2019年度大武口区民政局决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 大武口区民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作方针、政策，拟订大武口区民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对大武口区社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实社会救助规划、政策和标准，负责建立、健全大武口区城乡社会救助制度；负责大武口区 社会救助家庭

经济状况核对信息系统的管理和维护等工作，负责具体的核对工作，指导镇（街道）开展核对工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作；配合做好保障住房收入审核工作。

（四）落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策；加强城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的法律、法规、政策和标准；负责行政区域的设立、命名、撤销、变更等相关工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责大武口区地名管理及门牌编码工作。

（六）负责大武口区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（七）负责大武口区殡葬管理工作，开展殡葬救助，推行殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订大武口区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全大武口区农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）落实促进慈善事业发展规划、政策,指导社会捐助工作。

（十二）落实社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进大武口区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作 ,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的大武口区行政区划图。

（十四）完成大武口区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

石嘴山市大武口区民政局及所属预算单位2个。从预算单位构成看，大武口区民政部门预算包括：大武口区民政本级预算、大武口区城乡低保中心和大武口区殡葬所预算。

本单位人员行政编制5人，在编在岗人员5人，退休人员6人。大武口区城乡低保中心事业编制3个，在编在岗人员2人；大武口区殡葬所事业编制3个，在编在岗人员2人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计122430416.47元，支出总计122430416.47元。与上年相比，收入总计增加42451254.73元，增长53.08%，主要原因是增加星海镇养老护理院项目资金。与上年相比，支出总计增加51047880.16元，增长71.51%，主要原因是支付星海镇养老护理院工程款。

  二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计95354083.75元，其中：财政拨款收入53966209.55元，占56.60%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入41387874.2元，占43.4%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计83524670.52元，其中：基本支出4235612.09元，占5.07%；项目支出79289058.43元，占94.93%；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计68976825.27元，支出总计 68976825.27元。与上年相比，财政拨款收入总计增加9263978.1元，上升15.51%，主要原因是收到星海镇养老院二期资金。与上年相比，财政拨款支出总计增加15960348.46元，增长30.10%，主要原因是支付星海镇养老护理院工程款。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18494192.05元，占本年支出合计的22.14 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27557025.95元，上升59.84%，主要原因是支付星海镇养老护理院一期工程项目款。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18494192.05元，主要用于以下方面：如：201-一般公共服务（类）支出50000元，占0.27 %；208-社会保障和就业（类）支出15429031.50元，占83.43%；医疗卫生与计划生育支出类2842835.87元，占15.37%；住房保障支出172324.68，占0.94%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6473534  元，支出决算为18494192.05元，完成年初预算的285.69%，其中：

1.201一般公共服务支出（类）20199其他一般公共服务支出 （款）2019999其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0元，支出决算为50000 元，完成年初预算的500 %，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做购买设备的预算。

2.208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务 （款） 2080201行政运行（项）年初预算为778843元，支出决算为 958565.56元，完成年初预算的123.08%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，人员增加和支出增加。

3.208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款） 2080202一般行政管理事务（项）年初预算为 10000元，支出决算为10000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080207行政区划和地名管理（项）年初预算为0元，支出决算为505391元，完成年初预算的5053.91%，决算数大于预算数的主要原因是支付以往年度行政区划和地名管理项目资金。

5.208社会保障和就业支出 （类）20802民政管理事务（款） 2080208基层政权和社区建设（项）年初预算为0元，支出决算为3826371.92元，完成年初预算的38263.72 %，决算数大于预算数的主要原因是支付社区建设运营经费。

6.208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款） 2080299其他民政管理事务支出（项）年初预算为248525元，支出决算为1446089.37元，完成年初预算的581.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

7.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080504未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为4000元，支出决算为37200元，完成年初预算的930 %，决算数大于预算数的主要原因是增加一名退休人员，支付退休干部侯文智的职业年金及社保。

8.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为186511元，支出决算为154214.43元，完成年初预算的82.68%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少。

9.208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080802伤残抚恤（项）年初预算为0元，支出决算为208203.88元，完成年初预算的2082.04%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革将伤残抚恤金拨入退役军人事务局。

10.208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080804优抚事业单位支出（项）年初预算为0元，支出决算为 433814.06元，完成年初预算的4338.14%，决算数大于预算数的主要原因是支付光荣院建设款。

11.208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080805义务兵优待（项）年初预算为1250000元，支出决算为 292000  元，完成年初预算的23.36 %，决算数小于预算数的主要原因是机构改革将资金拨入退役军人事务局。

12.208社会保障和就业支出（类）20809退役安置（款）2080901退役士兵安置（项）年初预算为1250000元，支出决算为43686元，完成年初预算的3.49%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革将资金拨入退役军人事务局。

13.208社会保障和就业支出（类）20809退役安置（款）2080902军队移交政府的离退休人员安置 （项）年初预算为0元，支出决算为280000元，完成年初预算的2800%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革将资金拨入退役军人事务局。

