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2019年度石嘴山市奔牛学校部门决算

索引号 640202003/2021-09704 文号 生成日期 2020-09-27
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

石嘴山市奔牛学校

部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、一般公共预算三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  石嘴山市奔牛学校部门(单位)概况

 

 一、部门职责

1.看护校内资产保证国有资产不流失。

2.完成上级交办的其他任务。

3.因学校偏远没有生源,学校已撤销,手续尚未办理完成

 二、机构设置

    按照部门决算编报要求,石嘴山市奔牛学校部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,其中二级预算单位有0个。

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2019年度部门决算表

部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:石嘴山市奔牛学校

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,774,139.97 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

1,050,795.61 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

321,058.13 

 

9

 

九、卫生健康支出

36

105,508.70 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

210,048.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1,774,139.97 

本年支出合计

51

1,687,410.44 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

86,703.91 

    年末结转和结余

53

173,433.44 

总计

27

1,860,843.88 

总计

54

 1,860,843.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

部门收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:石嘴山市奔牛学校

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,774,139.97

1,774,139.97

 

 

 

 

 

 205

教育支出

1,036,081.30

1,036,081.30

 

 

 

 

 

 20502

普通教育

1,036,081.30

1,036,081.30

 

 

 

 

 

 2050202

  小学教育

1,036,081.30

1,036,081.30

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

407,767.89

407,767.89

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

407,767.89

407,767.89

 

 

 

 

 

 2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

221,767.89

221,767.89

 

 

 

 

 

 2080599

  其他行政事业单位离退休支出

186,000.00

186,000.00

 

 

 

 

 

 210

卫生健康支出

107,607.15

107,607.15

 

 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

107,607.15

107,607.15

 

 

 

 

 

 2101102

  事业单位医疗

88,707.15

88,707.15

 

 

 

 

 

 2101199

  其他行政事业单位医疗支出

18,900.00

18,900.00

 

 

 

 

 

 221

住房保障支出

222,683.63

222,683.63

 

 

 

 

 

 22102

住房改革支出

222,683.63

222,683.63

 

 

 

 

 

 2210201

  住房公积金

143,603.63

143,603.63

 

 

 

 

 

 2210203

  购房补贴

79,080.00

79,080.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:石嘴山市奔牛学校

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,687,410.44

1,683,880.44

3,530.00

 

 

 

 205

教育支出

1,050,795.61

1,047,265.61

3,530.00

 

 

 

 20502

普通教育

1,047,265.61

1,047,265.61

0.00

 

 

 

 2050202

  小学教育

1,047,265.61

1,047,265.61

0.00

 

 

 

 20509

教育费附加安排的支出

3,530.00

0.00

3,530.00

 

 

 

 2050999

  其他教育费附加安排的支出

3,530.00

0.00

3,530.00

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

321,058.13

321,058.13

0.00

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

321,058.13

321,058.13

0.00

 

 

 

 2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

135,058.13

135,058.13

0.00

 

 

 

 2080599

  其他行政事业单位离退休支出

186,000.00

186,000.00

0.00

 

 

 

 210

卫生健康支出

105,508.70

105,508.70

0.00

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

105,508.70

105,508.70

0.00

 

 

 

 2101102

  事业单位医疗

86,608.70

86,608.70

0.00

 

 

 

 2101199

  其他行政事业单位医疗支出

18,900.00

18,900.00

0.00

 

 

 

 221

住房保障支出

210,048.00

210,048.00

0.00

 

 

 

 22102

住房改革支出

210,048.00

210,048.00

0.00

 

 

 

 2210201

  住房公积金

130,968.00

130,968.00

0.00

 

 

 

 2210203

  购房补贴

79,080.00

79,080.00

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:石嘴山市奔牛学校

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,774,139.97 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

1,042,451.61 

1,042,451.61 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

321,058.13 

321,058.13 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

105,508.70 

105,508.70 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

210,048.00 

210,048.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

1,774,139.97 

本年支出合计

52

1,679,066.44 

1,679,066.44 

 

年初财政拨款结转和结余

25

78,284.41 

年末财政拨款结转和结余

53

173,357.94 

173,357.94 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

78,284.41 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

1,852,424.38 

总计

56

1,852,424.38 

1,852,424.38 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:石嘴山市奔牛学校

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,679,066.44

1,675,536.44

3,530.00

 205

教育支出

1,042,451.61

1,038,921.61

3,530.00

 20502

普通教育

1,038,921.61

1,038,921.61

0.00

 2050202

  小学教育

1,038,921.61

1,038,921.61

0.00

 20509

教育费附加安排的支出

3,530.00

0.00

3,530.00

 2050999

  其他教育费附加安排的支出

3,530.00

0.00

3,530.00

 208

社会保障和就业支出

321,058.13

321,058.13

0.00

 20805

行政事业单位离退休

321,058.13

321,058.13

0.00

 2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

135,058.13

135,058.13

0.00

 2080599

  其他行政事业单位离退休支出

186,000.00

186,000.00

0.00

 210

卫生健康支出

105,508.70

105,508.70

0.00

 21011

行政事业单位医疗

105,508.70

105,508.70

0.00

 2101102

  事业单位医疗

86,608.70

86,608.70

0.00

 2101199

  其他行政事业单位医疗支出

18,900.00

18,900.00

0.00

 221

住房保障支出

210,048.00

210,048.00

0.00

 22102

住房改革支出

210,048.00

210,048.00

0.00

 2210201

  住房公积金

130,968.00

130,968.00

0.00

 2210203

  购房补贴

79,080.00

79,080.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

一般公共预算基本支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:

