2019年度大武口区农业农村和水务局部门决算（汇总）

2019年度

大武口区农业农村和水务局部门决算

（汇总）

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况说明

  二、部门收入总体情况说明

  三、部门支出总体情况说明

  四、财政拨款收支总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区农业农村和水务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关园林、农业、牧业、水利等方面的方针、政策和法律、法规、决议。引导农、林、牧产业结构的调整、资源的合理配置和农、林、牧产品品质的改善；提出有关农、林、牧产品加工、流通及农林业财政补贴的政策建议。

（二）制定全区城乡园林、农业、牧业、水利的年度规划和计划并组织实施。

（三）组织、协调、安排好辖区的绿化工作，做好林木管护、绿化建设和防沙、治沙工作，加强对驻地单位庭院绿化的监管和技术指导。

（四）做好辖区林木资源的管理工作，做好林业资源的调查、动态监测和统计工作。

（五）查处辖区林业行政案件，负责林权证、林木采伐许可证、临时征占用林地许可证办理，负责征占用（挖掘）城市绿地、城市树木修剪等行政审批事项。

（六）监督指导辖区林木有害生物的防治工作；陆生野生动物防疫，疫病监测。

（七）贯彻落实森林防火工作方针、政策，履行森林防火办公室职能职责，指导、监督、检查辖区森林防火工作，做好森林防火宣传。

（八）抓好城市绿化及农村造林工程所需苗木的计划和配置工作。

（九）按照自治区、市及大武口有关要求，抓好农村改革，探索建立和完善农村新型经营制度。指导、监督减轻农民负担工作，指导农业社会化服务体系建设。

（十）研究拟定农业产业化经营政策和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；掌握全区农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（十一）组织农业资源区划、生态农业建设和农业的可持续发展工作，指导农业用地、草原、宜农滩地、宜农湿地、农业可再生资源的开发利用。

（十二）组织实施农产品的质量监督，协调配合有关部门加强种子、农药、兽药和农机安全监督等管理工作。

（十三）做好全区农业畜牧技术指导工作和病虫害防治工作；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（十四）  组织实施兽医医政、兽药药政药检工作；组织监督全区动物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十五）指导全区农村水利工作，做好农田水利和农村人饮的规划、建设与管理工作；做好全区防汛抗旱工作。

（十六）做好对基层单位的监督、协调和管理工作，加强对干部职工的政治素质和专业技能培训，加强对专业技术人员的培训和聘用工作。

（十七）贯彻执行自治区、市和大武口区关于扶贫开发工作的方针、政策；研究提出扶贫开发中长期工作和阶段性工作目标计划；负责各部门、各单位对口扶贫、社会扶贫开发工作的联络、协调、督促、检查、指导；负责扶贫项目的协调组织实施工作。

（十八）承办区人民政府交办的其它事项。  

  二、机构设置

    按照部门决算编报要求，大武口区农业农村和水务局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共5个，其中二级预算单位有4个：

1.石嘴山大武口区农业技术推广服务中心

   2.石嘴山大武口区水利工作站

   3.石嘴山大武口区动物卫生监督所

   4.石嘴山市大武口区农村经济发展服务站

第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计  259831113.68  元，支出总计  259831113.68  元。与上年相比，收入总计增加  47143557.9  元，增长  22.17  %，主要原因1是财政拨款增加，用于水利、环保项目建设及政府安排的专项债务化解资金等其他收入增加；2是主要由自治区及其他单位的往来款项，用于水利、农业项目建设。与上年相比，支出总计增加  47143557.9  元，增长  22.17  %，主要原因1是财政拨款增加，用于水利、环保项目建设及政府安排的专项债务化解资金等其他收入增加；2是主要由自治区及其他单位的往来款项，用于水利、农业项目建设。

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计  207201018.73  元，其中：财政拨款收入  83155028.6  元，占  40.13  %；上级补助收入  0  元，占  0  %；事业收入  0  元，占  0  %；经营收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  元，占  0  %；其他收入  124045990.13  元，占  59.87  %。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计  180035019.7  元，其中：基本支出  7601396.14元，占  4.22  %；项目支出  172433623.56  元，占  95.78  %；上缴上级支出  0  元，占  0  %；经营支出  元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  元，占  0  %。

  四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计  106290069.57  元，支出总计  106290069.57  元。与上年相比，财政拨款收入总计减少  26482287.23  元，下降  20  %，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少  26482287.23  元，下降  20  %，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

