2019年度大武口区教育体育局（本级）部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分大武口区教育体育局部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、自治区教育、体育工作方针、政策和法规，研究提出教育改革各教育事业、体育事业发展规划、计划，贯彻教育、体育的政策、规定，并监督和组织实施。

2.统筹管理区属学校、幼儿园和辖区社会力量举办的小学、幼儿园学前教育、体育工作。

3.参与年初教育经费预算，编制审核区属学校经费预算方案，监督区属学校、幼儿园教育经费使用情况。

4.做好区属学校、幼儿园人事、劳资和离退休人员的管理工作；指导和监督区属学校、幼儿园的固定资产管理工作。

5.主管区属学校、幼儿园教师工作，统筹规划教师和管理人员队伍建设工作；负责辖区幼儿园、小学和初中教师资格证认定工作。

6.指导区属学校、幼儿园党建工作和思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与艺术教育及国防教育工作。

7.管理辖区普通高考、成人高考及初中升高中考试工作，并协助有关部门做好录取工作；做好研究生报名确认、中小学教师信息技术能力等全国统一考试的组织工作。

8.管理区属学校教学科研和语言文字工作，负责组织区属学校、幼儿园教学交流活动及教育基础信息的统计、分析和发布工作。

9.负责辖区少数民族教育、体育工作，协助做好对少数民族的教育、体育援助工作。

10.贯彻实施《全民健身计划纲要》，制定辖区体育工作制度、措施，指导并积极推动群众性体育活动广泛开展；组团参加全区、全市重大体育赛事。

11.指导和协助学校、企业、机关、部队、社区、农村、社会团体做好体育工作和民族体育工作。

12.加强体育社团管理、监督，指导辖区体育社团开展业务工作。

13.承办区人民政府、上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，大武口区教育体育局部门预算包括：教体局（含大武口区教育考试中心）本级预算、所属行政单位预算。大武口区教育体育局大武口区教育体育局根据工作需要，内设综合办公室、基教室、政工室、规划财务室、体卫艺室、督导室等六个职能科室。下属事业单位2个。区教育体育局核定行政人员编制6名，科级领导职数4名，其中党组书记（局长）1名，副局长3名，科员2名。现党组书记（局长）1人，副局长3人，办事员3人，退休人员3人，实际在岗7人。大武口区教育考试中心编制9人，在岗9人。大武口区区教育系统年末实有教师人数1884人（其中行政7人；事业单位人数1877人），幼儿园在编32人，小学教师1092人，初中教师723人，考试中心及教学研究室工作人员30人。教师年末实有学生人数26446人。

