当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门决算 > 2019决算 > 大武口区教育体育局

2019年度石嘴山市丽日小学部门决算

索引号	640202003/2021-10137	文号		生成日期	2020-09-25
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

2019年度

石嘴山市丽日小学

部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分石嘴山市丽日小学单位概况

　一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2.负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3.根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4.积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5.认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6.按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7.按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8.按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10.对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11.认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

12.配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，石嘴山市丽日小学决算包括：本级决算、所属事业单位决算。纳入石嘴山市丽日小学2019年部门决算编报范围的二级预算单位包括：无。

1.单位机构数1个，属事业单位。

2.单位编制数51人，行政编制0人，在职人数51人，特岗教师5人，离退休人员13人，企业退休42人，从单位构成看，石嘴山市丽日小学部门决算包括：石嘴山市丽日小学本级预算（属大武口区教育体育局二级预算单位）。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：宁夏石嘴山市丽日小学					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,707,858.44	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	6,382,660.63
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	850,670.68	七、文化体育与传媒支出	34	171,478.00 684,353.90 303,550.86
	8		八、社会保障和就业支出	35	684,353.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	303,550.86
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	710,440.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49	193,189.00
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	8,558,529.12	本年支出合计	51	8,445,672.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	175529.26	年末结转和结余	53	288,385.99
总计	27	8734058.38	总计	54	8,734,058.38

	部门收入总体情况表
											公开02表
公开部门：宁夏石嘴山市丽日小学											金额单位：元
	项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
	功能分类科目编码			科目名称


	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7
				合计	8,558,529.12	7,707,858.44						850,670.68
	205			教育支出普通教育小学教育其他普通教育支出教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出文化体育与传媒支出体育体育场馆社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出其他行政事业单位离退休支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出	6,446,985.13	5,946,314.45						500,670.68
	20502			普通教育	6,097,185.13	5,946,314.45						150,870.68
	2050202			小学教育	5,948,315.13	5,946,314.45						2000.68
	2050299			其他普通教育支出	148,870.00							148,870.00
	20509			教育费附加安排的支出	349,800.00							349,800.00
	2050999			其他教育费附加安排的支出	349,800.00							349,800.00
	207			文化体育与传媒支出	150,000.00							150,000.00
	20703			体育	150,000.00							150,000.00
	2070307			体育场馆	150,000.00							150,000.00
	208			社会保障和就业支出	741,641.49	741,641.49
	20805			行政事业单位离退休	741,641.49	741,641.49
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,241.49	667,241.49
	2080599			其他行政事业单位离退休支出	74,400.00	74,400.00
	210			医疗卫生与计划生育支出	306,056.59	306,056.59
	21011			行政事业单位医疗	306,056.59	306,056.59
	2101102			事业单位医疗	284,356.59	284,356.59
	2101199			其他行政事业单位医疗支出	21,700.00	21,700.00
	221			住房保障支出	713,845.91	713,845.91
	22102			住房改革支出	713,845.91	713,845.91
	2210201			住房公积金	452,833.91	452,833.91
	2210203			购房补贴	261,012.00	261,012.00
	229			其他支出	200,000.00							200,000.00
	22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	200,000.00							200,000.00
	2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	200,000.00							200,000.00

	部门支出总体情况表
									公开03表
公开部门：宁夏石嘴山市丽日小学									金额单位：元
	项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码			科目名称


