高种植技术水平,增加生产效益。3、积极建立农业信息服务平台,为周边农户开展农资、气象、农产品销售等提供各类农业综合信息服务,使农户能够及时了解农业及农产品销售价格等农情信息。发现的问题1、项目实施过程中,显现了家庭农场管理不足,开展规模化种养殖水平还有待提高。2、对销售市场预估出现误判,导致产品库存不足,供应不及时。下一步改进措施1、加强对项目建设的监管,强化主体责任,确保项目实施及资金监管工作的责任化、制度化、绩效化。2、引导家庭农场发挥项目建设长效作用,建立市场信息分享平台,了解产品营销动态,分析研判,为大众提供共享服务。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.三公经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

    5.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

  6.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

  7.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

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