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2019年度大武口区农业农村和水务局部门决算

索引号	640202003/2021-09361	文号		生成日期	2020-09-28
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大武口区农业农村和水务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关园林、农业、牧业、水利等方面的方针、政策和法律、法规、决议。引导农、林、牧产业结构的调整、资源的合理配置和农、林、牧产品品质的改善；提出有关农、林、牧产品加工、流通及农林业财政补贴的政策建议。

（二）制定全区城乡园林、农业、牧业、水利的年度规划和计划并组织实施。

（三）组织、协调、安排好辖区的绿化工作，做好林木管护、绿化建设和防沙、治沙工作，加强对驻地单位庭院绿化的监管和技术指导。

（四）做好辖区林木资源的管理工作，做好林业资源的调查、动态监测和统计工作。

（五）查处辖区林业行政案件，负责林权证、林木采伐许可证、临时征占用林地许可证办理，负责征占用（挖掘）城市绿地、城市树木修剪等行政审批事项。

（六）监督指导辖区林木有害生物的防治工作；陆生野生动物防疫，疫病监测。

（七）贯彻落实森林防火工作方针、政策，履行森林防火办公室职能职责，指导、监督、检查辖区森林防火工作，做好森林防火宣传。

（八）抓好城市绿化及农村造林工程所需苗木的计划和配置工作。

（九）按照自治区、市及大武口有关要求，抓好农村改革，探索建立和完善农村新型经营制度。指导、监督减轻农民负担工作，指导农业社会化服务体系建设。

（十）研究拟定农业产业化经营政策和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；掌握全区农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（十一）组织农业资源区划、生态农业建设和农业的可持续发展工作，指导农业用地、草原、宜农滩地、宜农湿地、农业可再生资源的开发利用。

（十二）组织实施农产品的质量监督，协调配合有关部门加强种子、农药、兽药和农机安全监督等管理工作。

（十三）做好全区农业畜牧技术指导工作和病虫害防治工作；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（十四）组织实施兽医医政、兽药药政药检工作；组织监督全区动物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十五）指导全区农村水利工作，做好农田水利和农村人饮的规划、建设与管理工作；做好全区防汛抗旱工作。

（十六）做好对基层单位的监督、协调和管理工作，加强对干部职工的政治素质和专业技能培训，加强对专业技术人员的培训和聘用工作。

（十七）贯彻执行自治区、市和大武口区关于扶贫开发工作的方针、政策；研究提出扶贫开发中长期工作和阶段性工作目标计划；负责各部门、各单位对口扶贫、社会扶贫开发工作的联络、协调、督促、检查、指导；负责扶贫项目的协调组织实施工作。

（十八）承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，大武口区农业农村和水务局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共5个，其中二级预算单位有4个：

