2019年度大武口区科学技术协会部门决算

目录

    第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况说明

  二、部门收入总体情况说明

  三、部门支出总体情况说明

  四、财政拨款收支总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  （二）政府采购情况说明

  （三）国有资产占有使用情况说明

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分  名词解释

    第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据自治区编办《关于石嘴山市大武口区科学技术协会机关列入机构编制管理序列的通知》（宁编办发【2015】）357号）和市委编办《关于石嘴山市大武口区科学技术协会机关列入机构编制管理序列的通知》（石编办发【2015】97号），大武口区科学技术协会机关列入机构编制管理序列。结合我区实际，制定大武口区科学技术协会机关主要职责、岗位设置和人员编制规定。具体职能如下：

   (1)、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》，执行党和国家有关法律、法规、规章。拟定并组织实施全区《科学技术普及事业发展规划》、《全民科学素质纲要规划》。研究提出全区科学普及和公民科学素质提升目标和措施，推动全区科普基础设施规划建设。

(2)、全面落实国家创新驱动发展战略，着力提升企业服务创新驱动发展能力，征集企业科技需求，为企业搭建科技创新和人才平台。开展科技咨询服务、学术交流和专利信息服务等活动，营造良好学术交流氛围，促进企业创新发展。

(3)、贯彻落实《全民科学素质纲要》工作，围绕提高领导干部和公务员、城镇劳动者等重点人群的科学素质提升开展科普工作，各类科普活动全面开展。

(4)、制定落实国家“科普惠农兴村计划”、“科普益民计划”等项目，推动全区科协事业。

(5)、负责科普专项经费、全民科学素质工作和“全国科普日”、“全国科技活动周”等重大科普活动专项费用的监督、管理和使用。

    (6)、坚强科普阵地和科普传播能力建设，形成科普示范体系。组织开展国家、自治区和市科普示范基地、科普教育基地、科普示范学校、科普示范镇（街道）、社区（村）等培育和创建工作。

(7)、激发科技工作者创新创造活力，促进科技人才的培养，为科技团体和科技工作者服务；举荐优秀科技人才，配合相关部门做好科技人才表彰奖励等。

(8)、抓好科普宣传活动，大力普及科学知识。

(9)、加强和指导各街道办事处和星海镇、农技协会及企业科协等基层组织建设，不断建立健全科协组织网络，支持和鼓励基层科协组织开展科普活动。

(10)、发挥科协桥梁纽带作用，积极组织科技工作者开展建言献策，了解和调查科技工作者意见建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

(11)、加强科普队伍和科普志愿者服务队伍建设，培养科普人才，建立长效服务机制，加大科普宣传力度。

(12)、大力开展科普宣传活动，努力营造社会化大科普氛围。

    二、机构设置

    1.按照部门决算编报要求，2019年度部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。

    2.事业编制数3人，在职人数2人。

第二部分  2019年度部门决算表

    见附表。

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

  一、部门收支总体情况说明

    2019年度收入总计2,312,621.02元，支出总计2,312,621.02元。与上年相比，收入总计增加619,672.71元，增长36.60%，主要原因一是人员经费增加，二是本年度科技创新经费比上年增加。与上年相比，支出总计增加619,672.71元，增长36.60%，主要原因一是人员经费增加，二是本年度科技创新经费比上年增加。

    二、部门收入总体情况说明

    2019年度收入合计2,192,041.99元，其中：财政拨款收入1,314,641.99元，占59.97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入877,400.00元，占40.03%。

    三、部门支出总体情况说明

    2019年度支出合计2,066,987.97元，其中：基本支出406,984.52元，占19.69%；项目支出1,660,003.45元，占80.31%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收支总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计1,318,128.17元，支出总计1,318,128.17元。与上年相比，财政拨款收入总计增加247,664.38元，增长23.14%，主要原因一是人员经费增加，二是本年度科技创新经费比上年增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加247,664.38元，增长23.14%，主要原因一是人员经费增加，二是本年度科技创新经费比上年增加。

