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2019年度宁夏石嘴山市舍予圆小学部门决算

索引号 640202003/2021-09897 文号 生成日期 2020-09-27
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

  

  

  

  

2019年度

  

宁夏石嘴山市舍予圆小学部门决算

  

  

  

  

  

目录

  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况说明

  二、部门收入总体情况说明

  三、部门支出总体情况说明

  四、财政拨款收支总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分  宁夏石嘴山市舍予圆小学部门(单位)概况

  

一、部门职责

详细介绍本部门(单位)工作职责。

  1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2)负责对学校的教育教学业务进行管理,努力提高教师质量和办学效益。

3)根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划,结合学校实际并组织实施,大力实施初等义务教育,巩固提高普出成果。

4)积极办好初等义务教育,按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5)认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6)按照教师管理权限,负责对教师进行管理,认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制,对教职工进行量化考核,强化教师队伍建设。

7)按照上级有关部门规矩,负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8)按照初等义务教育课程计划,开齐课程、开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

9)组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革,积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10)对学习的发展做出规划,有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作,改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11)认真做好学校安全教育和学校安全工作,及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全,积极配合公安、交通、工商、社区(村组)部门做好学校周边环境整治工作。

12)配合完成上级业务部门布置的其他工作。

  

二、机构设置

  对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

1.按照部门决算编报要求,石嘴山市舍予圆小学部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,其中二级预算单位有1个:

1.从决算编制构成看,石嘴山市舍予圆小学部门决算属于宁夏石嘴山市大武口区教育体育局二级单位,属事业单位。本年机构无变化。

2.单位编制数45人,行政编制0人,在职人数43人,离退休人员0人,遗属0人。本年新增8个人。


  

第二部分  2019年度部门决算表

部门收支总体情况表

  

  

  

  

  

公开01表

公开部门:石嘴山市舍予园小学

  

  

  

  

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

  

1

栏次

  

2

一、财政拨款收入

1

5386616.34

一、一般公共服务支出

28

  

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

  

二、外交支出

29

  

二、上级补助收入

3

  

三、国防支出

30

  

三、事业收入

4

  

四、公共安全支出

31

  

四、经营收入

5

  

五、教育支出

32

4517887.78

五、附属单位上缴收入

6

  

六、科学技术支出

33

  

六、其他收入

7

451955

七、文化体育与传媒支出

34

6400

  

8

  

八、社会保障和就业支出

35

411785.7

  

9

  

九、卫生健康支出

36

178649.62

  

10

  

十、节能环保支出

37

  

  

11

  

十一、城乡社区支出

38

  

  

12

  

十二、农林水支出

39

  

  

13

  

十三、交通运输支出

40

  

  

14

  

十四、资源勘探信息等支出

41

  

  

15

  

十五、商业服务业等支出

42

  

  

16

  

十六、金融支出

43

  

  

17

  

十七、援助其他地区支出

44

  

  

18

  

十八、国土海洋气象等支出

45

  

  

19

  

十九、住房保障支出

46

442437

  

20

  

二十、粮油物资储备支出

47

  

  

21

  

二十一、其他支出

48

  

  

22

  

二十二、债务还本支出

49

  

  

23

  

二十三、债务付息支出

50

  

本年收入合计

24

5838571.34

本年支出合计

51

5557160.10

    用事业基金弥补收支差额

25

  

    结余分配

52

  

    年初结转和结余

26

62768.81

    年末结转和结余

53

344180.05

总计

27

5901340.15

总计

54

5901340.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

  

部门收入总体情况表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表

公开部门:石嘴山市舍予园小学

  

  

  

  

  

  

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5838571.34

5386616.34

  

  

  

  

451955

205

教育支出

4713069.47

4261114.47

  

  

  

  

451955

20502

普通教育

4413069.47

4261114.47

  

  

  

  

151955

2050202

  小学教育

4313069.47

4261114.47

  

  

  

  

51955

2050299

  其他普通教育支出

100000

  

  

  

  

  

100000

20509

教育费附加安排的支出

300000

  

  

  

  

  

300000

2050999

  其他教育费附加安排的支出

300000

  

  

  

  

  

300000

208

社会保障和就业支出

459574.63

459574.63

  

  

  

  

  

20805

行政事业单位离退休

459574.63

459574.63

  

