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2019年度石嘴山市第八中学部门决算

索引号 640202003/2021-10133 文号 生成日期 2020-09-25
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

2019年度

石嘴山市第八中学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

 一、部门职责

   1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

  2、负责对学校的教育教学业务进行管理,努力提高教师质量和办学效益。

  3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划,结合学校实际并组织实施,大力实施初等义务教育,巩固提高普出成果。

  4、积极办好初等义务教育,按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

  5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

  6、按照教师管理权限,负责对教师进行管理,认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制,对教职工进行量化考核,强化教师队伍建设。

  7、按照上级有关部门规矩,负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

  8、按照初等义务教育课程计划,开齐课程、开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

  9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革,积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

  10、对学习的发展做出规划,有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作,改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

  11、认真做好学校安全教育和学校安全工作,及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全,积极配合公安、交通、工商、社区(村组)部门做好学校周边环境整治工作。

 二、机构设置

   1.单位机构数1个,属事业单位。

2.单位人员编制148人,行政编制0人,在职人数145人,离退休人员70人,遗属3,学生人数1753人。

从预算单位结构看,石嘴山市第八中学预算包括:石嘴山市第八中学本级预算(属大武口区教育体育局二级预算单位)。


第二部分  2019年度部门决算表

部门收支总体情况表

公开01表

公开部门:石嘴山市第八中学

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

22,575,112.02 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

17,510,421.04 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

1,091,939.00 

七、文化体育与传媒支出

34

62,820.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2,464,452.00 

 

9

 

九、卫生健康支出

36

889,236.94 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2,172,054.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

23,667,051.02 

本年支出合计

51

 23,098,983.98

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

381,714.92 

    年末结转和结余

53

 949,781.96

总计

27

24,048,765.94 

总计

54

 24,048,765.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

部门收入总体情况


公开02表


公开部门:石嘴山市第八中学

金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

23,667,051.02

22,575,112.02

0.00

0.00

0.00

0.00

1,091,939.00

2050203

初中教育

17,257,682.48

16,625,835.48

0.00

0.00

0.00

0.00

631,847.00

2050299

其他普通教育支出

360,092.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

360,092.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

190,000.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,051,328.00

2,051,328.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

437,000.00

437,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

272,086.00

272,086.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

820,531.20

820,531.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

78,050.00

78,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,377,101.34

1,377,101.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

823,180.00

823,180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


部门支出总体情况表

公开03表

公开部门:石嘴山市第八中学

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

23,098,983.98

20,773,072.50

2,325,911.48

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

17,036,691.04

15,087,237.56

1,949,453.48

0.00

0.00

0.00

2050204

其他普通教育支出

160,092.00

160,092.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

其他教育费附加安排的支出

313,638.00

0.00

313,638.00

0.00

0.00

0.00

2050206

体育场馆

62,820.00

0.00

62,820.00

0.00

0.00

0.00

2050207

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,755,346.00

1,755,346.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050208

其他行政事业单位离退休支出

437,020.00

437,020.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050209

死亡抚恤

272,086.00

272,086.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050210

事业单位医疗

811,186.94

811,186.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2050211

其他行政事业单位医疗支出

78,050.00

78,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050212

住房公积金

1,348,874.00

1,348,874.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050213

购房补贴

823,180.00

823,180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况

公开04表

公开部门:石嘴山市第八中学

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

22,575,112.02 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

16,546,561.03 

16,546,561.03 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

2,464,452.00 

2,464,452.00 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

889,236.94 

889,236.94 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

2,172,054.00 

2,172,054.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

22,575,112.02 

本年支出合计

52

22,072,303.97 

22,072,303.97 

 

年初财政拨款结转和结余

25

93,975.17 

年末财政拨款结转和结余

53

596,783.22 

596,783.22 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

93,975.17 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

22,669,087.19 

总计

56

22,669,087.19 

22,669,087.19 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况

公开05表

公开部门:石嘴山市第八中学

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

22,072,303.97 

20,528,993.32 

1,543,310.65 

2050203

初中教育

16,463,561.03v 

15,003,250.38 

1,460,310.65 

2050999

其他教育费附加安排的支出

83,000.00

0

83,000.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,755,346.00 

1,755,346.00 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

437,020.00 

437,020.00 

 

