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2019年度大武口区幼儿园决算

索引号	640202003/2021-09870	文号		生成日期	2020-09-27
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

2019年度

大武口区幼儿园决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大武口区幼儿园概况

　一、部门职责

1、贯彻执行党的教育方针和国家有关的法律、法规政策和上级主管部门的规定。

2、负责对三周岁以上的学龄前幼儿实施保育和教育、安全保卫工作。

3、负责幼儿基础阶段教育工作。

4、实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面发展的教育工作。

5、严格执行卫生部制定的关于托儿所、幼儿园卫生保健制度以及其他有关卫生保健的法规、规章和制度。

6、做好幼儿生理和心理卫生保健工作，制定合理的幼儿一日生活作息制度。

7、完成上级部门交办的其他工作。

　二、机构设置

1、根据幼儿园工作规程等有关规定，大武口区幼儿园总园及两所分园内设保教、教科研、财务、保健、图书、总务、办公室等职能办公室。

2、大武口区幼儿园编制32名，实有在编32名。退休人员25名，总分园自行聘任人员共计84名。

3、总园在园575名幼儿，设有12个教学班；新民分园285名幼儿，7个教学班；星海分园320名幼儿，设有7个教学班。

4、总园公用取暖面积4,580平方米；新民分园公用取暖面积3890平方米；星海分园公用取暖面积3863.44平方米。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8344441.18 8 888	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	7396565.45
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	155558.00	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	512916.80
	9		九、卫生健康支出	36	193528.11
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	422275.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	8499999.18	本年支出合计	51	8525285.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	162081.818662080.99	年末结转和结余	53	136795.63
总计	27	8662080.99	总计	54	8662080.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8499999.18	8344441.18					155558.00
205			教育支出	7289566.37	7134008.37					155558.00
20502			普通教育	7279528.37	7134008.37					145520.00
2050201			学前教育	7256828.37	7134008.37					122820.00
2050299			其他普通教育支出	22700.00						22700.00
20509			教育费附加安排的支出	10038.00						10038.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	10038.00						10038.00
208			社会保障和就业支出	573479.10	573479.10
20805			行政事业单位离退休	573479.10	573479.10
2080505			机关事业单位基本养老险缴费支出	418479.10	418479.10
2080599			其他行政事业单位离退休支出	155000.00	155000.00
210			卫生健康支出	194342.00	194342.00
21011			行政事业单位医疗	194342.00	194342.00
2101102			事业单位医疗	174392.00	174392.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19950.00	19950.00
221			住房保障支出	442611.71	442611.71
22102			住房改革支出	442611.71	442611.71
2210201			住房公积金	282932.71	282932.71
2210203			购房补贴	15679.00	15679.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

部门支出总体情况表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8525285.36	8215390.23	309895.13
205			教育支出	7396565.45	7086670.32	309895.13
20502			普通教育	7381948.60	7086670.32	295278.28
2050201			学前教育	7359248.60	7063970.32	295278.28
2050299			其他普通教育支出	22700.00	22700.00
20509			教育费附加安排的支出	14616.85		14616.85
2050999			其他教育费附加安排的支出	14616.85		14616.85
208			社会保障和就业支出	512916.80	512916.80
20805			行政事业单位离退休	512916.80	512916.80
2080505			机关事业单位基本养老险缴费支出	357916.80	357916.80
2080599			其他行政事业单位离退休支出	155000.00	155000.00
210			卫生健康支出	193528.11	193528.11
21011			行政事业单位医疗	193528.11	193528.11
2101102			事业单位医疗	173578.11	173578.11
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19950.00	19950.00
221			住房保障支出	422275.00	422275.00
22102			住房改革支出	422275.00	422275.00
2210201			住房公积金	262596.00	262596.00
2210203			购房补贴	159679.00	159679.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8344441.18	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33	7217416.35	7217416.35
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	512916.80	512916.80
	9		九、卫生健康支出	37	193528.11	193528.11
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	422275.00	422275.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	8344441.18	本年支出合计	52	8346136.26	8346136.26
年初财政拨款结转和结余	25	89933.50	年末财政拨款结转和结余	53	88238.42	88238.42
一、一般公共预算财政拨款	26	89933.50		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	8434374.68	总计	56	8434374.68	8434374.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8346136.26	8158057.73	188078.53
205			教育支出	7217416.35	7029337.82	188078.53
20502			普通教育	7212837.50	7029337.82	183499.68
2050201			学前教育	7212837.50	7029337.82	183499.68
20509			教育费附加安排的支出	4578.85		4578.85
2050999			其他教育费附加安排的支出	4578.85		4578.85
208			社会保障和就业支出	512916.80	512916.80
20805			行政事业单位离退休	512916.80	512916.80
2080505			机关事业单位基本养老险缴费支出	357916.80	357916.80
2080599			其他行政事业单位离退休支出	155000.00	155000.00
210			卫生健康支出	193528.11	193528.11
21011			行政事业单位医疗	193528.11	193528.11
2101102			事业单位医疗	173578.11	173578.11
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19950.00	19950.00
221			住房保障支出	422275.00	422275.00
22102			住房改革支出	422275.00	422275.00
2210201			住房公积金	262596.00	262596.00
2210203			购房补贴	159679.00	159679.00