  

  

  

  

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

459574.63

459574.63

  

  

  

  

  

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0

0

  

  

  

  

  

210

卫生健康支出

196077.45

196077.45

  

  

  

  

  

21011

行政事业单位医疗

196077.45

196077.45

  

  

  

  

  

2101102

  事业单位医疗

183827.45

183827.45

  

  

  

  

  

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

12250

12250

  

  

  

  

  

221

住房保障支出

469849.79

469849.79

  

  

  

  

  

22102

住房改革支出

469849.79

469849.79

  

  

  

  

  

2210201

  住房公积金

296637.79

296637.79

  

  

  

  

  

2210203

  购房补贴

173212

173212

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

  

部门支出总体情况表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表

公开部门:石嘴山市舍予园小学

  

  

  

  

  

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5557160.1

4900032.1

657128

  

  

  

205

教育支出

4517887.78

3867159.78

650728

  

  

  

20502

普通教育

4317887.78

3867159.78

450728

  

  

  

2050202

  小学教育

4236389.24

3785661.24

450728

  

  

  

2050299

  其他普通教育支出

81498.54

81498.54

  

  

  

  

20509

教育费附加安排的支出

200000

  

200000

  

  

  

2050999

  其他教育费附加安排的支出

200000

  

200000

  

  

  

207

文化旅游体育与传媒支出

6400

  

6400

  

  

  

20703

体育

6400

  

6400

  

  

  

2070307

  体育场馆

6400

  

6400

  

  

  

208

社会保障和就业支出

411785.7

411785.7

  

  

  

  

20805

行政事业单位离退休

411785.7

411785.7

  

  

  

  

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

411785.7

411785.7

  

  

  

  

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0

0

  

  

  

  

210

卫生健康支出

178649.62

178649.62

  

  

  

  

21011

行政事业单位医疗

178649.62

178649.62

  

  

  

  

2101102

  事业单位医疗

166399.62

166399.62

  

  

  

  

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

12250

12250

  

  

  

  

221

住房保障支出

442437

442437

  

  

  

  

22102

住房改革支出

442437

442437

  

  

  

  

2210201

  住房公积金

269225

269225

  

  

  

  

2210203

  购房补贴

173212

173212

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

  

财政拨款收支总体情况表

  

  

  

  

  

  

  

公开04表

公开部门:石嘴山市舍予园小学

  

  

  

  

  

  

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

  

1

栏    次

  

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5386616.34

一、一般公共服务支出

29

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款

2

  

二、外交支出

30

  

  

  

  

3

  

三、国防支出

31

  

  

  

  

4

  

四、公共安全支出

32

  

  

  

  

5

  

五、教育支出

33

4200261.73

4200261.73

  

  

6

  

六、科学技术支出

34

  

  

  

  

7

  

七、文化体育与传媒支出

35

  

  

  

  

8

  

八、社会保障和就业支出

36

411785.7

411785.7

  

  

9

  

九、卫生健康支出

37

178649.62

178649.62

  

  

10

  

十、节能环保支出

38

  

  

  

  

11

  

十一、城乡社区支出

39

  

  

  

  

12

  

十二、农林水支出

40

  

  

  

  

13

  

十三、交通运输支出

41

  

  

  

  

14

  

十四、资源勘探信息等支出

42

  

  

  

  

15

  

十五、商业服务业等支出

43

  

  

  

  

16

  

十六、金融支出

44

  

  

  

  

17

  

十七、援助其他地区支出

45

  

  

  

  

18

  

十八、国土海洋气象等支出

46

  

  

  

  

19

  

十九、住房保障支出

47

442437

442437

  

  

20

  

二十、粮油物资储备支出

48

  

  

  

  

21

  

二十一、其他支出

49

  

  

  

  

22

  

二十二、债务还本支出

50

  

  

  

  

23

  

二十三、债务付息支出

51

  

  

  

本年收入合计

24

5386616.34

本年支出合计

52

5233134.05

5233134.05

  

年初财政拨款结转和结余

25

24649.26

年末财政拨款结转和结余

53

178131.55

178131.55

  

一、一般公共预算财政拨款

26

24649.26

  

54

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款

27

  

  

55

  

  

  

总计

28

5411265.6

总计

56

5411265.6

5411265.6

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

  