1.石嘴山大武口区农业技术推广服务中心

2.石嘴山大武口区水利工作站

3.石嘴山大武口区动物卫生监督所

4.石嘴山市大武口区农村经济发展服务站

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：大武口区农业农村和水务局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	62,774,995.68	一、一般公共服务支出	28	39,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5,000,000.00	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	92,794,973.00	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	489,683.66
	9		九、卫生健康支出	36	81,496.20
	10		十、节能环保支出	37	1,380,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	77,706,422.02
	12		十二、农林水支出	39	54,568,309.42
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	10,000,000.00
	19		十九、住房保障支出	46	155,284.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	1,250,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	869,150.00
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	160,569,968.68	本年支出合计	51	146,539,346.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	39,668,764.23	年末结转和结余	53	53,699,386.69
总计	27	200,238,732.91	总计	54	200,238,732.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
										公开02表
公开部门：大武口区农业农村和水务局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	160,569,968.68	67,774,995.68					92,794,973.00
201			一般公共服务支出	39,000.00	39,000.00					0.00
20199			其他一般公共服务支出	39,000.00	39,000.00					0.00
2019999			其他一般公共服务支出	39,000.00	39,000.00					0.00
208			社会保障和就业支出	233,096.40	233,096.40					0.00
20805			行政事业单位离退休	166,292.40	166,292.40					0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12,400.00	12,400.00					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,892.40	153,892.40					0.00
20807			就业补助	66,804.00	66,804.00					0.00
2080799			其他就业补助支出	66,804.00	66,804.00					0.00
210			卫生健康支出	81,496.20	81,496.20					0.00
21011			行政事业单位医疗	81,496.20	81,496.20					0.00
2101101			行政单位医疗	61,556.96	61,556.96					0.00
2101103			公务员医疗补助	15,389.24	15,389.24					0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,550.00	4,550.00					0.00
211			节能环保支出	510,000.00	510,000.00					0.00
21104			自然生态保护	460,000.00	460,000.00					0.00
2110401			生态保护	460,000.00	460,000.00					0.00
21108			退牧还草	50,000.00	50,000.00					0.00
2110899			其他退牧还草支出	50,000.00	50,000.00					0.00
212			城乡社区支出	90,391,091.16	17,116,118.16					73,274,973.00
21201			城乡社区管理事务	11,113,665.16	10,454,622.16					659,043.00
2120101			行政运行	1,063,665.16	1,054,622.16					9,043.00
2120102			一般行政管理事务	650,000.00	0.00					650,000.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9,400,000.00	9,400,000.00					0.00
21203			城乡社区公共设施	1,500,000.00	1,500,000.00					0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00	1,500,000.00					0.00
21205			城乡社区环境卫生	72,777,426.00	161,496.00					72,615,930.00
2120501			城乡社区环境卫生	72,777,426.00	161,496.00					72,615,930.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,000,000.00	5,000,000.00					0.00
2120804			农村基础设施建设支出	5,000,000.00	5,000,000.00					0.00
213			农林水支出	59,160,000.00	39,640,000.00					19,520,000.00
21301			农业	840,000.00	840,000.00					0.00
2130199			其他农业支出	840,000.00	840,000.00					0.00
21303			水利	31,370,000.00	11,850,000.00					19,520,000.00
2130304			水利行业业务管理	60,000.00	0.00					60,000.00
2130314			防汛	1,110,000.00	1,050,000.00					60,000.00
2130316			农田水利	20,050,000.00	650,000.00					19,400,000.00
2130322			水利安全监督	150,000.00	150,000.00					0.00
2130399			其他水利支出	10,000,000.00	10,000,000.00					0.00
21305			扶贫	23,150,000.00	23,150,000.00					0.00
2130599			其他扶贫支出	23,150,000.00	23,150,000.00					0.00
21308			普惠金融发展支出	300,000.00	300,000.00					0.00
2130803			农业保险保费补贴	300,000.00	300,000.00					0.00
21399			其他农林水支出	3,500,000.00	3,500,000.00					0.00
2139999			其他农林水支出	3,500,000.00	3,500,000.00					0.00
220			自然资源海洋气象等支出	10,000,000.00	10,000,000.00					0.00
22001			自然资源事务	10,000,000.00	10,000,000.00					0.00
2200199			其他自然资源事务支出	10,000,000.00	10,000,000.00					0.00
221			住房保障支出	155,284.92	155,284.92					0.00
22102			住房改革支出	155,284.92	155,284.92					0.00
2210201			住房公积金	99,664.92	99,664.92					0.00
2210203			购房补贴	55,620.00	55,620.00					0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