2080801

死亡抚恤

272,086.00 

272,086.00 

 

2101102

事业单位医疗

811,186.94 

811,186.94 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

78,050.00

78,050.00

2210201

住房公积金

1,348,874.00 

1,348,874.00 

 

2210203

购房补贴

823,180.00

823,180.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表

公开06表

公开部门:

石嘴山市第八中学

单位:元

经济分类

科目名称

决算数

经济分类

科目名称

决算数

经济分类

科目名称

决算数

科目编码

科目编码

科目编码

301

工资福利支出

19,033,044.52

302

商品和服务支出

730,632.80

310

资本性支出

30101

  基本工资

6,242,613.00

30201

  办公费

17,114.12

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

4,824,367.80

30202

  印刷费

3,988.63

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

2,758,200.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

1,099,233.81

30205

  水费

13,058.20

31006

  大型修缮

30108

  机关事业单位基本养老保险费

1,755,346.00

30206

  电费

41,665.24

31007

  信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

811,186.94

30208

  取暖费

240,463.81

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

113,314.97

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

30113

  住房公积金

1,348,874.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

30114

  医疗费

78,050.00

30213

  维修(护)费

8,160.00

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

1,858.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

765,316.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

423,000.00

30217

  公务招待费

0.00

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

11,000.00

312

对企业补助

30304

  抚恤金

272,086.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

30305

  生活补助

17,370.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

115,400.00

31204

  费用补贴

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

205,132.80

31299

  其他对企业补助

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

52,860.00

30239

  其他交通费用

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

30299

  其他商品和服务支出

74,650.00

39906

  赠与

307

债务利息及费用支出

39907

  国家赔偿费用支出

30701

  国内债务付息

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

  国外债务付息

39999

  其他支出

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

19,798,360.52

公用经费合计

730,632.80

合计

20,528,993.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况

公开07表

公开部门:石嘴山市第八中学

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0

0

 0

 0

 0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算支出情况



        公开08表


公开部门:石嘴山市第八中学

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计  24048765.94支出总计   24048765.94元。与年相比,收总计增加2,118,300.11  元,增长9.8%主要原因是教师人数增加及教师工资晋。与年相比,支出总计增加1,375,652.12元,增长6%,主要原因是:一是教师人数增加及教师工资职称晋级,二是公用经费补助增加。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计23,667,051.02元,其中:财政拨款收入22,575,112.02元,占 95%;上级补助收入 0  元,占 0  %;事业收入 0  元,占 0  %;经营收入 0  元,占 0  %;附属单位上缴收入 0元,占0%;其他收入1,091,939.00元,占 5%

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计23,098,983.98元,其中:基本支出   20,773,072.50元,占90%;项目支出2,325,911.48元,占  10%;上缴上级支出 0  元,占0  %;经营支出  0元,占0  %;对附属单位补助支出 0  元,占0  %

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计22,669,087.19元,支出总计22,669,087.19元。与上年相比,财政拨款收入总计增加   780,552.33元,增长4%,主要原因是教师人数增加及教师工资职称晋级与上年相比,财政拨款支出总计增加780,552.33元,增长4%,主要原因是教师人数增加及教师工资职称晋级

五、一般公共预算支出情况说明

)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 22,072,303.97  元,占本年支出合计的 95 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加  202698.27 元,增长 1 %,主要原因是教师人数增加及教师工资职称晋级。

)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 22,072,303.97  元,主要用于以下方面如:一般公共服务(类)支出 0  元,占0 %;教育(类)支出  16,546,561.03 元,占 73 %;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出 0元,占0 %;社会保障和就业(类)支出 2,464,452.00  元,占 10 %;农林水(类)支出 0  元,占0%;住房保障(类)支出  2,172,054.00 元,占 10 %;卫生健康(类)支出889,236.94元 7 %

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   18,627,836.54元,支出决算为 22,072,303.97  元,完成年初预算的120%,其中:

1.教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03)。年初预算为13,397,149元,支出决算为16,463,561.03,完成年初预算的123%,决算数大于预算数的主要原因教师人数增加及教师工资职称晋级