一般公共预算支出情况表

  

  

  

  

  

  

公开05表

公开部门:石嘴山市舍予园小学

  

  

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5233134.05

4782406.05

450728

205

教育支出

4200261.73

3749533.73

450728

20502

普通教育

4200261.73

3749533.73

450728

2050202

  小学教育

4200261.73

3749533.73

450728

20509

教育费附加安排的支出

  

  

  

2050999

  其他教育费附加安排的支出

  

  

  

208

社会保障和就业支出

411785.7

411785.7

  

20805

行政事业单位离退休

411785.7

411785.7

  

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

411785.7

411785.7

  

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0

0

  

210

卫生健康支出

178649.62

178649.62

  

21011

行政事业单位医疗

178649.62

178649.62

  

2101102

  事业单位医疗

166399.62

166399.62

  

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

12250

12250

  

221

住房保障支出

442437

442437

  

22102

住房改革支出

442437

442437

  

2210201

  住房公积金

269225

269225

  

2210203

  购房补贴

173212

173212

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

  

一般公共预算基本支出情况

  

  

  

  

  

  

  

  

公开06表

公开部门:

石嘴山市舍予园小学

  

  

  

  

  

  

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4461702.04

302

商品和服务支出

307264.01

310

资本性支出

  

30101

  基本工资

1408461.12

30201

  办公费

6828.5

31001

  房屋建筑物购建

  

30102

  津贴补贴

1262250

30202

  印刷费

21315

31002

  办公设备购置

  

30103

  奖金

617200

30203

  咨询费

  

31003

  专用设备购置

  

30106

  伙食补助费

  

30204

  手续费

  

31005

  基础设施建设

  

30107

  绩效工资

226720

30205

  水费

11226.8

31006

  大型修缮

  

30108

  机关事业单位基本养老保险费

411785.7

30206

  电费

19363.14

31007

  信息网络及软件购置更新

  

30109

  职业年金缴费

  

30207

  邮电费

0

31008

  物资储备

  

30110

  职工基本医疗保险缴费

166399.62

30208

  取暖费

111480.41

31009

  土地补偿

  

30111

  公务员医疗补助缴费

  

30209

  物业管理费

9742.39

31010

  安置补助

  

30112

  其他社会保障缴费

28693.46

30211

  差旅费

5746

31011

  地上附着物和青苗补偿

  

30113

  住房公积金

269225

30212

  因公出国(境)费用

  

31012

  拆迁补偿

  

30114

  医疗费

17150

30213

  维修(护)费

790

31013

  公务用车购置

  

30199

  其他工资福利支出

53817.14

30214

  租赁费

200

31019

  其他交通工具购置

  

303

对个人和家庭的补助

13440

30215

  会议费

  

31021

  文物和陈列品购置

  

30301

  离休费

  

30216

  培训费

  

31022

  无形资产购置

  

30302

  退休费

0

30217

  公务招待费

  

31099

  其他资本性支出

  

30303

  退职(役)费

  

30218

  专用材料费

7477.91

312

对企业补助

  

30304

  抚恤金

  

30224

  被装购置费

  

31201

  资本金注入

  

30305

  生活补助

  

30225

  专用燃料费

  

31203

  政府投资基金股权投资

  

30306

  救济费

  

30226

  劳务费

57370

31204

  费用补贴

  

30307

  医疗费补助

  

30227

  委托业务费

  

31205

  利息补贴

  

30308

  助学金

  

30228

  工会经费

45083.86

31299

  其他对企业补助

  

30309

  奖励金

  

30229

  福利费

  

313

对社会保障基金补助

  

30310

  个人农业生产补贴

  

30231

  公务用车运行维护费

  

31302

  对社会保险基金补助

  

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

13440

30239

  其他交通费用

300

31303

  补充全国社会保障基金

  

  

  

  

30240

  税金及附加费用

  

399

其他支出

  

  

  

  

30299

  其他商品和服务支出

10340

39906

  赠与

  

  

  

  

307

债务利息及费用支出

  

39907

  国家赔偿费用支出

  

  

  

  

30701

  国内债务付息

  

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  

  

  

  

30702

  国外债务付息

  

39999

  其他支出

  

  

  

  

30703

  国内债务发行费用

  