   五、一般公共预算支出情况说明

    （一）一般公共预算支出决算总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出1,288,421.28元，占本年支出合计的62.33%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加464,906.67元，增长56.45%，主要原因一是基本支出中人员经费增加，二是项目经费中本年度科普活动经费及科技创新经费比上年增加。

    （二）一般公共预算支出决算结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出1,288,421.28元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出1,235,106.64元，占95.86%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出17,924.14元，占1.39%；卫生健康（类）支出8,894.50元，占0.69%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出26,496.00元，占2.06%。

    （三）一般公共预算支出决算具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,034,015.00元，支出决算为1,288,421.28元，完成年初预算的124.60%，其中：

    206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060102一般行政管理事务（项）。年初预算为30,000.00元，支出决算为25,790.60元，完成年初预算的85.97%，决算数小于预算数的主要原因是有部分支出未及时支付。

    206科学技术支出（类）20607科学技术普及（款）2060701机构运行（项）。年初预算为173，679.00元，支出决算为207,588.04元，完成年初预算的119.52%，决算数大于预算数的主要原因年人员经费增加。

    206科学技术支出（类）20607科学技术普及（款）2060702科普活动（项）。年初预算为580,000.00元，支出决算为599,478.00元，完成年初预算的103.36%，决算数大于预算数的主要原因是科普活动工作经费增加。

    206科学技术支出（类）20607科学技术普及（款）2060799其他科学技术普及支出（项）。年初预算为187，200.00元，支出决算为402,250.00元，完成年初预算的214.88%，决算数大于预算数的主要原因一增加了青少年科技教育活动及乡村科普信息化队伍建设项目资金。

    208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25,537.00元，支出决算为17,823.20元，完成年初预算的69.79%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数下调，支出减少。

    208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089901其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为100.94元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余有支出。

    208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为638.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回指标，并入单位主款中。

    208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为255.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回指标，并入单位主款中。

    208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082703财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为383.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回指标，并入单位主款中。

    210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。年初预算为10,215.00元，支出决算为8,194.50元，完成年初预算的80.22%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数下调，支出减少。

    210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为700.00元，支出决算为700.00元，完成年初预算的100%。

    221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为16，539.00元，支出决算为16,440.00元，完成年初预算的99.40%。

    221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210203购房补贴（项）。年初预算为8，868.00元，支出决算为10,056.00元，完成年初预算的113.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员信息有变动。

    六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出260,902.68元，其中：人员经费246,484.01元，公用经费14,418.67元。支出具体情况如下：

    1.工资福利支出246,184.01元，较年初预算数增加23，923.01元，增长10.76%，主要原因是人员信息变动；较上年决算数增加17，036.79元，增长7.43%。

    2.商品和服务支出14,418.67元，较年初预算数减少135.33元，下降0.92%；较上年决算数增加1，137.28元，增长8.56%。

    3.对个人和家庭的补助300.00元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加300.00元，增长300%。

    4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较上年决算数增加0元，增长0%。

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    （一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

    “三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括无。

    2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）0人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因无。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

    2019年度本部门机关运行经费年初预算为14,554.00元，支出决算为14,418.67元，完成年初预算的99.07%；比上年增加1，137.28元，增长8.56%。决算数大于预算数的主要原因有人员变动。

    （二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

    （三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目3个，共涉及资金1,027,518.60元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中0个项目无委托第三方机构开展绩效评价。

    2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。科协、科普工作经费及科技创新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科协、科普工作经费及科技创新项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数797,200.00元，执行数为1,027,518.60元，完成预算的128.89%。主要产出和效果：一是确保科协科普工作顺利开展。二是建丽和完善以企业为主体、市场为导向、产学研究紧密结合的技术创新制度，发挥企业在研究开发方向选择、项目实施和科技成果应用中的主导作用。三是确保科技创新工作顺利开展。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

    6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

    7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价  

第五部分  附件

    附表：2019年科学技术学会部门决算附表.xlsx