14.208社会保障和就业支出（类）20809退役安置（款）2080999其他退役安置支出（项）年初预算为0元，支出决算为 100000元，完成年初预算的1000%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革将资金拨入退役军人事务局。

15.208社会保障和就业支出（类）20810社会福利（款）2081001儿童福利（项）年初预算为80000元，支出决算为380065元，完成年初预算的475.08%，决算数大于预算数的主要原因是儿童抚养费提标，支付儿童福利项目资金。

16.208社会保障和就业支出（类） 20810社会福利（款）2081002老年福利（项）年初预算为194400 元，支出决算为 203369.9元，完成年初预算的104.61%，决算数大于预算数的主要原因是追加85岁老年人长寿保险金。

17.208社会保障和就业支出（类） 20810社会福利（款） 2081004殡葬（项）年初预算为156036元，支出决算为182311.22元，完成年初预算的116.84 %，决算数大于预算数的主要原因是增加殡葬所人员工资。

18.208社会保障和就业支出（类）20810社会福利（款）2081005社会福利事业单位（项）年初预算为299600元，支出决算为201349.11元，完成年初预算的67.21%，决算数小于预算数的主要原因是敬老院6月份合并。

19.208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业（款）2081107残疾人生活补贴和护理补贴（项）年初预算为1100000 元，支出决算为2816060元，完成年初预算的256%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人员数目增加。

20.208社会保障和就业支出（类）20819最低生活保障 （款）2081902农村最低生活保障金支出（项）年初预算为0元，支出决算为286810元，完成年初预算的2868.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加农村低保金支出、高龄补贴。

21.208社会保障和就业支出（类）20820临时救助（款）2082001临时救助支出（项）年初预算为0元，支出决算为 2527400 元，完成年初预算的25274 %，决算数大于预算数的主要原因是拨付各街道临时救助金额增加。

22.208社会保障和就业支出（类）20820临时救助（款）2082002流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为 0元，支出决算为2270 元，完成年初预算的2270.00 %，决算数大于预算数的主要原因是追加流浪乞讨人员救助资金。

23.208社会保障和就业支出（类）20821特困人员救助供养（款）2082101城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为0元，支出决算为43380 元，完成年初预算的43380.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加城市特困人员生活费及护理费。

24.208社会保障和就业支出（类）20821特困人员救助供养（款）2082102农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为0元，支出决算为113080元，完成年初预算的113080.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加农村特困人员生活费及护理费。

25.208社会保障和就业支出（类）20826财政对基本养老保险基金的补助（款）2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算为0元，支出决算为12300元，完成年初预算的12300.00%，决算数大于预算数的主要原因追加城乡居民基本养老保险基金。

26.208社会保障和就业支出（类）20828退役军人管理事务 （款）2082804拥军优属（项）年初预算为100000元，支出决算为100000 元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

27.208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089901其他社会保障和就业支出（项）年初预算为250000元，支出决算为265100元，完成年初预算的106.04  %，决算数大于预算数的主要原因追加分散五保人员生活费。

28.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2101101（项）年初预算为51259元，支出决算为46533.21元，完成年初预算的90.78 %，决算数小于预算数的主要原因是退休一人，医疗费用减少。

29.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗 （款） 2101102事业单位医疗（项）年初预算为23343元，支出决算为 20102.46元，完成年初预算的86.12%，决算数小于预算数的主要原因是中途调走一名人员。

30.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗 （款） 2101103公务员医疗补助（项）年初预算为19813元，支出决算为18461.02元，完成年初预算的93.18%，决算数小于预算数的主要原因是中途退休一名人员。

31.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款） 2101199其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为11900元，支出决算为11900元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。

32.210卫生健康支出（类）21013医疗救助（款）2101301城乡医疗救助（项）年初预算为0 元，支出决算为2204262.63元，完成年初预算的 220426263%，决算数大于预算数的主要原因是四月份机构改革，支付一到三月的医疗救助款。

33.210卫生健康支出（类）21014优抚对象医疗（款）2101401优抚对象医疗补助（项）年初预算为0元，支出决算为366813.78元，完成年初预算的36681378%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，资金拨入退役军人优抚局。

34.210卫生健康支出（类）21016老龄卫生健康事务（款）2101601老龄卫生健康事务（项）年初预算为283338元，支出决算为174762.77元，完成年初预算的61.68%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，老龄办撤销，人员分流。

35.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）年初预算为119916元，支出决算为 115300.68元，完成年初预算的96.15%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员减少。

36.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210203购房补贴（项）年初预算为49716元，支出决算为57024 元，完成年初预算的114.70%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加，购房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4102773.83元，其中：人员经费3645173.08元，公用经费457600.75元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1709565.08元，较年初预算数减少75628.34元，下降4.24%，主要原因是机构改革，人员减少；较上年决算数减少68167.17元，下降3.83%。