  

  

  

  

  

30704

  国外债务发行费用

  

  

  

  

人员经费合计

4475142.04

公用经费合计

30726.01

合计

4782406.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

  

  

一般公共预算“三公”经费支出情况表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07表

公开部门:石嘴山市舍予园小学

  

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

  0

  0

  0

  0

  0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

政府性基金预算支出情况表



  

  

  

  

  

  

  

  

  

        公开08表


公开部门:石嘴山市舍予园小学

  

  

  

  

  

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0


  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



  

第三部分 2019年度部门决算情况说明

  

  一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计  5901340.15 支出总计   5901340.15元。与5194630.85相比,收总计增加  706709.3  元,增长 13.6  %,主要原因是人员增加,民族团结奖、目标考核奖、统发工资、社保资金等拨款增加。与5191620.52相比,支出总计增加 709719.63 元,增长13.67 %,主要原因是人员增加,民族团结奖、目标考核奖、统发工资、社保资金等支出增加;日常公用经费与上年度对比增加原因分析主要原因本年取暖费用量增加、水电费用量增加、维修维护频率增加、临时聘用人员增加、工会经费增加、办公设备增加,资金支出增加等。

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计 5838571.34  元,其中:财政拨款收入 5386616.34 元,占92.26 %;上级补助收入  元,占  0 %;事业收入 0  元,占 0  %;经营收入 0  元,占 0  %;附属单位上缴收入 0  元,占 0  %;其他收入 451955 元,占 7.74  %

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计 5557160.1  元,其中:基本支出 4900032.1  元,占 88.18  %;项目支出 657128  元,占 11.82  %;上缴上级支出 0  元,占 0  %;经营支出  0 元,占  0 %;对附属单位补助支出 0  元,占 0 %

  四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 5411265.6 元,支出总计5411265.6 元。与上年4790140.25元相比,财政拨款收入总计增加 621125.35 元,增长12.97  %,主要原因是与上年度对比增加原因分析主要原因人员增加,民族团结奖、目标考核奖、统发工资、社保资金等拨款增加与上年4825249.47元相比,财政拨款支出总计增加 586016.13元,增长 12.14  %,主要原因是人员增加,民族团结奖、目标考核奖、统发工资、社保资金等支出增加;日常公用经费与上年度对比增加原因分析主要原因本年取暖费用量增加、水电费用量增加、维修维护频率增加、临时聘用人员增加、工会经费增加、办公设备增加,资金支出增加等

  五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5233134.05 元,占本年支出合计5557160.1元的 94.17 %。与4825249.47元相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)407884.58元,增长 8.45 %,主要原因是与上年度对比增加原因分析主要原因人员增加,人员经费支出增加;日常公用经费与上年度对比增加原因分析主要原因本年取暖费用量增加、水电费用量增加、维修维护频率增加、临时聘用人员增加、工会经费增加、办公设备增加,资金支出增加等

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5233134.05元,主要用于以下方面:教育(类)支出 4200261.73  元,占 80.27  %;社会保障和就业(类)支出 411785.7  元,占 7.87  %;卫生健康支出(类)支出178649.62  元,占 3.41  %;住房保障(类)支出 442437  元,占 8.45  %

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   4293902元,支出决算为  5233134.05 元,完成年初预算的121.87 %,其中:

1. 205教育支出  (类)  02普通教育 (款)  02  小学教育 (项)。年初预算为 3175605 元,支出决算为 4200261.73 元,完成年初预算的 132.27 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因年中追加民族团结进步奖、预算调整:补充统发工资不足金额、效能目标管理考核奖、中央专项:义务教育专项资金、区专项:义务教育专项资金支出,所以决算数大于预算数

2. 205教育支出  (类)  09教育费附加安排的支出 (款) 99  其他教育费附加安排的支出  (项)。年初预算为 0  元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因教育局拨享受教师专业技术职务待遇资金列支,所以决算数大于预算数

3. 208社会保障和就业支出  (类) 05行政事业单位离退休 (款) 05  机关事业单位基本养老保险缴费支出  (项)。年初预算为 459575   元,支出决算为 411785.7  元,完成年初预算的 89.6 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因人员调出,所以决算数小于预算数

