2019年度大武口区科学技术局部门决算

目录

第一部分  部门概况

     一、部门职责

     二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、 部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 部门收支总体情况说

二、 部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 大武口区科技局概况

 一、部门职责

   （一）贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针，拟订大武口区科技创新驱动及科技发展，引进国外智力等规划、计划，并组织实施。

   （二）统筹推进大武口区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

   （三）推广自治区科技管理平台应用，落实科研项目资金协调、评估、监管机制。

   （四）贯彻落实国家基础研究规划、政策和标准，组织实施大武口区基础研究和应用基础研究。

   （五）落实大武口区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施。

   （六）组织落实大武口区技术转移体系建设，落实科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施。

   （七）统筹科技创新体系建设，负责大武口区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，协调、指导、推动科技园区发展建设。

   （八）负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，统筹科研诚信建设。

   （九）落实对外科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。

   （十）负责大武口区国内外专家智力引进、管理和服务工作。

   (十一)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，统筹协调、指导大武口区科技人才队伍建设和科技创新团队建设，负责科技人才培养、引进、使用、激励等工作，组织实施科技人才计划。

   (十二)负责组织大武口区科技创新奖励工作，组织申报国家、自治区、市科学技术奖。

   (十三)负责自然科学基金相关工作。

   (十四)完成大武口区委和政府交办的其他任务。

　 二、机构设置

单位机构数 1个，属行政单位。

单位有行政编制人员4人，在职4人，三支一扶大学生2人，到事业单位实习大学生1人，公岗人员2人。　

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计1,720,443.89元，支出总计1,720,443.89元。与上年相比，收入总计增加1,720,443.89元，增长100%，主要原因是大武口区科技局为2019年新成立单位。与上年相比，支出总计增加1,720,443.89元，增长100%，主要原因是大武口区科技局为2019年新成立单位。

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计1,720,443.89元，其中：财政拨款收入1,588,762.00元，占92.35%；上级补助收入0元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 131,681.89  元，占 7.65 %。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计 1,718,817.17元，其中：基本支出 343,817.17元，占19.98 %；项目支出 1,375,000.00 元，占79.92 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 1,588,762.00 元，支出总计 1,588,762.00元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,588,762.00元，增长100%，主要原因是大武口区科技局为2019年新成立单位。与上年相比，财政拨款支出总计增加1,588,762.00元，增长100%，主要原因是大武口区科技局为2019年新成立单位。

    五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 1,588,762.00 元，占本年支出合计的 92.35 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,588,762.00元，增长100%，主要原因是大武口区科技局为2019年新成立单位。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,588,762.00  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 1,588,762.00 元，占 100 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0 %；卫生健康（类）支出 0  元，占 0 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 0 元，占  0 %。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元，支出决算为 1,588,762.00 元，完成年初预算的 0 %，其中：

1. 206科学技术支出（类） 20601科学技术管理事务  （款） 2060101 行政运行 （项）。年初预算为 0 元，支出决算为 213,762.00 元，完成年初预算的 0  %，决算数大于（小于）预算数的主要原因是大武口区科技局为2019年新成立单位，年初无预算。

2.206科学技术支出（类） 20601科学技术管理事务（款）   2060102  一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 30,000.00 元，完成年初预算的 0  %，决算数大于预算数的主要原因是大武口区科技局为2019年新成立单位，年初无预算。

3.206科学技术支出  （类） 20604技术研究与开发 （款） 2060404  科技成果转化与扩散  （项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,345,000.00  元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是大武口区科技局为2019年新成立单位，年初无预算。

    六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 213,762.00 元，其中：人员经费 213,762.00 元，公用经费 0 。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 213,762.00 元，较年初预算数增加213,762.00元，增长100%，主要原因是大武口区科技局为2019年新成立单位，年初无预算；较上年决算数增加213,762.00元，增长100 %。

2.商品和服务支出 0 元，较年初预算数增加0元，增长 0 %，；较上年决算数增加 0 元，增长 0  %。

    3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加 0元，增长 0 %；较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %；较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少 0 元，下降0 %，决算数等于年初预算数，主要原因是大武口区科技局为2019年新成立单位，年初无预算。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为   0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少  0 元，下降  0 %。决算数和年初预算数均无。主要原因是大武口区科技局为2019年新成立单位，年初无预算。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数等于年初预算数的主要原因是大武口区科技局为2019年新成立单位，年初无预算。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数等于年初预算数的主要原因是大武口区科技局为2019年新成立单位，年初无预算。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元，待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加 0 元，增长 0 %。决算数等于预算数的主要原因大武口区科技局为2019年新成立单位。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

 截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积  0 平方米，共有车辆  0 辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目3 个，共涉及资金 1,375,000.00  元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2019年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

    共组织对自治区科技成果转化专项资金、2019年自治区科技特派员创业行动专项资金等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中：对项目无第三方机构开展绩效评价。

    2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。自治区科技成果转化专项资金及2019年自治区科技特派员创业行动专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区科技成果转化专项资金及2019年自治区科技特派员创业行动专项资金项目等绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 1,375,000.00 元，完成预算的 0 %。主要产出和效果是保障科普工作正常进行。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　  6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价  

 (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

其他相关资料