  五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出  85000911.98  元，占本年支出合计的  47.2  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少  14424953.98  元，下降  14.5  %，减少主要原因是农经站使用上年结余经费支出，农技中心招商引资、社会保障和就业、节能环保、农林水减少。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出  85000911.98  元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出  39000  元，占  0.05  %；社会保障和就业（208）支出  950239.78  元，占  1.1  %；卫生健康支出（210）支出  302120.8元，占  0.4  %；节能环保支出（211）支出  1386806.06  元，占  1.63  %；城乡社区（212）支出  15215415.78  元，占  17.9  %；农林水（213）支出  56426355.5  元，占  66.4  %；自然资源海洋气象等支出（220）支出10000000  元，占  11.8  %；住房保障（221）支出  680974.06  元，占  0.72  %。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  11273866.7元，支出决算为  85000911.98  元，完成年初预算的  753.96  %，其中：

1.201（一般公共服务支出） 99（其他一般公共服务支出）   99    （其他一般公共服务支出）。年初预算为 0元，支出决算为39000 元，完成年初预算的 0 % ，决算数大于预算数的主要原因为财政拨款奖金，用于抗洪救灾优秀工作者奖励金等。

2.208（社会保障和就业支出）  05（行政事业单位离休费）    04    （未归口管理的行政单位离退休）。年初预算为  400  元，支出决算为  12400  元，完成年初预算的3100% ，决算数大于预算数的主要原因为年初预算400元为两名退休职工慰问金，而决算数是为退休职工发放的民族团结奖及住房补贴等应发奖项之和。

3.208（社会保障和就业支出) 05（行政事业单位离休费） 05 （机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算为652660.05元，支出决算为 645131.78元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于预算数的主要原因为人社局保险缴费基数整体调整所致。

4.208 （社会保障和就业支出） 05 行政事业单位离休费）    99 （其他就业补助支出）。年初预算为105904 元，支出决算为 122400  元，完成年初预算的 115.58。决算数大于预算数的主要原因为人社局保险缴费基数整体调整所致。

5.208 （社会保障和就业支出）  07   （就业补助）    99 （其他就业补助支出）。年初预算为66804 元，支出决算为 170308  元，完成年初预算的 254.9%。

6.210  （卫生健康支出）  11  （行政事业单位医疗）  01  （项）行政单位医疗。年初预算为  61556.96  元，支出决算为  61556.96  元，完成年初预算的 100%。

7.210  （卫生健康支出）  11  （行政事业单位医疗）    02    （事业单位医疗）。年初预算为199499.87元，支出决算为  201024.6  元，完成年初预算的 100.76%。决算数小于预算数的主要原因为人社局保险缴费基数整体调整所致。

8.210 （卫生健康支出）  11  （行政事业单位医疗）  03（公务员医疗补助）。年初预算为15389.24  元，支出决算为 15389.24 元，完成年初预算的 100%。

9.210 （卫生健康支出）  11  （行政事业单位医疗）  99（其他行政事业单位医疗支出）。年初预算为 24150 元，支出决算为 24150  元，完成年初预算的 100%。

10.211（节能环保支出）   03  （污染防治）   02  （水体）。年初预算为 460000元，支出决算为 460000 元，完成年初预算的 100%。

11.211（节能环保支出）   04  （自然生态保护）   01  （生态保护）。年初预算为 460000元，支出决算为 460000 元，完成年初预算的 100%。

12.  211（节能环保支出）  05（天然林保护） 02（社会保险补助）。年初预算为1775000元，支出决算为 410000  元，完成年初预算的23% ，决算数小于预算数的主要原因为农业种养殖业保险费用降低。

13.211（节能环保支出）  08（退牧还草）  99（其他退牧还草支出）。年初预算为 70000  元，支出决算为 56806.06  元，完成年初预算的71.4% ，决算数小于预算数的主要原因为压缩支出，项目资金减少。

14.212（城乡社区支出）  01 （城乡社区管理事务） 01（行政运行）。年初预算为 1146032 元，支出决算为1054622.16 元，完成年初预算的92% ，决算数小于预算数的主要原因为减少支出，压缩经费。

15.212（城乡社区支出）  01 （城乡社区管理事务） 99 （其他城乡社区管理事务支出）。年初预算为 0 元，支出决算为 8524395  元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因为自治区下达的其他项目资金的增加。