	类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6
				合计	8,445,672.39	7,065,332.67	1,380,339.72
	205			教育支出普通教育小学教育其他普通教育支出教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出文化体育与传媒支出体育体育场馆社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出其他行政事业单位离退休支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出	6,382,660.63	5,366,987.91	1,015,672.72
	20502			普通教育	6,023,760.63	5,308,087.91	715,672.72
	2050202			小学教育	5,949,974.91	5,299,217.91	650,757.00
	2050299			其他普通教育支出	73,785.72	8,870.00	64,915.72
	20509			教育费附加安排的支出	358,900.00	58,900.00	300,000.00
	2050999			其他教育费附加安排的支出	358,900.00	58,900.00	300,000.00
	207			文化体育与传媒支出	171,478.00		171,478.00
	20703			体育	171,478.00		171,478.00
	2070307			体育场馆	171,478.00		171,478.00
	208			社会保障和就业支出	684,353.90	684,353.90
	20805			行政事业单位离退休	684,353.90	684,353.90
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,953.90	609,953.90
	2080599			其他行政事业单位离退休支出	74,400.00	74,400.00
	210			医疗卫生与计划生育支出	303,550.86	303,550.86
	21011			行政事业单位医疗	303,550.86	303,550.86
	2101102			事业单位医疗	281,850.86	281,850.86
	2101199			其他行政事业单位医疗支出	21,700.00	21,700.00
	221			住房保障支出	710,440.00	710,440.00
	22102			住房改革支出	710,440.00	710,440.00
	2210201			住房公积金	449,428.00	449,428.00
	2210203			购房补贴	261,012.00	261,012.00
	229			其他支出	193,189.00		193,189.00
	22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	193,189.00		193,189.00
	2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	193,189.00		193,189.00

财政拨款收支总体情况表
								公开04表
公开部门：宁夏石嘴山市丽日小学								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,707,858.44	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33	5,947,926.17	5,947,926.17
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	684,353.90	684,353.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	303,550.86	303,550.86
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	710,440.00	710,440.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24		本年支出合计	52	7,646,270.93	7,646,270.93
年初财政拨款结转和结余	25	7,707,858.44	年末财政拨款结转和结余	53	191,538.03	191,538.03
一、一般公共预算财政拨款	26	129,950.52		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	129,950.52		55
总计	28	7,837,808.96	总计	56	7,837,808.96	7,837,808.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
							公开05表
公开部门：宁夏石嘴山市丽日小学							金额单位：元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称


类	款		项	栏次	1	2	3
				合计	7,646,270.93	6,995,513.93	650,757.00
205		教育支出			5,947,926.17	5,297,169.17	650,757.00
20502		普通教育			5,938,826.17	5,288,069.17	650,757.00
2050202		小学教育			5,938,826.17	5,288,069.17	650,757.00
20509		教育费附加安排的支出			9,100.00	9,100.00
2050999		其他教育费附加安排的支出			9,100.00	9,100.00
208		社会保障和就业支出			684,353.90	684,353.90
20805		行政事业单位离退休			684,353.90	684,353.90
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			609,953.90	609,953.90
2080599		其他行政事业单位离退休支出			74,400.00	74,400.00
210		医疗卫生与计划生育支出			303,550.86	303,550.86
21011		行政事业单位医疗			303,550.86	303,550.86
2101102		事业单位医疗			281,850.86	281,850.86
2101199		其他行政事业单位医疗支出			21,700.00	21,700.00
221		住房保障支出			710,440.00	710,440.00
22102		住房改革支出			710,440.00	710,440.00
2210201		住房公积金			449,428.00	449,428.00
2210203		购房补贴			261,012.00	261,012.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：	宁夏石嘴山市丽日小学							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,571,127.97	302	商品和服务支出	333,390.96	310	资本性支出
30101	基本工资	2,054,436.00	30201	办公费	7,741.81	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,535,045.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	900,932.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	561,831.43	30205	水费	12,081.40	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	609,953.90	30206	电费	12,650.15	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,419.93	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	281,850.86	30208	取暖费	60,000.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	39,356.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	449,428.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	21,700.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	116,594.58	30214	租赁费	2,898.02	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	90,995.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2,765.50	31022	无形资产购置
30302	退休费	72,000.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	78,170.00	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	68,240.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	66,724.15	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	500.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	18,495.00	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	19,700.00	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		6,662,122.97	公用经费合计					333,390.96
合计		6995513.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																					公开07表
	公开部门：				宁夏石嘴山市丽日小学																单位：元
2019年度预算数															2019年度决算数
合计			因公出国（境）费				公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
							小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费			公务用车运行费
1			2				3	4			5		6		7	8		9	10			11	12
0			0				0	0			0		0		0	0		0	0			0	0
注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																					公开08表
	公开部门：				宁夏石嘴山市丽日小学																单位：元
项目									年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码						科目名称						小计		基本支出			项目支出


