2019年度宁夏石嘴山市大武口区教研室部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

     七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宁夏石嘴山市大武口区教研室部门概况

　一、部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职责。 

（1）贯彻执行教育教学方针，开展基础教育教学研究、教学指导、教学管理工作，为全面提高学校教育教学质量服务.

　　（2）服务、指导广大教师开展多层次、多形式的教学研究、校本教研活动。

　　（3）组织学校开展课程改革实验，优化教学过程；引导学校充分利用教育资源，开发实施校本课程。

　　（4）承担教师继续教育培训、教材培训、骨干教师培训工作。

　　（5）负责制定教学常规制度，贯彻落实新课程实施方案，监控学校的教学质量，组织教学质量评估与抽测。

　　（6）负责开展教学评优活动，组织教学经验成果展示、交流，推广本地区优秀教学成果。

　　（7）完成上级教育部门的其他工作。

　二、机构设置

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，宁夏石嘴山市大武口区教研室部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有1个：

1．机构情况，宁夏石嘴山市大武口区教研室属于宁夏石嘴山市大武口区教育体育局二级单位，属事业单位。本年机构无变化。

2.人员情况，

大武口区教研室现有编制22名，2018年末18人，本年督导室调入2个人；一站学校调入1个；十一小调入1个，本年度在职实有人数22人。离退休人员5名.

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计3,881,686.69元，支出总计 3,881,686.69元。与上年3,470,056.94 元相比，收入总计增加411,629.75元，增长11.86 %，主要原因是本年督导室调入2人；一站学校调入1人；十一小调入1人,人员经费拨款增加。与上年3,470,056.94 元相比，支出总计增加411,629.75元，增长 11.86 %，主要原因是本年督导室调入2人；一站学校调入1人；十一小调入1 人,人员经费列支增加。

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计3,783,755.54 元，其中：财政拨款收入 3,235,810.54 元，占 85.52 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入 547,945.00元，占 14.48%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计3,780,946.91元，其中：基本支出 3,680,946.91元，占97.36 %；项目支出100,000.00元，占2.64 %；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占 0%。

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3,283,766.54元，支出总计3,283,766.54 元。与上年 3,324,608.20元相比，财政拨款收入总计增加 40,841.66 元，增长 1.23 %，主要原因是调入2人、一站学校调入1人、十一小调入1人，年中追加统发工资、社保资金、民族团结奖、目标考核奖等。与上年3,324,608.20元相比，财政拨款支出总计增加  40,841.66元，增长1.23 %，主要原因是调入2人、一站学校调入1人、十一小调入1人，统发工资、社保资金、民族团结奖、目标考核奖列支等。

    五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,204,355.77  元，占本年支出合计3,780,946.91元的84.75%。与上年3,276,652.20元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72,296.43元，下降2.21%，主要原因是培训费支出性质的区别。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,204,355.77 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出2,519,543.29元，占78.63 %；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出275,026.87 元，占8.58 %；卫生健康支出127,549.98元，占 3.98 %；农林水（类）支出0元，占0 %；住房保障（类）支出 282,235.63  元，占 8.81 %。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,746,774.00元，支出决算为3,204,355.77元，完成年初预算的 116.66 %，其中：

1. 205 教育支出（类）02普通教育（款） 99 其他普通教育支出（项）。年初预算为2,008,027.00 元，支出决算为2,479,543.29元，完成年初预算的123.48 %，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金。

2. 205 教育支出（类）09教育费附加安排的支出（款） 99 其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0%元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金。

3. 208 社会保障和就业支出（类） 05 行政事业单位离退休 （款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。年初预算为298,749.94元，支出决算为244,026.87元，完成年初预算的 81.68 %，决算数小于预算数的主要原因10月养老保险由于银行系统原因，没有缴纳成功。

4. 208 社会保障和就业支出 （类） 05 行政事业单位离退休（款）99 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为1,000.00 元，支出决算为31,000.00 元，完成年初预算的3100.00 %，决算数大于预算数的主要原因追加了退休人员民族团结奖。

5.210 卫生健康支出 （类） 11 行政事业单位医疗 （款） 02事业单位医疗（项）。年初预算为119,499.98 元，支出决算为119,499.98 元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。

6.210 卫生健康支出 （类） 11 行政事业单位医疗 （款） 99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8,050.00 元，支出决算为 8,050.00 元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。

7.221 住房保障支出 （类） 02 住房改革支出 （款）01住房公积金（项）。年初预算为193,400.63 元，支出决算为173,395.63元，完成年初预算的 89.66 %，决算数小于预算数的主要原因10月公积金由于银行系统原因，没有缴纳成功。

8.221 住房保障支出 （类） 02 住房改革支出 （款）03 购房补贴（项）。年初预算为100,104.00元，支出决算为108,840.00 元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金。

9.年初2082701、2082702、2082703预算共计17,943.00 元，年末此三个科目调整记入其他科目，无此科目。

六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,104,355.77元，其中：人员经费2,946,608.82元，公用经费 157,746.95 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2,910,728.82元，较年初预算数2,542,019.49元增加 368,709.33元，增长14.50 %，主要原因是人员调入；较上年决算数2,607,051.95元增加303,676.87 元，增长 11.65 %。

2.商品和服务支出149,086.95元，较年初预算数138,874.99元,增加10,211.96元，增长7.35 %，主要原因是使用上年结余列支办公设备维修等；较上年决算数141,688.35元增加 7,398.60 元增长 5.22 %。

3.对个人和家庭的补助35,880.00元，较年初预算数5,880.00元增加 30,000.00 元，增长 510.20 %，主要原因是追加了退休人员民族团结奖；较上年决算数30,000.00元增加 5,880.00元，增长 19.60%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0 %，主要原因是无；较上年决算数增加0元，增长0 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 447.00元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %。说明与上年447.00元相比，减少447.00元，下降100 %，决算数小于年初预算数的主要原因是单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少0元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 447.00元，支出决算为0 元，完成年初预算的0%；比上年 447.00元减少 447.00元，下降100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是单位无招待费支出。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因无。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为138,874.99元，支出决算为157,746.95元，完成年初预算的113.59%；比上年141,688.35元增加16,058.60元，增长 11.33%。决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算30,000.00 元，支出决算总额 30,000.00 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 30,000.00 元，支出决算总额30,000.00 元，完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目 2个，共涉及资金100,000.00元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0项目无委托第三方机构开展绩效评价。

    2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    教育教研培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 60,000.00 元，执行数为60,000.00元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是组织1710名教师参加“网络研修与校本研修整合”远程培训。二是组织大武口区幼儿园及区属20余所民办幼儿园共217余名教师参加“培育性示范县”学前教育远程培训及送教下乡培训。三是组织183名青年教师参加为期一年的市级培训，安排240余名青年教师参加课堂教学实践。四是组织校长、管理干部及学科骨干教师300余人分两期参加大武口区智慧课堂培训，深入推进智慧课堂教学应用。

    积极完成“国培计划”各项培训。2019年，教育厅下达“国培计划”30批次培训计划，分配大武口区参训名额120个。严格按照教育厅学员遴选条件及名额分配认真选派参训学员，截止年底，各类培训已全部按要求完成。

保证教研员培训学习等差旅、教育教研相关等费用顺利进行,顺利完成教学教研工作

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

   2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

   3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

   4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

   5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

   6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

    7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

     第五部分  附件

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