2.商品和服务支出437600.75元，较年初预算数减少9979.66元，下降2.23%，主要原因是敬老院撤并，水电暖费支出减少；较上年决算数减少306498.78元，下降41.19%。

3.对个人和家庭的补助1935608元，较年初预算数增加1929248元，上升30334.09  %，主要原因是困难群众救助标准提高；较上年决算数增加1769559.8元，增长1065.69%。

4.其他资本性支出20000元，较年初预算数增加20000元，增长2000000%，主要原因是购买办公设备；较上年决算数增加 11580元，增长137.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000元，支出决算为5736.80元，完成年初预算的573.68%。与上年相比，增加3570.8元，增长146.86 %，决算数大于年初预算数的主要原因是招待民政部来人指导全国街道社区综合治理工作所用公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为1000元，支出决算为5736.80元，完成年初预算的573.68%；比上年增加3570.8元，增长164.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是招待民政部来人指导全国街道社区综合治理工作所用公务接待费。其中：国内接待费支出5736.80元，主要用于招待民政部来人指导全国街道社区综合治理工作所用公务接待费。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次 40人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3996874.54元，本年收入43372000元，本年支出24776971.41元，年末结转和结余22591903.13元，较上年决算数增加18595028.59元，增长82.31 %，主要原因是增加了星海镇养老护理院二期工程款。全部用于星海镇养老护理院建设支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为447580.41元，支出决算为457600.75元，完成年初预算的102.24%；比上年增加76.16元，上升0.02%。决算数大于预算数的主要原因是婚姻登记处改造展板制作、低保中心表格印制等印刷费增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0% 。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 11009.11  平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目23个，其他项目0个，共涉及资金14391418.22元，占一般公共预算项目支出总额的100  %。组织对星海镇养老护理院建设项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金24776971.41元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

（1）本单位项目绩效目标完成情况。2019年共有23个预算项目，全部及时完成,项目绩效目标良好。

（2）本单位整体支出绩效目标实现情况。2019年共有23个项目，其中：星海镇养老护理院建设项目资金量大，通过项目的实施，为促进地方区域经济和养老服务事业的发展，发挥显著的社会经济效益。项目实施的社会效益分析：项目建设的同时，同步推进项目运营方案拟定，我们将坚持政府主导、医养结合的社会化运营模式，以资质专业化、管理规范化、运营现代化的养老服务，力争打造成石嘴山市乃至自治区级养老机构医养、康养结合的典范。项目实施的生态效益分析：加强环保措施，对护理院院内及周边采取绿植，符合生态环保要求，有效促进人居生态和谐。项目实施的可持续影响分析：加强宣传，不断提升社会对老年人的关注度。满意度指标完成情况分析：项目的建成投运，优质高效的服务，确保受益老年人满意度达90%以上。

婚姻证工本费项目免除了当事人婚姻工本费，方便群众办事，提升工作效率。义务兵优待项目及时发放了义务兵优待金，提高了广大青年入伍待积极性和家属待光荣感。退役士兵自主就业一次性补助金项目有效维护了退役士兵待合法权益，促进社会稳定。孤儿养育津贴项目切实解决了他们待基本生活问题，提高了他们待生活水平，充分体现了党和政府待关心。百岁老年人和85岁老年人长寿保健金项目增加了老年人待收入，提高了他们的生活幸福指数。残疾人两项补贴项目缓解了残疾人家庭困难，改善了残疾人生存发展待基本状况。肇事肇祸精神病人护理费项目，有效保障了肇事肇祸精神病人监护人更好的履行看护责任，营造睡会和谐稳定环境。

（3） 预算执行及绩效管理中存在问题

（A）预算绩效管理观念淡薄，预算绩效普遍偏低。主要体现在不重视预算绩效管理，认为财政资金的使用是财务部门管辖范围，不必过多强调其重要性，忽略了预算绩效管理的重要性。

（B）预算绩效管理执行力度不够，预算绩效执行是预算管理的重中之重。预算资金是根据预算报告严格审批拨付，若预算不执行会导致财政资金被挪用，甚至出现随意变更资金用途，导致资金使用效率偏低，影响行政事业单位各项业务的正常开展。

（C）预算绩效制缺少监督管理，行政事业单位调用预算资金开展项目是缺乏相关监督管理机制的约束，导致资金的使用效率偏低，弱化了预算的约束力，不能真正的发挥预算绩效管理的作用。

（4）改进措施

（A）提高对预算绩效管理的认识，首先要改变对传统观念的绩效管理认识度，领导要起带头作用，认真理解当前预算绩效管理的重要性，提高预算管理人员业务知识的培训。

（B）提高预算执行力度，完善预算执行责任制度，严格监控预算资金的使用状况，确保预算项目的执行力度，进一步完善预算资金管理信息系统，使财政部门实现对预算支出进度的实时掌控，使预算执行能够顺利完成。单位在预算编制和执行过程中，应全面引入绩效管理概念，优化预算资金分配。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

其他相关资料

大武口区民政局2019年决算公开附件.xls