16.212（城乡社区支出）  03 （水利） 99 （其他城乡社区公共设施支出）。年初预算为 0 元，支出决算为1500000  元，完成年初预算的0 ，决算数大于预算数的主要原因为市级下达的农业项目资金中误将其他单位资金拨付我局，由我局转拨其他具体实施单位。

17.212（城乡社区支出）  05 （城乡社区环境卫生） 01 （城乡社区环卫生）。年初预算为 120000元，支出决算为4136398.62  元，完成年初预算的3446%，决算数大于预算数的主要原因为自治区下达的专项资金增加，及由市级拨入其他农业、环保资金等。

18.213（农林水支出） 01 （农业） 04（事业运行）。年初预算为 2546912.93元，支出决算为 29879880.95元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是自治区下达的水资源专项资金。

19.213 （农林水支出） 01 （农业） 06（科技转化与推广服务）。年初预算为 10000元，支出决算为 142754元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是自治区下达的水资源专项资金。

20.213（农林水支出）  01（农业） 08（病虫害控制）。年初预算为1407000元，支出决算为1376343.16元，完成年初预算的97.82%，决算数小于预算数的主要原因是提前下达自治区农业财政项目资金结余较多。

     21.213（农林水支出）01(农业)09(农产品质量安全)。年初预算为20000元，支出决算为64900元，完成年初预算的325%，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金。

22.213（农林水支出）  01（农业）  10（执法监管）。年初预算为0元，支出决算为14000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

23.213（农林水支出）  01（农业）  20（稳定农民收入补贴）。年初预算为0元，支出决算为24000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

24.213（农林水支出）  01（农业） 21（农业结构调整补贴）。年初预算为0元，支出决算为600000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

    25.213  （农林水支出）  01  (农业)  22  （农业生产支持补贴）。年初预算为0元，支出决算为10515元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金。

     26.213（农林水支出）01  (农业)  24  （农业组织化与产业化经营）。年初预算为0元，支出决算为1240647元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因未做此项预算。

27.213（农林水支出）  01（农业） 35（农业资源保护修复与利用）。年初预算为0元，支出决算为2032004.2元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

28.213（农林水支出）  01（农业） 99（其他农业支出）。年初预算为20000元，支出决算为2220928.94元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

29.213（农林水支出）   02  （农业和草原）  05  （森林培育）。年初预算为420000元，支出决算为436元，完成年初预算的0.1%，决算数小于预算数的主要原因是2019年3月份机构改革,我局与自然资源局进行分账,将此笔资金划拨至自然资源局。

30.213(农林水支出)   03   (水利)  04(水利行业业务管理)。年初预算为 890036 元，支出决算为 1057129.02 元，完成年初预算的 118.77 %，决算数大于预算数的主要原因是民族团结奖、应休未休年休假工资报酬、乡镇补贴等增加。

  31.213   （农林水）   03   （水利）  水利工程运行与维护（06）。年初预算为 0 元，支出决算为 56261 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金增加。

32.213  （农林水支出）   03   （水利）   11（水资源节约管理与保护）。年初预算为 0元，支出决算为 33600元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是自治区下达的水资源专项资金。

33. 213 （农林水支出）   03   （水利）   14 （防汛）。年初预算为50000元，支出决算为 2287588.23元，完成年初预算的  4575 %，决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区拨入的防汛资金力度加大，致使决算金额增加。

34.213   （农林水支出）   03   （水利）   16 （农田水利）。年初预算为 200000  元，支出决算为5084779.69 元，完成年初预算的 0  %，决算数大于预算数的主要原因是2020年高标准农田建设及全面进入小康社会的资金支持力度加大，致使资金多量大。

35. 213   （农林水支出）   03   （水利）   22 （水利安全监督）。年初预算为150000  元，支出决算为 150000 元，完成年初预算的  100 %。

    36. 213  （农林水支出）   03   （水利）   99   （其他水利支出）。年初预算为 0  元，支出决算为  9825116 元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因水利项目的增加，资金也随之增加。

37.213   （农林水支出）   03   （水利）   35   （农村人畜饮水）。年初预算为 100000  元，支出决算为  121159.39元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金增加。

38.213  （农林水支出）   05   （扶贫）   99   （其他扶贫支出）。年初预算为 0  元，支出决算为 23150000 元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因2020年全面建成小康社会，也为脱贫攻坚的关键之年，扶贫力度加大，致使扶贫资金多量大。