部门支出总体情况表
									公开03表
公开部门：大武口区农业农村和水务局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	146,539,346.22	1,830,653.93	144,708,692.29
201			一般公共服务支出	39,000.00	0.00	39,000.00
20199			其他一般公共服务支出	39,000.00	0.00	39,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	39,000.00	0.00	39,000.00
208			社会保障和就业支出	489,683.66	489,683.66	0.00
20805			行政事业单位离退休	166,292.40	166,292.40	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12,400.00	12,400.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,892.40	153,892.40	0.00
20807			就业补助	323,391.26	323,391.26	0.00
2080799			其他就业补助支出	323,391.26	323,391.26	0.00
210			卫生健康支出	81,496.20	81,496.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	81,496.20	81,496.20	0.00
2101101			行政单位医疗	61,556.96	61,556.96	0.00
2101103			公务员医疗补助	15,389.24	15,389.24	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,550.00	4,550.00	0.00
211			节能环保支出	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00
21103			污染防治	460,000.00	0.00	460,000.00
2110302			水体	460,000.00	0.00	460,000.00
21104			自然生态保护	460,000.00	0.00	460,000.00
2110401			生态保护	460,000.00	0.00	460,000.00
21105			天然林保护	410,000.00	0.00	410,000.00
2110502			社会保险补助	410,000.00	0.00	410,000.00
21108			退牧还草	50,000.00	0.00	50,000.00
2110899			其他退牧还草支出	50,000.00	0.00	50,000.00
212			城乡社区支出	77,706,422.02	1,104,189.15	76,602,232.87
21201			城乡社区管理事务	9,605,584.15	1,081,189.15	8,524,395.00
2120101			行政运行	1,081,189.15	1,081,189.15	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8,524,395.00	0.00	8,524,395.00
21203			城乡社区公共设施	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
21205			城乡社区环境卫生	61,440,837.87	23,000.00	61,417,837.87
2120501			城乡社区环境卫生	61,440,837.87	23,000.00	61,417,837.87
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,160,000.00	0.00	5,160,000.00
2120803			城市建设支出	940,000.00	0.00	940,000.00
2120804			农村基础设施建设支出	4,220,000.00	0.00	4,220,000.00
213			农林水支出	54,568,309.42	0.00	54,568,309.42
21302			林业和草原	436.00	0.00	436.00
2130205			森林培育	436.00	0.00	436.00
21303			水利	25,069,388.50	0.00	25,069,388.50
2130304			水利行业业务管理	60,000.00	0.00	60,000.00
2130311			水资源节约管理与保护	33,600.00	0.00	33,600.00
2130314			防汛	2,287,588.23	0.00	2,287,588.23
2130316			农田水利	12,713,084.27	0.00	12,713,084.27
2130322			水利安全监督	150,000.00	0.00	150,000.00
2130399			其他水利支出	9,825,116.00	0.00	9,825,116.00
21305			扶贫	23,296,101.00	0.00	23,296,101.00
2130505			生产发展	146,101.00	0.00	146,101.00
2130599			其他扶贫支出	23,150,000.00	0.00	23,150,000.00
21308			普惠金融发展支出	300,103.92	0.00	300,103.92
2130803			农业保险保费补贴	300,103.92	0.00	300,103.92
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,402,280.00	0.00	2,402,280.00
2136903			地方重大水利工程建设	2,402,280.00	0.00	2,402,280.00
21399			其他农林水支出	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
2139999			其他农林水支出	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
220			自然资源海洋气象等支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
22001			自然资源事务	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2200199			其他自然资源事务支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
221			住房保障支出	155,284.92	155,284.92	0.00
22102			住房改革支出	155,284.92	155,284.92	0.00
2210201			住房公积金	99,664.92	99,664.92	0.00
2210203			购房补贴	55,620.00	55,620.00	0.00
229			其他支出	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
231			债务还本支出	869,150.00	0.00	869,150.00
23103			地方政府一般债务还本支出	869,150.00	0.00	869,150.00
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	869,150.00	0.00	869,150.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
								公开04表
公开部门：大武口区农业农村和水务局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	62,774,995.68	一、一般公共服务支出	29	39,000.00	39,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000,000.00	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	233,096.40	233,096.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	81,496.20	81,496.20	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	20,375,415.78	15,215,415.78	5,160,000.00
	12		十二、农林水支出	40	46,533,217.82	44,130,937.82	2,402,280.00
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	155,284.92	155,284.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	67,774,995.68	本年支出合计	52	80,047,511.12	71,235,231.12	8,812,280.00
年初财政拨款结转和结余	25	16,777,227.51	年末财政拨款结转和结余	53	4,504,712.07	3,554,712.07	950,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	12,014,947.51		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	4,762,280.00		55
