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2019年度宁夏隆湖扶贫经济开发区中学部门决算

索引号	640202003/2021-10025	文号		生成日期	2020-09-25
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分隆湖扶贫经济开发区中学部门概况

　一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

　　2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

　　3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

　　4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

　　5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

　　6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

　　7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

　　8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

　　10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

　　11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。

　二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，隆湖经济开发区中学部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区中学					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,378,165.97	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	9,506,811.28
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	8,332.00
六、其他收入	7	331,289.04	七、文化体育与传媒支出	34	3,205.17
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,179,810.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	443,041.34
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	1,168,592.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	9,965.64
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	12,709,455.01	本年支出合计	51	12,319,758.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	287,658.38	年末结转和结余	53	677355.16
总计	27	12,997,113.39	总计	54	12,997,113.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
																		公开02表
公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区中学																		金额单位：元
项目							本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入	经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次		1	2		3		4	5		6			7
					合计		12,709,455.01	12,378,165.97										331,289.04
205					教育支出		9,711,924.39	9,450,635.35										261,289.04
20502					普通教育		9,685,524.39	9,450,635.35										234,889.04
2050203					初中教育		9,457,698.39	9,450,635.35										7,063.04
2050299					其他普通教育支出		227,826.00	0.00										227,826.00
20509					教育费附加安排的支出		26,400.00	0.00										26,400.00
2050999					其他教育费附加安排的支出		26,400.00	0.00										26,400.00
206					科学技术支出		70,000.00	0.00										70,000.00
20607					科学技术普及		70,000.00	0.00										70,000.00
2060799					其他科学技术普及支出		70,000.00	0.00										70,000.00
208					社会保障和就业支出		1,313,383.34	1,313,383.34
20805					行政事业单位离退休		1,181,228.34	1,181,228.34
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,026,228.34	1,026,228.34
2080599					其他行政事业单位离退休支出		155,000.00	155,000.00
20808					抚恤		132,155.00	132,155.00
2080801					死亡抚恤		132,155.00	132,155.00
210					卫生健康支出		443,041.34	443,041.34
21011					行政事业单位医疗		443,041.34	443,041.34
2101102					事业单位医疗		410,491.34	410,491.34
2101199					其他行政事业单位医疗支出		32,550.00	32,550.00
221					住房保障支出		1,171,105.94	1,171,105.94
22102					住房改革支出		1,171,105.94	1,171,105.94
2210201					住房公积金		714,969.94	714,969.94
2210203					购房补贴		456,136.00	456,136.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
部门支出总体情况表
																	公开03表
公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区中学																	金额单位：元
项目							本年支出合计		基本支出		项目支出			上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次	1		2		3			4		5	6
						合计	12,319,758.23		11,514,108.36		805,649.87
205						教育支出	9,506,811.28		8,722,664.22		784,147.06
20502						普通教育	9,480,411.28		8,722,664.22		757,747.06
2050203						初中教育	9,382,585.28		8,624,838.22		757,747.06
2050299						其他普通教育支出	97,826.00		97,826.00		0.00
20509						教育费附加安排的支出	26,400.00		0.00		26,400.00
2050999						其他教育费附加安排的支出	26,400.00		0.00		26,400.00
206						科学技术支出	8,332.00		0.00		8,332.00
20607						科学技术普及	8,332.00		0.00		8,332.00
2060799						其他科学技术普及支出	8,332.00		0.00		8,332.00
207						文化旅游体育与传媒支出	3,205.17		0.00		3,205.17
20703						体育	3,205.17		0.00		3,205.17
2070307						体育场馆	3,205.17		0.00		3,205.17
208						社会保障和就业支出	1,179,810.80		1,179,810.80		0.00
20805						行政事业单位离退休	1,047,655.80		1,047,655.80		0.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出	887,964.80		887,964.80		0.00
2080599						其他行政事业单位离退休支出	159,691.00		159,691.00		0.00
20808						抚恤	132,155.00		132,155.00		0.00
2080801						死亡抚恤	132,155.00		132,155.00		0.00
210						卫生健康支出	443,041.34		443,041.34		0.00
21011						行政事业单位医疗	443,041.34		443,041.34		0.00
2101102						事业单位医疗	410,491.34		410,491.34		0.00
2101199						其他行政事业单位医疗支出	32,550.00		32,550.00		0.00
221						住房保障支出	1,168,592.00		1,168,592.00		0.00
22102						住房改革支出	1,168,592.00		1,168,592.00		0.00
2210201						住房公积金	712,456.00		712,456.00		0.00
2210203						购房补贴	456,136.00		456,136.00		0.00
229						其他支出	9,965.64		0		9,965.64
22960						彩票公益金安排的支出	9,965.64		0		9,965.64
2296003						用于体育事业的彩票公益金支出	9,965.64		0		9,965.64
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
								公开04表
公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区中学								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,378,165.97	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33	9,379,494.28	9,379,494.28