按照部门决算编报要求，纳入大武口区教育体育局2019年度部门决算编报范围的单位共35个，包括34个二级预算单位。

1.石嘴山市第六小学           2.石嘴山市第七小学

3.石嘴山市第十一小学  4.石嘴山市第十二小学

5.石嘴山市第十三小学  6.石嘴山市第十五小学

7.石嘴山市第十六小学  8.石嘴山市第十八小学

9.石嘴山市第十九小学  10.石嘴山市第二十小学

11.石嘴山市第二十一小学  12.石嘴山市府佑小学

13.石嘴山市胜利学校  14.石嘴山市舍予圆小学

15.石嘴山市育才学校  16.石嘴山市奔牛学校

17.石嘴山市丽日小学  18.石嘴山市星海小学

19.石嘴山市大武口区锦林小学  20.石嘴山市新民小学

21.隆湖二站小学  22.隆湖四站小学

23.隆湖五站小学  24.隆湖六站小学

25.隆湖一站学校  26.隆湖中学

27.石嘴山市第六中学  28.石嘴山市第七中学

29.石嘴山市第八中学  30.石嘴山市第九中学

31.石嘴山市第十七中学  32.石嘴山市丽日中学

33.大武口区幼儿园  34.大武口区教学研究室

第二部分  2019年度部门决算表

    见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计466,223,516.24元，支出总计466,223,516.24元。与上年相比，收入总计增加42,800,862.49元，增长10.11%，主要原因是教育经费投入增加，教育基建项目投入增加。与上年相比，支出总计增加42,800,862.49元，增长10.1%，主要原因是教育经费投入增加，教育基建项目投入增加。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计425,947,521.04元，其中：财政拨款收入393,128,114.84元，占92.29%；上级补助收入元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入32,819,406.20元，占7.71%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计416,133,477.38元，其中：基本支出292,894,458.61元，占70.38%；项目支出123,239,018.77元，占29.62%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计428,399,173.42元，支出总计428,399,173.42元。与上年相比，财政拨款收入总计增加53,794,150.17元，增长14.36%，主要原因是教育各项支出增加，教育投入加大。与上年相比，财政拨款支出总计增加53,794,150.17元，增长14.36%，主要原因是教育各项支出增加，教育投入加大。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出377,917,092.10元，占本年支出合计的90.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45,696,088.42元，增长13.75%，主要原因是一般公共预算支出增加，教育项目支出加大。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出377,917,092.10元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出51,682.08元，占0.014%；教育（205）支出299,749,008.69元，占79.316%；科学技术（206）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（207）支出3,350,000.00元，占0.886%；社会保障和就业（208）支出32,490,016.68元，占8.597%；卫生健康（210）支出12,520,831.83元，占3.313%;住房保障（221）支出29,755,552.82元，占7.874%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为260,294,163.83元，支出决算为377,917,092.10元，完成年初预算的145.19%，其中：

1.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算为0元，支出决算为51,682.08元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因增加2018年度效能目标考核单项奖。

2.教育支出（205）教育管理事务（20501）行政运行（2050101）。年初预算为857,067.76元，支出决算为1,158,357.22元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因人员增资、发放民族团结和谐奖及目标考核奖。

3.教育支出（205）教育管理事务（20501）一般行政管理事务（2050102）。年初预算为270,000.00元，支出决算为266,896.28元，完成年初预算的98.85%，决算数小于预算数的主要原因六一节、教师节专项资金结余。

4.教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）其他教育管理事务支出。年初预算为38,000.00元，支出决算为18,958.00元，完成年初预算的49.89%，决算数小于预算数的主要原因公用经费节约10%。

5.教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）。年初预算为6,482,955.37元，支出决算为28,910,345.50元，完成年初预算的446%，决算数大于预算数的主要原因增加幼儿园建设资金和学前专项资金。

6.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）。年初预算为105,621,417.44元，支出决算为138,064,659.34元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因农村义务教育薄弱学校改造补助资金，用于校园建设及校园维修改造。

7.教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）。年初预算为73,775,365.34元，支出决算为98,817,014.67元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因增加农村义务教育薄弱学校改造补助资金，用于校园建设及校园维修改造。

8.教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。年初预算为4,217,285.78元，支出决算为9,868,277.03元，完成年初预算的491%，决算数大于预算数的主要原因教育项目增加、科技体育纸飞机活动经费、体育设施免费开放补助资金、人员经费增加等。

9.教育支出（205）职业教育（20503）高等职业教育（2050305）。年初预算为0元，支出决算为41,239.21元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因增加高等教育国家助学贷款中央奖补资金。

10.教育支出（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）。年初预算为0元，支出决算为148,500.00元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因增加残疾儿童随班就读资金。

11.教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2059999）。年初预算为1,900,000.00元，支出决算为19,495,475.69元，完成年初预算的1026%，决算数大于预算数的主要原因清理拖欠民营中小企业账款、保安服务费、教育科研培训资金、中高考奖励资金、门球比赛经费等。

12.教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）。年初预算为0元，支出决算为2,959,285.75元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因清理拖欠民营中小企业账款、校园维修、发放效能目标考核奖。

13.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）其他体育支出（2070399）。年初预算为0元，支出决算为3,350,000.00元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因新建大武口区全民健身活动中心项目。

14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）未归口管理的行政单位离退休（2080504）。年初预算为400.00元，支出决算为18,400.00元，完成年初预算的4600%，决算数大于预算数的主要原因发放机关退休人员民族团结和谐奖。

15.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为27,610,664.11元，支出决算为25,438,137.11元，完成年初预算的92.13%，决算数小于预算数的主要原因有调离和退休人员。

16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）。年初预算为189600元，支出决算为5,975,281.65元，完成年初预算的3152%，决算数大于预算数的主要原因支付退休人员民族团结和谐奖。

17.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为0元，支出决算为1,033,235.00元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因支付病故人员抚恤金。

18.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）伤残抚恤（2080802）。年初预算为12,400.00元，支出决算为12,400.00元，完成年初预算的100%，主要原因是支付伤残抚恤金。

19.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。年初预算为0元，支出决算为12,562.92元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因十二小、二十小、七中三所学校把工伤、生育、失业三项支出放至此科目。

20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为45,223.36元，支出决算为45,223.36元，完成年初预算的100%。

21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为11,229,512.00元，支出决算为11,333,888.21元，完成年初预算的100.9%，决算数大于预算数的主要原因增加事业单位医疗。