总计	28	84,552,223.19	总计	56	84,552,223.19	74,789,943.19	9,762,280.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：大武口区农业农村和水务局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	71,235,231.12	1,524,499.68	69,710,731.44
201			一般公共服务支出	39,000.00	0.00	39,000.00
20199			其他一般公共服务支出	39,000.00	0.00	39,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	39,000.00	0.00	39,000.00
208			社会保障和就业支出	233,096.40	233,096.40	0.00
20805			行政事业单位离退休	166,292.40	166,292.40	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12,400.00	12,400.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,892.40	153,892.40	0.00
20807			就业补助	66,804.00	66,804.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	66,804.00	66,804.00	0.00
210			卫生健康支出	81,496.20	81,496.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	81,496.20	81,496.20	0.00
2101101			行政单位医疗	61,556.96	61,556.96	0.00
2101103			公务员医疗补助	15,389.24	15,389.24	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,550.00	4,550.00	0.00
211			节能环保支出	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00
21103			污染防治	460,000.00	0.00	460,000.00
2110302			水体	460,000.00	0.00	460,000.00
21104			自然生态保护	460,000.00	0.00	460,000.00
2110401			生态保护	460,000.00	0.00	460,000.00
21105			天然林保护	410,000.00	0.00	410,000.00
2110502			社会保险补助	410,000.00	0.00	410,000.00
21108			退牧还草	50,000.00	0.00	50,000.00
2110899			其他退牧还草支出	50,000.00	0.00	50,000.00
212			城乡社区支出	15,215,415.78	1,054,622.16	14,160,793.62
21201			城乡社区管理事务	9,579,017.16	1,054,622.16	8,524,395.00
2120101			行政运行	1,054,622.16	1,054,622.16	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8,524,395.00	0.00	8,524,395.00
21203			城乡社区公共设施	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
21205			城乡社区环境卫生	4,136,398.62	0.00	4,136,398.62
2120501			城乡社区环境卫生	4,136,398.62	0.00	4,136,398.62
213			农林水支出	44,130,937.82	0.00	44,130,937.82
21301			农业	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	436.00	0.00	436.00
2130205			森林培育	436.00	0.00	436.00
21303			水利	17,034,296.90	0.00	17,034,296.90
2130311			水资源节约管理与保护	33,600.00	0.00	33,600.00
2130314			防汛	2,287,588.23	0.00	2,287,588.23
2130316			农田水利	4,737,992.67	0.00	4,737,992.67
2130322			水利安全监督	150,000.00	0.00	150,000.00
2130399			其他水利支出	9,825,116.00	0.00	9,825,116.00
21305			扶贫	23,296,101.00	0.00	23,296,101.00
2130505			生产发展	146,101.00	0.00	146,101.00
2130599			其他扶贫支出	23,150,000.00	0.00	23,150,000.00
21308			普惠金融发展支出	300,103.92	0.00	300,103.92
2130803			农业保险保费补贴	300,103.92	0.00	300,103.92
21399			其他农林水支出	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
2139999			其他农林水支出	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
220			自然资源海洋气象等支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
22001			自然资源事务	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2200199			其他自然资源事务支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
221			住房保障支出	155,284.92	155,284.92	0.00
22102			住房改革支出	155,284.92	155,284.92	0.00
2210201			住房公积金	99,664.92	99,664.92	0.00
2210203			购房补贴	55,620.00	55,620.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：	大武口区农业农村和水务局							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,278,261.39	302	商品和服务支出	191,158.29	310	资本性支出
30101	基本工资	342,318.00	30201	办公费	32,759.08	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	294,075.00	30202	印刷费	4,530.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	185,451.00	30203	咨询费	1,000.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	153,892.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,167.25	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	61,556.96	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	15,389.24	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7,116.31	30211	差旅费	24,072.92	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	99,664.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	6,300.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	112,497.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	55,080.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	12,400.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,320.00	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2,000.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	14,658.96	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	41,700.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,000.00	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	980.00	30239	其他交通费用	75,650.08	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	2,000.00	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1333341.39	公用经费合计					191158.29
合计		1,524,499.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