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,179,810.80	1,179,810.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	443,041.34	443,041.34
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	1,168,592.00	1,168,592.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	12,378,165.97	本年支出合计	52	12,170,938.42	12,170,938.42	0
年初财政拨款结转和结余	25	189,701.48	年末财政拨款结转和结余	53	396,929.03	396,929.03
一、一般公共预算财政拨款	26	189,701.48		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	12,567,867.45	总计	56	12,567,867.45	12,567,867.45	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区中学						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	12,170,938.42	11,413,191.36	757,747.06
205			教育支出	9,379,494.28	8,621,747.22	757,747.06
20502			普通教育	9,379,494.28	8,621,747.22	757,747.06
2050203			初中教育	9,379,494.28	8,621,747.22	757,747.06
208			社会保障和就业支出	1,179,810.80	1,179,810.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,047,655.80	1,047,655.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	887,964.80	887,964.80	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	159,691.00	159,691.00	0.00
20808			抚恤	132,155.00	132,155.00	0.00
2080801			死亡抚恤	132,155.00	132,155.00	0.00
210			卫生健康支出	443,041.34	443,041.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	443,041.34	443,041.34	0.00
2101102			事业单位医疗	410,491.34	410,491.34	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32,550.00	32,550.00	0.00
221			住房保障支出	1,168,592.00	1,168,592.00	0.00
22102			住房改革支出	1,168,592.00	1,168,592.00	0.00
2210201			住房公积金	712,456.00	712,456.00	0.00
2210203			购房补贴	456,136.00	456,136.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：	宁夏隆湖扶贫经济开发区中学							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,370,698.53	302	商品和服务支出	689,504.83	310	资本性支出
30101	基本工资	3,723,137.07	30201	办公费	22,202.56	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2,576,649.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	1,054,600.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	591,277.71	30205	水费	62,000.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	889,463.90	30206	电费	32,684.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8,690.22	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	420,720.92	30208	取暖费	342,911.24	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11,000.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	75,989.51	30211	差旅费	2,870.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	712,456.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	32,550.00	30213	维修（护）费	16,457.20	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	293,854.42	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	352,988.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,099.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	150,000.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3,200.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	132,155.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	14,760.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0	30226	劳务费	65,867.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴
30308	助学金	0	30228	工会经费	102,622.83	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	42,833.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	13,240.00	30239	其他交通费用	1,309.78	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	16,591.00	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		10,723,686.53	公用经费合计					689,504.83
合计		11,413,191.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																				公开07表
公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区中学																				金额单位：元
2019年度预算数													2019年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
0		0			0	0			0		0		0	0		0	0		0		0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																		公开08表
公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区中学																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1	2		3		4			5			6
				合计			0	0		0		0			0			0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计12,997,113.39元，支出总计12,997,113.39元。与上年相比，收入总计增加725,564.82元，增长5.91%，主要原因是正常增资及目标考核奖等工资福利支出的增涨、青少年科技教育活动项目资金、学校体育设施免费开放补助资金的增涨。与上年相比，支出总计增加725,564.82元，增长5.91%，主要原因是正常增资及目标考核奖等工资福利支出的增涨、青少年科技教育活动项目资金、学校体育设施免费开放补助资金的增涨。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计12,709,455.01元，其中：财政拨款收入12,378,165.97元，占97.39%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入331,289.04元，占2.61%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计12,319,758.23元，其中：基本支出11,514,108.36元，占93.46%；项目支出805,649.87元，占6.54%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计12,567,867.45元，支出总计12,567,867.45元。与上年相比，财政拨款收入总计增加488,927.51元，增长4.05%，主要原因是正常增资及目标考核奖等工资福利支出的增涨。与上年相比，财政拨款支出总计增加488,927.51元，增长4.05%，主要原因是正常增资及目标考核奖等工资福利支出的增涨。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,170,938.42元，占本年支出合计的98.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加672,296.78元，增长5.85%，主要原因是正常增资及目标考核奖等工资福利支出的增涨。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,170,938.42元，主要用于以下方面：教育（类）支出9,379,494.28元，占77.06%；社会保障和就业（类）支出1,179,810.80元，占9.69%；卫生健康（类）支出443,041.34元，占3.64%；住房保障（类）支出1,168,592.00元，占9.60%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,006,102.01元，支出决算为12,170,938.42元，完成年初预算的121.64%，其中：