2.教育支出(205)教育费附加安排的支出(09)其他教育费附加安排的支出(99)。年初无预算,支出决算83,000.00元。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为2,051,328元,支出决算为1,755,346.00元,完成年初预算的86%,决算数小于预算数的主要原因是缴费比例降低。

4.行政事业单位离退休(208)行政事业单位离退休(05)  其他行政事业单位离退休支出(99)。年初预算为14,000元,支出决算为437,020.00,完成年初预算的3120%,决算数大于预算数的主要原因是退休教师补发民族团结奖。

5.行政事业单位离退休(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)。年初无预算,支出决算为272,086.00元,年初无预算。

6.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)  事业单位医疗(02)。年初预算为820,531元,支出决算为811,186.94元,完成年初预算的99%。

7.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)  其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为78,050元,支出决算为78,050.00元,完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(221)住房改革支出(02住房公积金(01)。年初预算为1,377,101 元,支出决算为1,348,874.00,完成年初预算的98%,决算数大于预算的主要原因是学校教育调出。

9.住房保障支出(221)住房改革支出(02购房补贴(03) 。年初预算为766,596元,支出决算为823,180.00元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是转正教师增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  20,528,993.32 元,其中:人员经费19,798,360.52  元,公用经费  730,632.80 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 19,033,044.52 元,较年初预算数17,817,930.72元增加 1,215,113元,增长6.8 %,主要原因是教师工资晋级;较年决算数增加 443,777.81  元,增长 2.4 %。

2.商品和服务支出 730,632.80 元,较年初预算数740,632.8元增加999.8 元,增长 0.5 %,主要原因是公用经费增加;较年决算数增加8915.8 元,增长1.2 %。

3.对个人和家庭的补助765,316.00元,较年初预算数69,272元增加696,044 元,增长1000 %,主要原因是补发退休教师民族团结奖和去世教师抚恤金;较年决算数增加 140,755元,增长23%。

4.其他资本性支出0元,2019年度年初预算数0元2018年决算数171,030.00元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元,支出决算为 0元,完成年初预算的0 %。与上年相比,减少(增加)  0元,下降(增长) 0  %,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。

“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 0  %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0  ,支出决算为   完成年初预算的  0 %;比年减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数   个,因公出国(境)人次数   人。开支内容包括:……。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加)  0元,下降(增长) 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为   元,公务用车运行维护费支出 0  元,主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为  0元,支出决算为 0  元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中: 国内接待费支出  0元,主要用于……。国(境)外接待费支出  0元,主要用于……。全年国内公务接待批次  0个,国内公务接待人次 0  人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0   人。

  八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余0  本年收入 0  元,本年支出  元,年末结转和结余 0 年决算数增加(减少) 0 元,增长(降) 0 %要原因是:无此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 740,632.8元,支出决算为730,632.80 元,完成年初预算的98 %;比上年增加 8,9154.41元,增长 1.2 %。决算数大于预算数的主要原因学校水电费开支增加。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算1,500,000元,支出决算总额367,640.00元,完成年初预算的  25 %。其中:政府采购货物预算 1400,000元,支出决算总额 367,640.00 元,完成年初预算的  90% 。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的 0%。政府采购服务预算100,000元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积 11,239.23  平方米,共有车辆  0辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,其他项目 0个,共涉及资金1,543,310.65 元

共组织对义务教育保障经费、云计算教室、网络提升、国际交流合作学校体育设施免费开放补助资金等项目开展了重点绩效评价无对外委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目完成情况良好,能较好的发挥资金作用,对教学活动的开展起到了很大作用。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。

义务教育专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,义务教育专项资金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1,460,310.65,执行数为1,460,310.65元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是购置配备了更为功能更好的教学设备,促进了教学活动的开展;二是对一些多年未维修维护的教学设施进行进一步维护,使其更好运作;三是建设书香校园环境,用氛围感染学生,提高学生主动学习的积极性。发现的问题及原因:一是资金还略有欠缺,影响一些活动的实施;二是资金的规划还有待更进一步调整,使其能更全面的服务学校。下一步改进措施:一是做好资金的使用计划,完善资金的管理;二是减少损耗,节约资金。

第四部分名词解释

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)一般公共预算三公” 经费:纳入中央财政预决算管理的 “三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分附件

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