、

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																				公开07表
公开部门：大武口区农业农村和水务局																				金额单位：元
2019年度预算数											2019年度决算数
合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费							公务接待费
					小计	公务用车购置费		公务用车运行费						小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1			2		3	4		5		6	7		8	9		10		11			12
27000			0		25000	0		25000		2000	25000		0	25000		0		25000			0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																			公开08表
公开部门：大武口区农业农村和水务局																			金额单位：元
项目							年初结转和结余		本年收入			本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称								小计			基本支出		项目支出


类	款	项		栏次			1		2			3			4		5		6
				合计			4,762,280.00		5,000,000.00			8,812,280.00			0		8,812,280.00		950,000.00
212				城乡社区支出			1,110,000.00		5,000,000.00			5,160,000.00					5,160,000.00		950,000.00
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			1,110,000.00		5,000,000.00			5,160,000.00					5,160,000.00		950,000.00
2120803				城市建设支出			940,000.00		0.00			940,000.00					940,000.00		0.00
2120804				农村基础设施建设支出			170,000.00		5,000,000.00			4,220,000.00					4,220,000.00		950,000.00
213				农林水支出			2,402,280.00		0.00			2,402,280.00					2,402,280.00		0.00
21369				国家重大水利工程建设基金安排的支出			2,402,280.00		0.00			2,402,280.00					2,402,280.00		0.00
2136903				地方重大水利工程建设			2,402,280.00		0.00			2,402,280.00					2,402,280.00		0.00
229				其他支出			1,250,000.00		0.00			1,250,000.00					1,250,000.00		0.00
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			1,250,000.00		0.00			1,250,000.00					1,250,000.00		0.00
2290403				其他政府性基金债务收入安排的支出			1,250,000.00		0.00			1,250,000.00					1,250,000.00		0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计200238732.91元，支出总计200238732.91元。与上年相比，收入总计增加94139311.6元，增长88.7%，主要原因1是财政拨款增加，用于水利、环保项目建设及政府安排的专项债务化解资金等其他收入增加；2是主要由自治区及其他单位的往来款项，用于水利、农业项目建设。与上年相比，支出总计增加94139311.6元，增长88.7%，主要原因1是财政拨款增加，用于项目建设及政府安排的专项债务化解资金其他收入增加；2是主要由自治区及其他单位的往来款项，用于水利、农业、环保等项目建设。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计160569968.68元，其中：财政拨款收入62774995.68元，占39.1%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入92794973元，占60.9%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计146539346.22元，其中：基本支出1830653.93元，占1.2%；项目支出144708692.29元，占98.8%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计84552223.19元，支出总计84552223.19元。与上年相比，财政拨款收入总计增加42475303.23元，增长2倍，主要原因是财政拨款增加，用于水利、农业、环保项目建设及政府安排的专项债务化解资金等其他收入增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加42475303.23元，增长2倍，主要原因是财政拨款增加，用于水利、农业、环保项目建设及政府安排的专项债务化解资金等其他收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出71,235,231.12元，占本年支出合计的48.61%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51715599.14元，增长3.6倍主要原因是水利建设项目增加，资金支持力度加大，以及其他市级环保、农业等项目补助资金的增加。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出71,235,231.12元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（201）支出39000元，占0.06%；社会保障和就业（208）支出233096.4元，占0.33%；卫生健康支出（210）支出81496.2元，占0.11%；节能环保支出（211）支出1380000元，占1.94%；城乡社区（212）支出15215415.78元，占21.36%；农林水支出（213）支出44130937.82元，占61.95%；自然资源海洋气象等支出（220）支出10000000元，占14.03%；住房保障（221）支出155284.92元，占0.22%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4716285元，支出决算为71,235,231.12元，完成年初预算的16倍，其中：