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：								单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6500538.02	302	商品和服务支出	1422411.71	310	资本性支出	71563.00
30101	基本工资	1186209.00	30201	办公费	200321.81	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1493455.87	30202	印刷费	48974.20	31002	办公设备购置
30103	奖金	375735.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	71563.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	20.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	254052.00	30205	水费	59673.40	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	357916.80	30206	电费	76139.11	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35262.40	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	173578.11	30208	取暖费	208894.36	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	162386.91	30211	差旅费	46761.87	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	262596.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	82014.00	30213	维修（护）费	405222.04	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	2152594.33	30214	租赁费	10750.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	163545.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	4650.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	150000.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	155757.30	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	75090.31	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	43695.81	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	13545.00	30239	其他交通费用	9500.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	41879.10	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		6664083.02	公用经费合计					1493974.71
合计		8158057.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																				公开07表
公开部门：																				金额单位：元
2018年度预算数													2018年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
0		0			0	0			0		0		0	0		0	0		0		0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																		公开08表
公开部门：																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1	2		3		4			5			6
				合计			0	0		0		0			0			0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计8662080.99元，支出总计8662080.99 元。与上年相比，收入总计减少954719.54元，下降 9.9 %，主要原因2019年本单位其他收入的减少。与上年相比，支出总计减少939671.67元，下降9.8 %，主要原因是商品服务支出的减少。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计 8499999.18 元，其中：财政拨款收入 8344441.18元，占98.17%；上级补助收入 0 元，占0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入 0元，占0 %；其他收入 155558.00 元，占 1.83 %。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计 8525285.36 元，其中：基本支出 8215390.23元，占96.36%；项目支出 309895.13 元，占 3.64 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 8434374.68 元，支出总计 8434374.68 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 253419.81 元，减少 2.91 %，主要原因聘用临时教师人数减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少253419.81元，下降 2.91 %，主要原因是聘用临时教师人数减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8346136.26 元，占本年支出合计的 97.90 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 251724.73 元，下降2.93 %，主要原因是聘用临时教师人数减少。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8346136.26 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 7217416.35 元，占 86.48 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 512916.80 元，占 6.15 %；卫生健康支出193528.11元，占2.33%；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 422275.00 元，占 5.06 %。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7570295.00元，支出决算为 8525285.36 元，完成年初预算的 112.61 %，其中：

1. 205 教育支出 02 普通教育 01 学前教育。年初预算为 6482956.00 元，支出决算为 7,212,837.50元，完成年初预算的 111.26 %，决算数大于预算数的主要原因有人员工资上调及效能奖提标。

2. 205 教育支出 09 教育费附加安排的支出 99 其他教育费附加安排的支出。年初预算为 0 元，支出决算为 4578.85 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因年初无此项支出预算，年内聘用人员保险缴费。

3.208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退

休 05 机关事业单位基本养老险缴费支出。年初预算

为 436958.06 元，支出决算为 357916.80 元，完成年初预算的 81.90 %，决算数小于预算数的主要原因社保缴费比例降低。

4. 208社会保障和就业支出 05行政事业单位离退休 99 其他行政事业单位离退休。年初预算为 5000.00 元，支出决算为 155000.00 元，完成年初预算的 310 %，决算数大于预算数的主要原因退休人员民族团结奖年初无预算年内又支出。

5. 210卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 02 事业单位医疗。年初预算为 174783.22元，支出决算为 173578.11 元，完成年初预算的 99.31 %。决算数小于预算数的主要原因新入职教师办理健康体检及健康证不计入此项支出。

7. 210医疗卫生与计划生育支出 11 行政事业单位医疗 99 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 19950.00 元，支出决算为 19950.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

8. 221 住房保障支出 02 住房改革支出 01 住房公积金）。年初预算为 282932.71 元，支出决算为 262596.00 元，完成年初预算的 92.81 %，决算数小于预算数的主要原因住房公积金缴纳基数核算少了。

9.221住房保障支出 02 住房改革支出 03 购房补贴。年初预算为 141480.00元，支出决算为 159679.00元，完成年初预算的 112.86 %，决算数大于预算数的主要原因工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 8158057.73 元，其中：人员经费 6664083.02 元，公用经费 1493974.71 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 6500538.02 元，较年初预算数增加 484493.93 元，增长 8.05 %，主要原因是人员工资上调；较上年决算数增加 1706209.88 元，增长 35.58 %。

2.商品和服务支出 1422411.71 元，较年初预算数减少 118219.1 元，下降 7.67 %，主要原因是厉行节俭减少不必要的支出；较上年决算数减少 1222100.63 元，下降 46.21%。

3.对个人和家庭的补助163545.00元，较年初预算数增加 149925.00 元，增长 110.77 %，主要原因是退休人员民族团结奖年初无预算年内又支出；较上年决算数减少 6845.00 元，下降 4.01 %。

4.其他资本性支出71563.00元，较年初预算数增加（减少） 71563.00 元，增长（下降） 0 %，主要原因是年初无预算年内增加此项支出；较上年决算数减少 230067.00 元，下降 76.27 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 1540630.81 元，支出决算为 1422411.71 元，完成年初预算的 92.32%；比上年减少1222100.63 元，下降 46.21 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节俭减少不必要的支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 741400.00 元，支出决算总额 741400.00 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 119,200.00 元，支出决算总额 119,200.00元，完成年初预算的 100 。政府采购工程预算 622,200.00 元，支出决算总额 622,200.00元，完成年初预算的 100 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 4580 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1个，其他项目 0 个，共涉及资金 188,078.53 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2019年学前一免一补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年学前一免一补资金项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 183,499.68 元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：本年度顺利完成学前一免一补资金项目的支出，没有遗留的任何问题，达到的较好的资助效果。

第四部分名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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