类		款		项		栏次			1	2		3		4			5			6
						合计				0		0		0			0			0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计8734058.38元，支出总计8734058.38元。与上年相比，收入总计增加1522399.14元，增长21.11%，主要原因是人员职称评审与岗位晋级。与上年相比，支出总计增加1660368.6元，增长23.47%，主要原因是人员职称评审与岗位晋级。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计8558529.12元，其中：财政拨款收入707858.44元，占90.10%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入850670.68元，占9.9%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计8445672.39元，其中：基本支出7065332.67元，占83.66%；项目支出1380339.72元，占16.34%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7837808.96元，支出总计7837808.96元。与上年相比，财政拨款收入总计增加690949.72元，增长9.67%，主要原因是目标考核奖补差。与上年相比，财政拨款支出总计增加783340.44元，增长11.10%，主要原因是年内转入人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7646270.93元，占本年支出合计的90.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加591802.41元，增长8.39%，主要原因是年内转入人员增加。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7646270.93元，主要用于以下方面：教育（类）支出5947926.17元，占77.79%；社会保障和就业（类）支出684353.9元，占8.95%；卫生健康（类）支出303550.86元，占3.97%；住房保障（类）支出710440元，占9.29%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6405811元，支出决算为7646270.93元，完成年初预算的119%，其中：

1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为4708468元，支出决算为5938826.17元，完成年初预算的126%，决算数大于预算数的主要原因工资调整。

2.教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算为0元，支出决算为9100 元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因预算未做企业移交退休教师体检费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为667241 元，支出决算为609953.9元，完成年初预算的91.41%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为2400 元，支出决算为74400元，完成年初预算的3100.00%，决算数大于预算数的主要原因退休人员民族团结奖。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为284357 元，支出决算为281850.86元，完成年初预算的99.12%，决算数小于预算数的主要原因一名教师退休。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为37800 元，支出决算为21700元，完成年初预算的57.41%，决算数小于预算数的主要原因部分退休教师未及时参加体检。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为452834 元，支出决算为449428元，完成年初预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因一名教师退休。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（03）。年初预算为212676 元，支出决算为261012元，完成年初预算的122.73%，决算数大于预算数的主要原因人员工资基础调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6995513.93元，其中：人员经费6662122.97元，公用经费333390.96元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6571127.97元，较年初预算数增加540840.97元，增长8.97%，主要原因是效能奖补差以及绩效工资上涨；较上年决算数增加468246.07元，增长7.67%。

2.商品和服务支出333390.96元，较年初预算数减少22933.04元，下降6.44%，主要原因是临聘人员减少；较上年决算数增加22053.34元，增长7.08%。

3.对个人和家庭的补助90995元，较年初预算数增加71795元，增长373.93%，主要原因是退休人员民族团结奖等未列入预算；较上年决算数增加15030元，增长19.79%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年内无资本性支出项目；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减0元，下降0%，决算数无变化的主要原因是本年度没有此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数无变化的主要原因是无此项支出年因公出国（境）团组数0，因公出国（境）人次数0。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少0元，下降0 %。决算数无变化的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数无变化的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出。支出具体情况如下：无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为356324 元，支出决算为333390.96 元，完成年初预算的93.56%；比上年增加22053.34元，增长7.08 %。决算数大于预算数的主要原因临聘人员减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算460000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算260000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算190000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算10000 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积18068平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，其他项目 0 个，共涉及资金650,757元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对义务教育保障经费、学校体育设施免费开放补助资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出650,757元，政府性基金预算支出 0 元。无对外委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成情况良好，能较好的发挥资金作用，对教学活动的开展起到了很大作用。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

义务教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育专项资金项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为650,757元，执行数为650,757元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是购置配备更加专业的教学设备，提高教学体验度和教学效率；二是维修校内老旧设备；发现的问题：一是资金还略有欠缺，影响一些活动无法实施；二是资金调整规划不够完善。下一步改进措施：一是做好资金的使用计划，减少损耗，节约资金。

第四部分名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共预算“三公” 经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分附件

附表1：部门收支总体情况表

附表2：部门收入总体情况表

附表3：部门支出总体情况表

附表4：财政拨款收支总体情况表

附表5：一般公共预算支出情况表

附表6：一般公共预算财政拨款基本支出表（经济分类）

附表7：“三公”经费支出表

附表8：政府性基金预算支出情况表

附件下载：

扫一扫在手机打开当前页