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2019年度宁夏石嘴山市第十八小学部门决算

索引号	640202003/2021-10041	文号		生成日期	2020-09-25
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

2019年度

宁夏石嘴山市第十八小学部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分宁夏石嘴山市第十八小学部门（单位）概况

　一、部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职责。

(1) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

(2)、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

(3)、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

(4)、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

(5)、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

(6)、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

(7)、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

(8)、按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(9)、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

(10)、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

(11)、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。

(12)、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1.按照部门决算编报要求，宁夏石嘴山市第十八小学部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：2019年实有在编教师人数7人，一般公共预算财政拨款（补助）开支人数7人，特岗教师人数3人。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：宁夏石嘴山市第十八小学					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,616,186.90	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	1,155,040.79
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	42,038.00	七、文化体育与传媒支出	34	6,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	295,983.35
	9		九、卫生健康支出	36	78,621.77
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	178,137.75
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1,658,224.90	本年支出合计	51	1,713,783.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	240,540.64	年末结转和结余	53	184,981.88
总计	27	1,898,765.54	总计	54	1,898,765.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
										公开02表
公开部门：宁夏石嘴山市第十八小学										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,658,224.90	1,616,186.90					42,038.00
205			教育支出	1,164,718.57	1,122,680.57					42,038.00
20502			普通教育	1,164,718.57	1,122,680.57					42,038.00
2050202			小学教育	1,139,718.57	1,122,680.57					17,038.00
2050299			其他普通教育支出	25,000.00						25,000.00
208			社会保障和就业支出	262,854.06	262,854.06
20805			行政事业单位离退休	262,854.06	262,854.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,854.06	132,854.06
2080599			其他行政事业单位离退休支出	130,000.00	130,000.00
210			卫生健康支出	75,167.62	75,167.62
21011			行政事业单位医疗	75,167.62	75,167.62
2101102			事业单位医疗	63,617.62	63,617.62
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11,550.00	11,550.00
221			住房保障支出	155,484.65	155,484.65
22102			住房改革支出	155,484.65	155,484.65
2210201			住房公积金	98,492.65	98,492.65
2210203			购房补贴	56,992.00	56,992.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

部门支出总体情况表
									公开03表
公开部门：宁夏石嘴山市第十八小学									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,713,783.66	1,514,166.44	199,617.22
205			教育支出	1,155,040.79	961,423.57	193,617.22
20502			普通教育	1,155,040.79	961,423.57	193,617.22
2050202			小学教育	1,153,040.79	959,423.57	193,617.22
2050299			其他普通教育支出	2,000.00	2,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6,000.00		6,000.00
20703			体育	6,000.00		6,000.00
2070307			体育场馆	6,000.00		6,000.00
208			社会保障和就业支出	295,983.35	295,983.35
20805			行政事业单位离退休	295,983.35	295,983.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,983.35	165,983.35
2080599			其他行政事业单位离退休支出	130,000.00	130,000.00
210			卫生健康支出	78,621.77	78,621.77
21011			行政事业单位医疗	78,621.77	78,621.77
2101102			事业单位医疗	67,071.77	67,071.77
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11,550.00	11,550.00
221			住房保障支出	178,137.75	178,137.75
22102			住房改革支出	178,137.75	178,137.75
2210201			住房公积金	121,145.75	121,145.75
2210203			购房补贴	56,992.00	56,992.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
								公开04表
公开部门：宁夏石嘴山市第十八小学								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,616,186.90	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33	1,137,697.79	1,137,697.79
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	295,983.35	295,983.35
	9		九、卫生健康支出	37	78,621.77	78,621.77
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	178,137.75	178,137.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1,616,186.90	本年支出合计	52	1,690,440.66	1,690,440.66
年初财政拨款结转和结余	25	191,540.64	年末财政拨款结转和结余	53	117,286.88	117,286.88
一、一般公共预算财政拨款	26	191,540.64		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	1,807,727.54	总计	56	1,807,727.54	1,807,727.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：宁夏石嘴山市第十八小学						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,690,440.66	1,496,823.44	193,617.22
205			教育支出	1,137,697.79	944,080.57	193,617.22
20502			普通教育	1,137,697.79	944,080.57	193,617.22
2050202			小学教育	1,137,697.79	944,080.57	193,617.22
208			社会保障和就业支出	295,983.35	295,983.35
20805			行政事业单位离退休	295,983.35	295,983.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,983.35	165,983.35
2080599			其他行政事业单位离退休支出	130,000.00	130,000.00
210			卫生健康支出	78,621.77	78,621.77
21011			行政事业单位医疗	78,621.77	78,621.77
2101102			事业单位医疗	67,071.77	67,071.77
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11,550.00	11,550.00
221			住房保障支出	178,137.75	178,137.75
22102			住房改革支出	178,137.75	178,137.75
2210201			住房公积金	121,145.75	121,145.75
2210203			购房补贴	56,992.00	56,992.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：	宁夏石嘴山市第十八小学							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,266,921.43	302	商品和服务支出	97,382.01	310	资本性支出
30101	基本工资	364,456.00	30201	办公费	166.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	294,959.00	30202	印刷费	300.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	150,033.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	76,834.29	30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	165,983.35	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	56,595.77	30208	取暖费	14,540.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	19,364.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	121,145.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	11,550.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	6,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	132,520.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	126,000.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	560.00	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	46,500.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	13,285.41	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6,520.00	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	2,030.60	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,399,441.43	公用经费合计					97,382.01
合计		1,496,823.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																				公开07表
公开部门：宁夏石嘴山市第十八小学																				金额单位：元
2018年度预算数											2018年度决算数
合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
					小计	公务用车购置费		公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1			2		3	4		5		6	7		8		9	10		11			12
0			0		0	0		0		0	0		0		0	0		0			0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																			公开08表
公开部门：宁夏石嘴山市第十八小学																			金额单位：元
项目							年初结转和结余		本年收入			本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称								小计		基本支出			项目支出