1.205教育支出（类）20502普通教育（款）2050203初中教育（项）。年初预算为7,334,856.68元，支出决算为9,379,494.28元，完成年初预算的127.88%，决算数大于预算数的主要原因是追加目标考核奖补差和民族团结奖及义务教育专项资金（公用经费）。

2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（项）。年初预算为1,026,228.34元，支出决算为887,964.80元，完成年初预算的86.53%，决算数小于预算数的主要原因本年养老金比例下调导致养老金支出减少。

3.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080599其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为5,000.00元，支出决算为159,691.00元，完成年初预算的3193.82%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员民族团结进步奖未列入预算。

4.208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为132,155.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加本年死亡职工抚恤金。

5.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为25,655.71元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用，预算改列单位主款。

6.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为20,524.57元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用，预算改列单位主款。

7.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082703财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为15,393.43元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用，预算改列单位主款。

8.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。年初预算为410,491.34元，支出决算为410,491.34元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.210卫生健康支出（类）20111行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为32,550.00元，支出决算为32,550.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为714,969.94元，支出决算为712,456.00元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资基础差额导致的。

11.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210203购房补贴（项）。年初预算为420,432.00元，支出决算为456,136.00元，完成年初预算的108.49%，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴实际发放预算补差。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11,413,191.36元，其中：人员经费10,723,686.53元，公用经费689,504.83元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10,370,698.53元，较年初预算数增加1,089,082.35元，增长11.73%，主要原因是正常增资及目标考核奖补差和民族团结奖；较上年决算数增加523,540.08元，增长5.32%。

2.商品和服务支出689,504.83元，较年初预算数增加215.00元，增长0.03%，主要原因是使用了上年结转经费；较上年决算数增加减少49,846.36元，下降6.74%。

3.对个人和家庭的补助352,988.00元，较年初预算数增加317,792.00元，增长902.92%，主要原因是退休人员民族团结奖未列入预算、本年有职工死亡追加抚恤金；较上年决算数增加191,238.00元，增长118.23%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数减少76,431.00元，增长（下降）100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要原因无。国（境）外接待费支出0元，主要原因无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为689,289.83元，支出决算为689,504.83元，完成年初预算的100.03%；比上年减少126,277.36元，下降15.48%。决算数大于预算数的主要原因使用上年结转资金支付公用支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算1,057,320元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算1,007,320元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算50,000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积15,588平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目1个，共涉及资金757,747.06元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对义务教育专项资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出757,747.06元，政府性基金预算支出0元。其中，对无、无等项目分别委托无、无等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，学校积极推行素质教育，认真落实新课程改革和“课堂教学质量工程”达标工作，加强教师队伍建设和学生管理，使学校的各项事业得到了长足发展。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果义务教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育专项资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0元，执行数为757,747.06元，完成预算的0%。主要产出和效果：有利于促进学校自主发展，提高办学效益,各类支出符合国家财经法规和财务制度，完成了规定的教学任务。发现的问题及原因：义教经费中开支的培训教师费用过低，原因是教研室统一安排培训内容和人次。下一步改进措施：一是加强教师培训争取下年度达到10%以上。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分附件

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