22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为13,333.84元，支出决算为13,333.84元，完成年初预算的100%。

23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为1,184,050.00元，支出决算为1,128,386.42元，完成年初预算的95.30%，决算数小于预算数的主要原因体检费减少。

24.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为18,752,916.52元，支出决算为18,771,086.82元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因增加新增人员住房公积金。

25.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为10,424,954.00元，支出决算为10,984,466.00元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因增加新增人员购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出288,804,639.41元，其中：人员经费273,086,480.23元，公用经费157,181,59.18元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出265,326,352.23元，较年初预算数增加20,225,891.23元，增长8.25%，主要原因是人员增资；较上年决算数增加8,081,350.04元，增长3.14%。

2.商品和服务支出15,469,799.08元，较年初预算数增加180,886.08元，增长1.18%，主要原因是弥补规模较小学校公用经费；较上年决算数减少21,734,684.64元，下降58.42%。

3.对个人和家庭的补助7,760,128.00元，较年初预算数增加6,863,341.00元，增长765%，主要原因是人员增资；较上年决算数减少1,396,361.10元，下降1.52%。

4.其他资本性支出248,360.10元，较年初预算数增加248,360.10元，主要原因是零星采购增加；较上年决算数减少7099950.14元，下降96.62%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,000.00元，支出决算为21,929.00元，完成年初预算的168.68%。与上年相比，增加14,448元，增长193.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是1人出国产生差旅费。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占72.28%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占27.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为15,850.00元，比上年增加15,850.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是1人出国产生费用。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：因公出国差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为13,000.00元，支出决算为6,079.00元，比上年减少1,402.00元，下降18.74%。主要原因厉行节俭，缩减公务接待费用支出。其中：国内接待费支出6,079.00元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次152人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6,212,803.92元，本年收入12,160,000.00元，本年支出5,498,306.91元，年末结转和结余12,874,497.01元，支出较上年决算数减少1,086,417.12元，下降16.50%，主要原因是：结余结转较多，项目进行较慢。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）。本年财政拨款6,000,000.00元，本年支出1,957,600.00元，主要用于支付全民健身活动中心建设支出。

2.其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）。本年财政拨款5,950,000.00元，本年支出1,768,709.92元，主要用2019年健身步道和多功能运动场建设支出及体育活动经费支出。

3.其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296004）。本年财政拨款210,000.00元，本年支出1,191,374.58元，主要用教师周转宿舍设备购置及新民运动场维修改造建设、乡村少年宫运行经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为15,288,912.79元，支出决算为15,718,159.18元，完成年初预算的102.8%；比上年减少1,503,277.91元，下降8.73%。决算数大于预算数的主要原因增加学校公用经费投入。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算11,879,436.00元，支出决算总额6,659,572.00元，完成年初预算的56.06%。其中：政府采购货物预算5,391,236.00元，支出决算总额3,494,372.00元，完成年初预算的64.82%。政府采购工程预算5,653,200.00元，支出决算总额2,728,200.00元，完成年初预算的48.26%。政府采购服务预算835,000.00元，支出决算总额437,000.00元，完成年初预算的52.34%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积384,122.09平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目10个，其他项目0个，共涉及资金67,023,807.56元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目，全民健身活动中心、公共田径跑道及运动场、市二十小综合教学楼项目，2019年健身步道及多功能运动场项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金4,917,684.50元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对提前下达2019年中央专项体彩公益金支持体育事业项目资金（2019年健身步道及多功能运动场项目）等1个项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出1,768,709.92元。从评价情况来看，能基本满足辖区居民健身需求，提高健身环境质量：中央专项彩票公益金支持体育事业项目资金因选址等问题，造成进度较慢，没有在正常年度完成建设。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。普高、成考工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普高、成考工作项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为300,000.00元，执行数为300,000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成2019年普通高校招生考试工作和成人高考考试工作；二是使普通高校考试学生3146人，成人考试学生1190人顺利完成考试，考试过程平稳有序，学校、家长、考生十分满意。发现的问题及原因：一是考试经费不足，考试要多方配合，涉及方方面面，年初预算已经不能满足考试需要。下一步改进措施：一是教体局与财政加强沟通，提前解决经费不足问题；二是普通高校招生考试涉及家家户户，需全社会大力支持普高、成考考试工作，各单位大力配合，共同完成考试工作。

第四部分名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.部门决算：部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

第五部分附件

无

   附表：2019年本级决算公开.xls