39.213   （农林水支出）   05   （扶贫）   05   （生产发展）。年初预算为 0  元，支出决算为 146101 元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因2020年全面建成小康社会，也为脱贫攻坚的关键之年，扶贫力度加大，致使扶贫资金多量大。

40. 213  （农林水支出）   08   （普惠金融发展支出）   03 （农业保险保费补贴）。年初预算为 0  元，支出决算为 300103.92 元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因农业政策性保险补助无法预算，根据种养殖业农户情况及其他情况当年进行保险补贴核算、审核。

    41.213   （农林水支出）   99   （其他农林水支出）   99 （其他农林水支出）。年初预算为 0  元，支出决算为 3500000元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因是水利项目的增加，资金也随之增加。

42.220   （自然资源海洋气象等支出）   01   （自然资源事务）   99   （其他自然资源事务支出）。年初预算为 0  元，支出决算为 10000000 元，完成年初预算的 0  %，决算数大于预算数的主要原因是根据山水林田湖草资金的计划安排，2020年下达的态修复资金10000000元，致使该科目资金增加。

43.221   （住房保障支出）   02  （住房改革支出）   01   （住房公积金）。年初预算为 420534.89 元，支出决算为420082.06元，完成年初预算的  100 %。

44. 221  （住房保障支出）   02  （住房改革支出）  03   （购房补贴）。年初预算为 234676 元，支出决算为260892元，完成年初预算的 135 %，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级工资增资。

    六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 7083074.44  元，其中：人员经费  6526933.75 元，公用经费 556141.02  元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出 6341853.75  元，较年初预算数减少497821.97元，下降 84.46  %，主要原因是2019年机构改革，人员调整，机构职责及任务重新分配，基层站所调出农业系统4个，归自然资源局下属，相应人员也减少；较上年决算数减少 18253739.04  元，下降 74  %。

2.商品和服务支出 556141.02  元，较年初预算数减少   33253.9元，下降 98  %，主要原因是2019年机构改革，人员调整，机构职责及任务重新分配，基层站所调出农业系统4个，归自然资源局下属，相应经费也减少；较上年决算数减少 33791650.83  元，下降 98.3  %。

3.对个人和家庭的补助185080元，较年初预算数增加 174640 元，增长 16.73%，主要原因是退休人员民族团结奖增加；较上年决算数减少 909722.5  元，下降  83 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  125000  元，支出决算为  49574.57  元，完成年初预算的  39.6  %。与上年相比，减少  58461.61  元，下降  54  %，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年5月份之后事业单位公车改革后没有公务车运行经费，公务接待费本年支出为0。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 100  %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为   0 元，支出决算为   0元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长）  0 %。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数  0 人。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  125000  元，支出决算为  49574.57  元，完成年初预算的  39.6  %；比上年减少 58461.61  元，下降 54  %，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年事业单位公务车改革，车辆被财政统一收回，公务车费用压缩支出。其中：公务用车购置费支出为  0  元，公务用车运行维护费支出  49574.57  元，主要用于大武口区农业农村和水务局机关应急特殊业务车辆的维修维护、加油等支出事项及各基层单位实时报销的租车费用及打车费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  辆，公务用车保有量为  4  辆。  

3.公务接待费。年初预算为  3000  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。其中： 国内接待费支出  0  元，国（境）外接待费支出  0  元。全年国内公务接待批次  0  个，国内公务接待人次  0人，国（境）外公务接待批次  0  个，国（境）外公务接待人次  0  人。

  八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4762280 元，本年收入  5003000 元，本年支出 8815280 元，年末结转和结余 950000 元，较上年决算数增加1574560 元，增长 22%，主要是因为项目资金500万元及以前年度项目结余资金，城乡社区支出（208）城市建设支出（03）农村基础设施建设支出（04）,另社会保障和就业支出（208）大中型水库移民后期扶持基金支出（22）移民补助（01）3000元（即大武口区2019年度大中型水库移民后期扶持补助资金）。  

  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本级机关：2019年度本部门机关运行经费年初预算为  589394.92元，支出决算为  556141.02  元，完成年初预算的94.36  %；比上年减少 34196068.48 元，下降 98.3 %。决算数小于预算数的主要原因机构改革，支出减少，另外勤俭办公，缩减支出，坚持八项规定。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算220000元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算  220000  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

本级机关：截至2019年12月31日，本级机关房屋面积  2749平方米，共有车辆  4  辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业拘束技术用车2辆、其他用车1辆。领导干部用车  0  辆、一般公务用车  0  辆；单价50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。下属事业单位各有一辆车。  

