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2019年度石嘴山市第七中学部门决算

索引号 640202003/2021-09806 文号 生成日期 2020-09-27
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

 

 

 

 

 

2019年度

 

石嘴山市第七中学

部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、一般公共预算三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  石嘴山市第七中学部门(单位)概况

 

 一、部门职责

 石嘴山市第七中学作为教育行政部门,具有对辖区学校中学生进行教学研究、管理与服务的职能。主要职能表现在以下几个方面:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
    2.负责对学校的教育教学业务进行管理,努力提高教师质量和办学效益。
    3.根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划,结合学校实际组织实施,大力实施九年义务教育,巩固提高“普九”成果。
    4.积极办好九年义务教育,按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
    5.认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
    6.按照教师管理权限,负责对教师进行管理,认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制,对教职工进行量化考核,强化教师队伍建设。
    7.按照上级有关部门规定,负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
    8.按照九年义务教育课程计划,开齐课程、开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
    9.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革,积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
    10.对学校的发展做出规划,有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作,改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。
    11.认真做好学校安全教育和学校安全工作,及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全,积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。
    12.配合完成上级业务部门布置的其他工作。  

 二、机构设置

   从预算单位构成看,石嘴山市第七中学部门预算包括:石嘴山市第七中学本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市第七中学2020年部门预算编制包括:

1、单位机构数1个,石嘴山市第七中学为石嘴山市大武口区教育体育局部门预算的二级单位。

 

2、单位编制数71人,行政编制0人,在职人数70人,离退休人员70(含企业退休教师13人政府聘用人员3人。其中科级领导1人,工人3人。其中中教高级22人,中教一级24人,中教二级22人,技术工三级2人。学共设15个教学班级,有学生552. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2019年度部门决算表

部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:石嘴山市第七中学

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

12615392.13 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

10215591.66 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

1266323 

七、文化体育与传媒支出

34

94660 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1617940.51 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

554028.07 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1373648.85 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

13881715.13 

本年支出合计

51

 13855869.09

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

1091464.3 

    年末结转和结余

53

 1117310.34

总计

27

14973179.43 

总计

54

 14973179.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

部门收入总体情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:石嘴山市第七中学

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13881715.13 

12615392.13 

 

 

 

 

1266323 

205

教育支出

10513694.27 

9247371.27 

 

 

 

 

1266323 

20502

普通教育

10150244.27 

8883921.27 

 

 

 

 

1266323 

2050203

  初中教育

9920244.27 

8883921.27 

 

 

 

 

1036323 

2050299

  其他普通教育支出

230000 

 

 

 

 

 

230000 

20509

教育费附加安排支出

363450 

363450 

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

363450

363450

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1527120.23

1527120.23

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1527120.23

1527120.23

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1173920.23

1173920.23

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

353200

353200

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

521718.09

521718.09

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

521718.09

521718.09

 

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗支出

469568.09

469568.09

 

 

 

 

 

2101199

  其它行政事业单位医疗支出

52150

52150

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1319182.54

1319182.54

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1319182.54

1319182.54

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

832246.54

832246.54

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

486936 

486936 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

部门支出总体情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:石嘴山市第七中学

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13855869.09

12246269.2

1609599.89

 

 

 

205

教育支出

10215591.66

8700651.77

1514939.89

 

 

 

20502

普通教育

10215591.66

8700651.77

1514939.89

 

 

 

2050203

  初中教育

10215591.66

8700651.77

1514939.89

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

94660

 

94660

 

 

 

20703

体育

94660

 

94660

 

 

 

2070307

    体育场馆

94660

 

94660

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1617940.51

1617940.51

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1607001.69

1607001.69

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1251301.69

1251301.69

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

355700

355700

 

 

 

 

20899

其它社会保障和就业支出

10938.82

10938.82

 

 

 

 

2089901

 其它社会保障和就业支出

10938.82

10938.82

 

 

 

 

210

卫生健康支出

554028.07

554028.07

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

554028.07

554028.07

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗支出

501178.07

501178.07

 

 

 

 

2101199

  其它行政事业单位医疗支出

52850

52850

 

 

 

 

221

住房保障支出

1373648.85

1373648.85

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1373648.85

1373648.85

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

886712.85

886712.85

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

486936

486936

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

财政拨款收支总体情况

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:石嘴山市第七中学

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12615392.13 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

9126723.02 

9126723.02 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1617940.51 

1617940.51 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

554028.07 

554028.07 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

1373648.85 

1373648.85 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

12615392.13 

本年支出合计

52

12672340.45 

12672340.45 

 