石嘴山市奔牛学校

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,442,639.65

302

商品和服务支出

22,476.79

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

445,964.55

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

356,621.45

30202

  印刷费

300.00

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

124,585.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

123,675.43

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

139,391.60

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

86,608.70

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

8,724.92

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

130,968.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

18,900.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

7,200.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

210,420.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

186,000.00

30217

  公务招待费

0.00

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

18,360.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

22,176.79

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

6,060.00

30239

  其他交通费用

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

1,653,059.65

公用经费合计

22,476.79

合计

1,675,536.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:石嘴山市奔牛学校

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 00

 0

 0

 0

 0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

公开部门:石嘴山市奔牛学校

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

   一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计1,860,843.88支出总计1,860,843.88元。与年相比,收总计减少485,032.63元,下降20.68%,主要原因是学校偏远没有生源,本年学校教师分流,工资福利支出减少。与年相比,支出总计减少485,032.63元,下降20.68%,主要原因是因学校偏远没有生源,本年学校教师分流,财政收回分流教师统发工资指标

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计1,774,139.97元,其中:财政拨款收入1,774,139.97元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计1,687,410.44元,其中:基本支出   1,683,880.44元,占99.79%;项目支出3,530.00元,占0.21%上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,852,424.38元,支出总计1,852,424.38元。与上年相比,财政拨款收入总计减少483,733.68元,下降20.71%,主要原因是学校偏远没有生源,本年学校教师分流,财政收回分流教师统发工资指标与上年相比,财政拨款支出总计减少483,733.68元,下降20.71%,主要原因是学校偏远没有生源,本年学校教师分流,财政收回分流教师统发工资指标

    五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,679,066.44元,占本年支出合计的99.51%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少575,217.21元,下降25.52%,主要原因是学校偏远没有生源,本年学校教师分流,财政收回分流教师统发工资指标

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,679,066.44元,主要用于以下方面:教育(类)支出1,042,451.61元,占62.09%;社会保障和就业(类)支出321,058.13元,占19.12%;卫生健康(类)支出105,508.70元,占6.28%;住房保障(类)支出210,048.00元,占12.51%。

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   元,支出决算为1,679,066.44元,完成年初预算的83.69%,其中:

1.205教育支出(类)20502普通教育(款)2050202小学教育(项)。年初预算为1,426,505.67元,支出决算为1,038,921.61元,完成年初预算的72.83%,决算数小于预算数的主要原因是学校教师分流到其他学校,财政收回工资指标

2.205教育支出(类)20509教育费附加安排的支出(款)   2050999其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0元,支出决算为3,530.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金本年支出。

3.208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为221,767.89元,支出决算为135,058.13元,完成年初预算的72.83%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是本年养老金比例下调导致养老金支出减少

4.208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080599其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为6,000.00元,支出决算为186,000.00元,完成年初预算的3100%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员民族团结进步奖未列入预算

5.208社会保障和就业支出(类)20827财政对其他社会保险基金的补助(款)2082701财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为5,544.20元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用,预算改列单位主款。

6.208社会保障和就业支出(类)20827财政对其他社会保险基金的补助(款)2082702财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为4,435.36元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用,预算改列单位主款。

7.208社会保障和就业支出(类)20827财政对其他社会保险基金的补助(款)2082703财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为3,326.52元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用,预算改列单位主款。

8.210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)     2101102事业单位医疗(项)。年初预算为88,707.15元,支出决算为86,608.70元,完成年初预算的97.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资基础差额导致的

9.210卫生健康支出(类)20111行政事业单位医疗(款)     2101199其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为   24,150.00元,支出决算为18,900.00元,完成年初预算的78.26%,决算数小于预算数的主要原因是部分分流教师未安排体检。

10.221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)   2210201住房公积金(项)。年初预算为143,603.63元,支出决算为130,968.00元,完成年初预算的91.20%,决算数小于预算数的主要原因人员增资未及时调整缴费基数导致的

11.221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)   2210203购房补贴(项)。年初预算为82,176.00元,支出决算为79,080.00元,完成年初预算的96.23%,决算数小于预算数的主要原因是住房补贴实际发放差额财政收回指标

    六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,675,536.44元,其中:人员经费1,653,059.65元,公用经费22,476.79支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1,442,639.65元,较年初预算数1956107.63元减少513,467.98元,增长(下降)26.25%,主要原因是学校教师分流到其他学校,财政收回工资指标;较上年决算数减少535,915.19元,下降27.09%

2.商品和服务支出22,476.79元,较年初预算数28176.79元减少5,700.00元,下降20.23%,主要原因是预算中退休人员公用经费决算支出列入了对个人和家庭的补助支出;较上年决算数减少31,628.02元,下降58.46%

3.对个人和家庭的补助210,420.00元,较年初预算数21932元增加188,488.00元,增长859.42%,主要原因是发放的退休人员民族团结奖未列入预算;较上年决算数增加1,026.00元,增长0.49%

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是

(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:。支出具体情况如下: 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为28,176.79元,支出决算为22,476.79元,完成年初预算的79.77%;比上年减少31,628.02元,下降58.46%。决算数小于预算数的主要原因预算中退休人员公用经费决算支出列入了对个人和家庭的补助支出

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积6,911.00平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,其他项目1个,共涉及资金3,530.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对乡村少年宫活动经费等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,学校已无学生,未开展活动。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

乡村少年宫活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乡村少年宫活动经费项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元,执行数为3,530.00元,完成预算的0%。主要产出和效果:学校已无学生,未开展活动。发现的问题及原因:学校已无学生,未开展活动。下一步改进措施尽快完成学校撤销手续。

 

 

 

第四部分  名词解释

  

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7. 绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

 

 

 

 

第五部分  附件

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