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

  大武口区农业农村和水务局根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目  个，其他项目31个，共涉及资金77,917,837.21 元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及 8,815,280.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

  组织对农村人畜饮水、实用人才培训（科技转化与推广服务）、农产品质量安全、动物防疫兽医社会服务化等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出521159.39元，政府性基金预算支出0元。其中，无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，①大武口区农村人饮工程运行维护项目的实施，完成了对区星海镇农村人饮工程的日常维修维护管理，确保了工程正常运行，保障了工程正常供水，群众正常用水，使项目区群众满意度有所提升;②农村实用人才和实用技术培训主要用于农村实用人才和实用技术的培训，以每村的主导产业为基础分阶段分内容在农忙农闲季节进行集中的理论培训，在田间地头手把手教农民掌握使用技术，使全区3000多户农民都掌握2-3门实用技术；农产品质量安全项目资金用于农业生产中标准化生产技术规程的指导和应用；实现农药使用量零增长，推广物理防治和生物制剂农药的应用，坚决杜绝使用国家禁止农药；应用追溯体系建设，推广张贴二维码识别技术和合格证制度的推进；农产品质量安全宣传、培训、指导等，通过各种形式，教育引导农民增强农产品安全意识，确保我区农产品质量安全;③动物防疫项目的实施，确保了大武口区全年内没发生过重大动物疫情，强制免疫密度达到了100%，强制免疫和人畜共患病防控工作做到了及时到位，2019年全年内没有出现人畜共患病病例，对病死动物及时进行了处理，养殖户满意度指标在85%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

大武口区农业农村和水务局本级部门重点项目三二支沟治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三二支沟治理项目绩效自评得分为 85分。项目全年预算数为26650000元，执行数为15000000元，完成预算的60 %。主要产出和效果：一是沟道清砌护13公里；二是铺设碎石路面10.25公里，三是生产桥3座。四栽植乔木1094株，栽植灌木5671株，栽植水生植物28005㎡，铺种草皮32374㎡。发现的问题及原因：一是由于该项目沟道常年有水，又在汛期施工，沟道水位受上游来水的影响，施工难度较大，没有按工期完工。二是水质受上游影响，水质不稳定。下一步改进措施：一是加快施工进度；二是排查上游污染源。

    下属单位2019年扶持资金及记账项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年扶持资金及记账项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算为 0 元，执行数为385,000.00 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：2019年扶持资金及记账项目正常运行。下一步改进措施：无;2019年合作社台账及家庭农场台账项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年合作社台账及家庭农场台账项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为120,000.00 元，执行数为111,919.00元，完成预算的 93.27 %。主要产出和效果：通过项目实施，家庭农场规范运营、市场拓展能力进一步提升，农业的规模化、标准化水平有效提高，家庭农场的收入较非家庭农场农民有较大提高。①通过开展综合服务，有效提升家庭农场综合服务水平，推动家庭农场规模化、服务社会化、标准生产的建设，提升了家庭农场综合服务功能地位。②通过举办技术讲座、现场指导等不同形式的农作物技术培训班，及时向周边农户传授实用技术、信息和知识，引进、推广新品种，带动周边农户提高种植技术水平，增加生产效益。③积极建立农业信息服务平台，为周边农户开展农资、气象、农产品销售等提供各类农业综合信息服务，使农户能够及时了解农业及农产品销售价格等农情信息。发现的问题：项目实施过程中，显现了家庭农场管理不足，开展规模化种养殖水平还有待提高;对销售市场预估出现误判，导致产品库存不足，供应不及时。下一步改进措施：加强对项目建设的监管，强化主体责任，确保项目实施及资金监管工作的责任化、制度化、绩效化;引导家庭农场发挥项目建设长效作用，建立市场信息分享平台，了解产品营销动态，分析研判，为大众提供共享服务。④动物防疫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为 390000元，执行数为 390000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2019年，全年完成口蹄疫免疫猪瘟。

第四部分  名词解释

    1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

  5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

  7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

   8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.财务会计制度：是指以特定部门、特定行业的企业或所有的企业为对象，着重对会计科目的设置、使用和会计报表的格式及其编制加以详细规范;进行会计工作所应遵循的规则、方法、程序的总称。

第五部分  附件

无

2019年大武口区农业农村和水务局决算汇总附表.xls