年初财政拨款结转和结余

25

921640.93 

年末财政拨款结转和结余

53

864692.61 

864692.61 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

921640.93 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

13537033.06 

总计

56

13537033.06 

13537033.06 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:石嘴山市第七中学

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12672340.45

12111198.76

561141.69

205

教育支出

9126723.02

8565581.33

561141.69

20502

普通教育

9126723.02

8565581.33

561141.69

2050203

  初中教育

9126723.02

8565581.33

561141.69

208

社会保障和就业支出

1617940.51

1617940.51

 

20805

行政事业单位离退休

1607001.69

1607001.69

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1251301.69

1251301.69

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

355700

355700

 

20899

其他社会保障和就业支出

10938.82

10938.82

 

2089901

 其他社会保障和就业支出

10938.82

10938.82

 

210

卫生健康支出

554028.07

554028.07

 

21011

行政事业单位医疗

554028.07

554028.07

 

2101102

 事业单位医疗支出

501178.07

501178.07

 

2101199

  其它行政事业单位医疗支出

52850

52850

 

221

住房保障支出

1373648.85

1373648.85

 

22102

住房改革支出

1373648.85

1373648.85

 

2210201

  住房公积金

886712.85

886712.85

 

2210203

  购房补贴

486936

486936

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:

石嘴山市第七中学

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

11031090.48

302

商品和服务支出

705088.28

310

资本性支出

0

30101

基本工资

3642529

30201

办公费

15667.00

31001

房屋建筑物购建

0

30102

津贴补贴

2550204.00

30202

印刷费

1500.00

31002

办公设备购置

0

30103

奖金

1450265

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0

30107

绩效工资

593969.14

30205

水费

17055.9

31006

大型修缮

0

30108

机关事业单位基本养老保险费

1254931.09

30206

电费

13524.36

31007

信息网络及软件购置更新

0

30109

职业年金缴费

978.09

30207

邮电费

21350

31008

物资储备

0

30110

职工基本医疗保险缴费

501178.07

30208

取暖费

491234

31009

土地补偿

0

30111

公务员医疗补助缴费

0

30209

物业管理费

0

31010

安置补助

0

30112

其他社会保障缴费

97473.24

30211

差旅费

12800

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30113

住房公积金

886712.85

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

30114

医疗费

52850

30213

维修(护)费

0

31013

公务用车购置

0

30199

其他工资福利支出

0

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

375020

30215

会议费

0

31021

文物和陈列品购置

0

30301

离休费

0

30216

培训费

0

31022

无形资产购置

0

30302

退休费

342000

30217

公务招待费

0

31099

其他资本性支出

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

3752

312

对企业补助

0

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0

 

31201

资本金注入

0

30305

生活补助

0

30225

专用燃料费

0

31203

政府投资基金股权投资

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

300

31204

费用补贴

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0

31205

利息补贴

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

117392.02

31299

其他对企业补助

0

30309

奖励金

0

30229

福利费

0

313

对社会保障基金补助

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

31302

对社会保险基金补助

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

33020

30239

其他交通费用

0

31303

补充全国社会保障基金

0

 

 

 

30240

税金及附加费用

0

399

其他支出

0

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

10513

39906

赠与

0

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0

39907

国家赔偿费用支出

0

 

 

 

30701

国内债务付息

0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

 

 

 

30702

国外债务付息

0

39999

其他支出

0

 

 

 

30703

国内债务发行费用

0

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

0

 

 

 

人员经费合计

11406110.48

公用经费合计

705088.28

合计

12111198.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:石嘴山市第七中学

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

公开部门:石嘴山市第七中学

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

   一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计  14973179.43 支出总计 14973179.43 元。与年相比,收总计增加 1630424.53

元,增长 12.21 %,主要原因是清理石嘴山市迁建工程欠款及人员工资的增长。与12251290.6相比,支出总计增加   1630424.53元,增长 12.21 %,主要原因是清理石嘴山市迁建工程欠款及人员工资的增长

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计  13881715.13 元,其中:财政拨款收入 12615392.13  元,占 90.88  %;上级补助收入 0  元,占 0  %;事业收入 0  元,占 0  %;经营收入 0  元,占 0  %;附属单位上缴收入  0 元,占 0  %;其他收入 1266323  元,占 9.12  %

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计 13855869.09  元,其中:基本支出   12246269.2元,占 88.38  %;项目支出 1609599.89  元,占 11.62  %;上缴上级支出 0  元,占 0  %;经营支出  0 元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  元,占 0  %

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 13537033.06 元,支出总计 13537033.06 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 487128.2元,增长 3.73 %,主要原因是清理石嘴山市第七中学迁建工程款和部分外调、退休人员职业年金与上年相比,财政拨款支出总计增加487128.2元,增长 3.73%,主要原因是清理石嘴山市第七中学迁建工程款和部分外调、退休人员职业年金

    五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 12672340.45  元,占本年支出合计13855869.09元 91.46  %。与12128263.93相比,一般公共预算财政拨款支出增加   544076.52元,增长 4.29  %,主要原因是人员工资变动