4. 208社会保障和就业支出  (类) 05行政事业单位离退休 (款) 99  其他行政事业单位离退休支出  (项)。年初预算为 0  元,支出决算为0 元,完成年初预算的 0 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因年中追加退休人员民族团结奖,所以决算数大于预算数

5. 210卫生健康支出  (类) 11行政事业单位医疗 (款) 02  事业单位医疗 (项)。年初预算为 183827   元,支出决算为 166399.62 元,完成年初预算的 90.52 %,决算数小于预算数的主要原因是有教师调出所以决算数小于预算数

6. 210卫生健康支出  (类) 11行政事业单位医疗 (款) 99  其他行政事业单位医疗支出 (项)。年初预算为 12250  元,支出决算为 12250  元,完成年初预算的 100.00 %,决算数等于预算数的主要原因……

7. 221住房保障支出  (类) 02住房改革支出 (款) 01  住房公积金 (项)。年初预算为 296638  元,支出决算为 269225 元,完成年初预算的 90.76 %,决算数小于预算数的主要原因是有教师调出所以决算数小于预算数

8. 221住房保障支出  (类) 02住房改革支出 (款) 03  购房补贴 (项)。年初预算为 138524 元,支出决算为173212 元,完成年初预算的 125.04 %,决算数大于预算数的主要原因年中追加资金列支,所以决算数大于预算数

9.年初2082701、2082702、2082703预算共计为 27483  元,年末此三个科目调整记入其他科目,无此科目。

    六、一般公共预算基本支出情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4782406.05 元,其中:人员经费 4475142.04元,公用经费 30726.01 支出具体情况如下:  

1.工资福利支出 4461702.04  元,较年初预算数3968277.76元增加  493424.28元,增长  12.43  %,主要原因是年中追加民族团结进步奖、预算调整补充统发工资不足金额等;较上年决算数3842297.86元增加619404.18元,增长 16.12 %

2.商品和服务支出307264.01  元,较年初预算数312184 增加 4920元,增长 1.58 %,主要原因是本年取暖费用量增加、水电费用量增加、维修维护频率增加、临时聘用人员增加等;较上年决算数398468.35元增加 91204.34元,减少 22.89 %

3.对个人和家庭的补助13440元,较年初预算数13440元下降0元,下降  0  %,较上年决算数0元增加 0 元,增长 0 %

4.其他资本性支出 0 元,较年初预算数 0 元增加 0 元,增长 0  %,主要原因是;较上年决算数 0 元增加   0 元,增长 0 %

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0  元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 0  %。与上年相比,减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……

(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 0  %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为   0 元,支出决算为  元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数 0  人。开支内容包括:……  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长) 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为  元,公务用车运行维护费支出  0 元,主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,公务用车保有量为 0  辆。  

3.公务接待费。年初预算为   0 元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长) 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中: 国内接待费支出 0  元,主要用于……。国(境)外接待费支出  0 元,主要用于……。全年国内公务接待批次  0 个,国内公务接待人次 0  人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次 0  人。

  八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元,本年收入 0  元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是:……。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):……  

  九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为  312183.86  元,支出决算为  307264.01  元,完成年初预算的  98.4  %;比上年增加  65824.09  元,增长  12  %。决算数大于预算数的主要原因人员增加,相应的经费支出也增加

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 350000 元,支出决算总额 350000  元,完成年初预算的 100%。其中:政府采购货物预算  150000  元,支出决算总额  150000  元,完成年初预算的 100%  。政府采购工程预算  200000  元,支出决算总额  200000  元,完成年初预算的  100%。政府采购服务预0 元,支出决算总额 0   元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积  8979平方米,共有车辆 0  辆,其中:领导干部用车  辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目 0  个,其他项目  1  个,共涉及资金450728  元,占一般公共预算项目支出总额的  100  %。组织对2019年度****、****等  0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元,占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。

共组织对****、****等 0  个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  0 元,政府性基金预算支出  元。其中,无绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果义务教育经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,义务教育经费项目绩效自评得分为  98  分。项目全年预算数为  0元,执行数为450728  元,完成预算的100  %。主要产出和效果:已完成目标。发现的问题及原因:。下一步改进措施:

  

  

  

第四部分  名词解释

  

1.******

2.******

  3.******

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

  

  

  

第五部分  附件

其他相关资料

  

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