类	款	项		栏次			1		2			3		4			5		6
				合计			0		0			0		0			0		0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计1,898,765.54元，支出总计1,898,765.54元。与上年相比，收入总计增加6,095.87 元，增长0.32%，主要原因是正常增资及目标考核奖等工资福利支出的增涨。与上年相比，支出总计增加6,095.87元，增长0.32%，主要原因是正常增资及目标考核奖等工资福利支出的增涨。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计1,658,224.90元，其中：财政拨款收入1,616,186.90元，占97.46%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入42,038.00元，占2.54%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计1,713,783.66元，其中：基本支出 1,514,166.44元，占88.35%；项目支出199,617.22元，占11.65%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,807,727.54元，支出总计1,807,727.54元。与上年相比，财政拨款收入总计减少32,942.13元，下降1.79%，主要原因是学生生源和教师减少，导致相应经费支出减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少32,942.13元，下降1.79%，主要原因是学生生源和教师减少，导致相应经费支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,690,440.66元，占本年支出合计的98.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41,311.63 元，增长2.51%，主要原因是正常增资及目标考核奖等工资福利支出等增涨。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,690,440.66元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,137,697.79元，占67.3%；社会保障和就业（类）支出295,983.35元，占17.51%；卫生健康（类）支出78,621.77元，占4.65%；住房保障（类）支出178,137.75元，占10.54%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,324,206.00元，支出决算为1,690,440.66元，完成年初预算的127.66%，其中：

1.205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）。年初预算为952,577.00元，支出决算为 1,137,697.79元，完成年初预算的119.43%，决算数大于预算数的主要原因是追加目标考核奖补差和民族团结奖及2019年城乡义务教育补助经费（2019年特岗教师工资）。

2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（项）。年初预算为132854元，支出决算为165,983.35元，完成年初预算的124.9 %，决算数大于预算数的主要原因是社会保险补缴导致的。

3.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080599其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为4,000.00元，支出决算为130,000.00元，完成年初预算的3250%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员民族团结进步奖未列入预算。

4.年初2082701.2082702.2082703预算共计8,888.00元，年末此三个科目调整记入其他科目，无此科目。

5.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款） 2101102事业单位医疗（项）。年初预算为63,618.00元，支出决算为67,071.77元，完成年初预算的105.43%，决算数大于预算数的主要原因是保险补缴导致的。

6.210卫生健康支出（类）20111行政事业单位医疗（款） 2101199其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 16,100.00元，支出决算为11,550.00元，完成年初预算的71.74%，决算数小于预算数主要原因是人员减少。

7.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款） 2210201住房公积金（项）。年初预算为98,493.00元，支出决算为121,145.75元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是增加提前退休教师公积金支出。

8.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款） 2210203购房补贴（项）。年初47,676.00元，支出决算为56,992.00元，完成年初预算的119.54%，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴实际发放增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,496,823.44元，其中：人员经费1,399,441.43元，公用经费97,382.01元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,266,921.43元，较年初预算数1,221,701.00元增加45,220.43元，增长3.7%，主要原因是正常增资及目标考核奖、民族团结奖等工资福利支出等增涨；较上年决算数1,315,974.77元减少49,053.34 元，下降3.73%。

2.商品和服务支出97,382.01元，较年初预算数99,985.00元减少2,602.99元，下降2.6%，主要原因是厉行节约；较上年决算数390,693.39元增加41,109.95 元，增长10.52%。

3.对个人和家庭的补助132,520.00元，较年初预算数2,520.00元增加130,000.00元，增长5158.73%，主要原因是发放的退休人员民族团结奖未列入预算；较上年决算数112,399.02元减少150,171.01元，下降13.36%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数 0 元增加0元，增长0%，主要原因是支出未列入预算；较上年决算数 0 元增加0元，增长0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数大于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

1.2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数0元增加0元，增长0%，主要原因是无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为99985元，支出决算为97382.01元，完成年初预算的97.4%；比上年减少15017.01元，下降13.4%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，学生在校时间较短，各项费用支出较少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积2485平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目1个，共涉及资金193,617.22元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对…项目等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对义务教育和特设岗位资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出193,617.22元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。义务教育和特设岗位资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育和特设岗位资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 0元，执行数为193,617.22元，完成预算的0%。主要产出和效果：有利于促进学校自主发展，提高办学效益,各类支出符合国家财经法规和财务制度，完成了规定的教学任务。发现的问题及原因：义教经费中开支的培训教师费用过低，原因是教研室统一安排培训内容和人次。下一步改进措施：加强教师培训争取下年度达到10%以上。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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