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出  12672340.45   元,主要用于以下方面:教育(类)支出  9126723.02 元,占 72.02  %;社会保障和就业(类)支出 1617940.51  元,占 12.77  %;卫生健康支出554028.07元,占4.37%;住房保障(类)支出  1373648.85 元,占 10.84  %。)

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   10949419.91元,支出决算为 12672340.45  元,完成年初预算的 115.73 %,其中:

1.教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)。年初预算为7852183.84元,支出决算为9126723.02元,完成年初预算的116.23%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资自然变动,二是全体退休教职工住房补贴增资。

 2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为1173920元,支出决算为1251301.69元,完成年初预算的106.59%,决算数于预算数的主要原因:一是补缴单位外调及部分退休人员职业年金;二是全体退休教职工住房补贴增资 

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)其他行政事业单位离退休支出2080599)。年初预算为11200元,支出决算为 355700元,完成年初预算的317.5 %,决算数于预算数的主要原因:是补缴单位外调及部分退休人员职业年金

4.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899其他社会保障和就业支出(2089901)。年初预算为0元,支出决算为10938.82 元,完成年初预算的 0%,决算数于预算数的主要原因:  补缴部分人员职业年金 

  5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。年初预算为469568元,支出决算为501178.07元,完成年初预算的106.73%,决算数基本等于预算数的主要原因:2019年我单位在编在职教师和退休教师全部进行体检2019年我单位严格按预算执行。

6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出2101199)。年初预算为52150元,支出决算为52850 元,完成年初预算的 101.34%,决算数基本等于预算数的主要原因:2019年我单位严格按预算执行   

7.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。年初预算为832247元,支出决算为886712.85元,完成年初预算的106.54%,决算数于预算数的主要原因:2019年我单位有人员及工资变动;全体教职工住房补贴增资。

8.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)购房B补贴2210203)。年初预算为487,716元,支出决算为486,936.00 元,完成年初预算的99.84 %,决算数小于预算数的主要原因:部分老师的房补年限已到期。   

  

    六、一般公共预算基本支出情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 12111198.76  元,其中:人员经费 11406110.48  元,公用经费 705088.28  支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 11031090.48  元,较年初预算数10206723.89增加 824366.59 元,增长7.47 %,主要原因是人员增资及人员变动;较年决算数10559776.93元增加  471313.55 元,增长  4.27 %

2.商品和服务支出  705088.28 元,较年初预算数722776.02元减少  17687.74 元, 2.51  %,主要原因是商品购置有所减少;较年决算数716605.78减少 11517.5 元, 1.63 %

3.对个人和家庭的补助375020元,较年初预算数19920元增加 355100  元,增长 94.68  %,主要原因是清理调及退休职业年金单位欠款;较年决算数330000元增加 45020  元,增长 12.00  %

4.其他资本性支出0元,较年初预算数0元增加(减少) 0 元,增长(降) 0 %,主要原因是增加了办公设备购置0元;专用设备购置0元信息网络及软件购置更新0元;年决算数0元增加(减少)  0 元,增长(降)0  %

 

 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 100  %。与上年相比,减少(增加) 0  元,下降(增长)  0 %,决算数于年初预算数的主要原因是严格执行预算

(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 0  %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为 0  ,支出决算为   完成年初预算的 100  %;比年减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %决算数年初预算数的主要原因是本年度无此支出。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元,支出决算为  0 元,完成年初预算的 100  %;比上年减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %。决算数于年初预算数的主要原因是本年度无此支出。其中:公务用车购置费支出为 0  元,公务用车运行维护费支出 0  元,主要用于无此支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0  元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 100  %;比上年减少(增加) 0  元,下降(增长)  0 %。决算数于年初预算数的主要原因是本年度无此支出。其中: 国内接待费支出 0  元,主要用于无此支出。国(境)外接待费支出  0 元,主要用于无此支出。全年国内公务接待批次 0  个,国内公务接待人次 0  人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余 0 本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 年决算数增加(减少) 0 元,增长(降) 0 %,主要原因是:2018年决算数没有变动支出具体情况如下按支出功能分类科目说明无此预算支出 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为722776 元,支出决算为705088.28 元,完成年初预算的 97.55 %;比上年716605.78元增加 6170.22 元,增长0.85 %。决算数于预算数的主要原因人员工资变动

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 250000 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  %。其中:政府采购货物预算 0  元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 0  元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 250000  元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积 63705.20  平方米,共有车辆  0 辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0  个,二级项目 1 个,其他项目 0  个,共涉及资金 561,141.69  元,占一般公共预算项目支出总额的 100  %。未组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

 

1.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

义务教育专项及补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,义务教育专项及补助经费项目绩效自评得分为 92  分。项目全年预算数为  0 元,执行数为 561,141.69  元,完成预算的  0 %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

  

 1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

   2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

第五部分  附件

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