1.201（一般公共服务支出）99（其他一般公共服务支出）99（其他一般公共服务支出）。年初预算为0元，支出决算为39000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为财政拨款奖金，用于抗洪救灾优秀工作者奖励金等。

2.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离休费）04（未归口管理的行政单位离退休）。年初预算为400元，支出决算为12400元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因为年初预算400元为两名退休职工慰问金，而决算数是为退休职工发放的民族团结奖及住房补贴等应发奖项之和。

3.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离休费）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算为153892元，支出决算为153892元，完成年初预算的100%。

4.208（社会保障和就业支出）07（就业补助）99（其他就业补助支出）。年初预算为66804元，支出决算为66804元，完成年初预算的100%。

5.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）。年初预算为61556.96元，支出决算为61556.96元，完成年初预算的100%。

6.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）03（公务员医疗补助）。年初预算为15389.24元，支出决算为15389.24元，完成年初预算的100%。

7.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）。年初预算为4550元，支出决算为4550元，完成年初预算的100%。

8.211（节能环保支出）03（污染防治）02（水体）。年初预算为460000元，支出决算为460000元，完成年初预算的100%。

9.211（节能环保支出）04（自然生态保护）01（生态保护）。年初预算为460000元，支出决算为460000元，完成年初预算的100%。

10. 211（节能环保支出）05（天然林保护）02（社会保险补助）。年初预算为1775000元，支出决算为410000元，完成年初预算的23%，决算数小于预算数的主要原因为农业种养殖业保险费用降低。

11. 211（节能环保支出）08（退牧还草）99（其他退牧还草支出）。年初预算为70000元，支出决算为50000元，完成年初预算的71.4%，决算数小于预算数的主要原因为压缩支出，项目资金减少。

12. 212（城乡社区支出）01（城乡社区管理事务）01（行政运行）。年初预算为1146032元，支出决算为1054622.16元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因为减少支出，压缩经费。

13. 212（城乡社区支出）01（城乡社区管理事务）99（其他城乡社区管理事务支出）。年初预算为0元，支出决算为8524395元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因为年中自治区下达的其他项目资金的增加。

14. 212（城乡社区支出）03（水利）99（其他城乡社区公共设施支出）。年初预算为0元，支出决算为1500000元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因为市级下达的农业项目资金中误将其他单位资金拨付我局，由我局转拨其他具体实施单位。

15. 212（城乡社区支出）05（城乡社区环境卫生）01（城乡社区环卫生）。年初预算为120000元，支出决算为4136398.62元，完成年初预算的3446%，决算数大于预算数的主要原因为自治区下达的专项资金增加，及由市级拨入其他农业、环保资金等。

16. 213（农林水支出）02（农业和草原）05（森林培育）。年初预算为420000元，支出决算为436元，完成年初预算的0.1%，决算数小于预算数的主要原因是2019年3月份机构改革,我局与自然资源局进行分账,将此笔资金划拨至自然资源局。

17. 213（农林水支出）03（水利）11（水资源节约管理与保护）。年初预算为0元，支出决算为33600元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是自治区下达的水资源专项资金。

18. 213（农林水支出）03（水利）14（防汛）。年初预算为50000元，支出决算为2287588.23元，完成年初预算的4575%，决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区拨入的防汛资金力度加大，致使决算金额增加。

19. 213（农林水支出）03（水利）16（农田水利）。年初预算为0元，支出决算为4737992.67元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2020年高标准农田建设及全面进入小康社会的资金支持力度加大，致使资金多量大。

20. 213（农林水支出）03（水利）22（水利安全监督）。年初预算为150000元，支出决算为150000元，完成年初预算的100%，

21. 213（农林水支出）03（水利）99（其他水利支出）。年初预算为0元，支出决算为9825116元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因水利项目的增加，资金也随之增加。

22. 213（农林水支出）05（扶贫）05（生产发展）。年初预算为0元，支出决算为146101元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因2020年全面建成小康社会，也为脱贫攻坚的关键之年，扶贫力度加大，致使扶贫资金多量大。

23. 213（农林水支出）05（扶贫）99（其他扶贫支出）。年初预算为0元，支出决算为23150000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因2020年全面建成小康社会，也为脱贫攻坚的关键之年，扶贫力度加大，致使资金多量大。

24. 213（农林水支出）08（普惠金融发展支出）03（农业保险保费补贴）。年初预算为0元，支出决算为300103.92元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因农业政策性保险补助无法预算，根据种养殖业农户情况及其他情况当年进行保险补贴核算、审核。

25. 213（农林水支出）99（其他农林水支出）99（其他农林水支出）。年初预算为0元，支出决算为3500000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是水利项目的增加，资金也随之增加。

26. 220（自然资源海洋气象等支出）01（自然资源事务）99（其他自然资源事务支出）。年初预算为0元，支出决算为10000000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是根据山水林田湖草资金的计划安排，2020年下达的态修复资金10000000元，致使该科目资金增加。

27. 221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）。年初预算为99664.92元，支出决算为99664.92元，完成年初预算的100%。

28. 221（住房保障支出）02（住房改革支出）03（购房补贴）。年初预算为41148元，支出决算为55620元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支1,524,499.68元，其中：人员经费1333341.39元，公用经费191158.29元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1278261.39元，较年初预算数减少116624.61元，下降8.4%，主要原因是2019年机构改革，人员变动调整，编制数及人员相应减少，相关费用降低；较上年决算数减少422913.73元，下降24.9%。

2.商品和服务支出191158.29元，较年初预算数减少5980.71元，下降3%，主要原因是2019年机构改革，人员变动调整，费用减少，另按财政要求经费缩减，相应的费用随之减少；较上年决算数减少79279.46元，下降29.3%。

3.对个人和家庭的补助55080元，较年初预算数增加53820元，增长43倍，主要原因是增加了退休人员的奖励金；较上年决算数增加33639元，增长2倍。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为27000元，支出决算为25000元，完成年初预算的92%。与上年相比，增加了24380元，增加3932%，主要原因是2018年决算将公务用车运行维护费记入了其他交通费用科目中，故“三公”经费决算数减少了公务用车的费用。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000元，支出决算为25000元，完成年初预算的100%；比上年增加25000元，增长100%。主要原因是2018年决算将公务用车运行维护费记入了其他交通费用科目中，故“三公”经费决算数减少了公务用车的费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25000元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆（应急业务用车）。

3.公务接待费。年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4762280元，本年收入5000000元，本年支出8812280元，年末结转和结余950000元.

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为197139元，支出决算为191158.29元，完成年初预算的97%；比上年减少5980.71元，下降3%。决算数小于预算数的主要原因勤俭办公，缩减支出，坚持八项规定。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积2749平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对2019年三二支沟治理项目1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15000000元，政府性基金预算支出0元。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

三二支沟治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三二支沟治理项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为26650000元，执行数为15000000元，完成预算的60%。主要产出和效果：一是沟道清砌护13公里；二是铺设碎石路面10.25公里，三是生产桥3座。四栽植乔木1094株，栽植灌木5671株，栽植水生植物28005㎡，铺种草皮32374㎡。发现的问题及原因：一是由于该项目沟道常年有水，又在汛期施工，沟道水位受上游来水的影响，施工难度较大，没有按工期完工。二是水质受上游影响，水质不稳定。下一步改进措施：一是加快施工进度；二是排查上游污染源。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分附件

无

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