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2019年度宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学部门决算

索引号	640202003/2021-09650	文号		生成日期	2020-09-27
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

2019年度

宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学部门（单位）概况

　一、部门职责

1．主要职能。

(1) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

(2)、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

(3)、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

(4)、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

(5)、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

(6)、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

(7)、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

(8)、按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(9)、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

(10)、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

(11)、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。

(12)、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　二、机构设置

1、宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学为大武口区教育体育局所属二级预算单位，是财政全额拨款事业单位。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学人员编制63人，在职人员63人。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,744,549.06	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	7,679,115.23
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	411,370.00	七、文化体育与传媒支出	34	56,836.74
	8		八、社会保障和就业支出	35	867,036.96
	9		九、卫生健康支出	36	370,748.40
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	940,044.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	138,451.73
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	10,155,919.06	本年支出合计	51	10052233.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	459,158.59	年末结转和结余	53	562,844.59
总计	27	10,615,077.65	总计	54	10,615,077.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

					部门收入总体情况表
																																	公开02表
					公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学																												金额单位：元
					项目											本年收入合计			财政拨款收入					上级补助收入	事业收入			经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
					功能分类科目编码						科目名称


					类	款		项			栏次					1			2					3	4			5		6			7
											合计					10,155,919.06			9,744,549.06														411,370.00
					205						教育支出					7,843,910.12			7,477,540.12														366,370.00
					20502						普通教育					7,734,310.12			7,477,540.12														256,770.00
					2050202						小学教育					7,562,540.12			7,477,540.12														85,000.00
					2050299						其他普通教育支出					171,770.00			0.00														171,770.00
					20509						教育费附加安排的支出					109,600.00			0.00														109,600.00
					2050999						其他教育费附加安排的支出					109,600.00			0.00														109,600.00
					208						社会保障和就业支出					936,816.91			936,816.91														0.00
					20805						行政事业单位离退休					936,816.91			936,816.91														0.00
					2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出					806,816.91			806,816.91														0.00
					2080599						其他行政事业单位离退休支出					130,000.00			130,000.00														0.00
					210						卫生健康支出					380,762.77			380,762.77														0.00
					21011						行政事业单位医疗					380,762.77			380,762.77														0.00
					2101102						事业单位医疗					350,662.77			350,662.77														0.00
					2101199						其他行政事业单位医疗支出					30,100.00			30,100.00														0.00
					221						住房保障支出					949,429.26			949,429.26														0.00
					22102						住房改革支出					949,429.26			949,429.26														0.00
					2210201						住房公积金					590,993.26			590,993.26														0.00
					2210203						购房补贴					358,436.00			358,436.00														0.00
					229						其他支出					45,000.00			0.00														45,000.00
					22960						彩票公益金安排的支出					45,000.00			0.00														45,000.00
					2296004						用于教育事业的彩票公益金支出					45,000.00			0.00														45,000.00
					注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
					部门支出总体情况表
																																公开03表
					公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学																											金额单位：元
					项目										本年支出合计				基本支出				项目支出				上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
					功能分类科目编码					科目名称


					类		款		项	栏次					1				2				3				4		5			6
										合计					10,052,233.06				8,743,349.11				1,308,883.95
					205					教育支出					7,679,115.23				6,565,519.75				1,113,595.48
					20502					普通教育					7,467,925.23				6,565,519.75				902,405.48
					2050202					小学教育					7,416,155.23				6,513,749.75				902,405.48
					2050299					其他普通教育支出					51,770.00				51,770.00				0.00
					20509					教育费附加安排的支出					211,190.00				0.00				211,190.00
					2050999					其他教育费附加安排的支出					211,190.00				0.00				211,190.00
					207					文化旅游体育与传媒支出					56,836.74				0.00				56,836.74
					20703					体育					56,836.74				0.00				56,836.74
					2070307					体育场馆					56,836.74				0.00				56,836.74
					208					社会保障和就业支出					867,036.96				867,036.96				0.00
					20805					行政事业单位离退休					867,036.96				867,036.96				0.00
					2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出					737,036.96				737,036.96				0.00
					2080599					其他行政事业单位离退休支出					130,000.00				130,000.00				0.00
					210					卫生健康支出					370,748.40				370,748.40				0.00
					21011					行政事业单位医疗					370,748.40				370,748.40				0.00
					2101102					事业单位医疗					340,648.40				340,648.40				0.00
					2101199					其他行政事业单位医疗支出					30,100.00				30,100.00				0.00
					221					住房保障支出					940,044.00				940,044.00				0.00
					22102					住房改革支出					940,044.00				940,044.00				0.00
					2210201					住房公积金					581,608.00				581,608.00				0.00
					2210203					购房补贴					358,436.00				358,436.00				0.00
					229					其他支出					138,451.73				0.00				138,451.73
					22960					彩票公益金安排的支出					138,451.73				0.00				138,451.73
					2296004					用于教育事业的彩票公益金支出					138,451.73				0.00				138,451.73
				财政拨款收支总体情况表
																																		公开04表
				公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学																														金额单位：元
				收入													支出
				项目								行次	决算数				项目(按功能分类)			行次		决算数
																						合计				一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
				栏次									1				栏次					2				3					4
				一、一般公共预算财政拨款								1	9,744,549.06				一、一般公共服务支出			29
				二、政府性基金预算财政拨款								2					二、外交支出			30
												3					三、国防支出			31
												4					四、公共安全支出			32
												5					五、教育支出			33		7,497,345.23				7,497,345.23
												6					六、科学技术支出			34
												7					七、文化体育与传媒支出			35
												8					八、社会保障和就业支出			36		867,036.96				867,036.96
												9					九、卫生健康支出			37		370,748.40				370,748.40
												10					十、节能环保支出			38
												11					十一、城乡社区支出			39
												12					十二、农林水支出			40
												13					十三、交通运输支出			41
												14					十四、资源勘探信息等支出			42
												15					十五、商业服务业等支出			43
												16					十六、金融支出			44
												17					十七、援助其他地区支出			45
												18					十八、国土海洋气象等支出			46
												19					十九、住房保障支出			47		940,044.00				940,044.00
												20					二十、粮油物资储备支出			48
												21					二十一、其他支出			49		93,451.73									93,451.73
												22					二十二、债务还本支出			50
												23					二十三、债务付息支出			51
				本年收入合计								24	9,744,549.06				本年支出合计			52		9,768,626.32				9,675,174.59					93,451.73
				年初财政拨款结转和结余								25	386,077.94				年末财政拨款结转和结余			53		362,000.68				337,851.01					24,149.67
				一、一般公共预算财政拨款								26	268,476.54							54
				二、政府性基金预算财政拨款								27	117,601.40							55
				总计								28	10,130,627.00				总计			56		10,130,627.00				10,013,025.60					117,601.40
				注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算支出情况表
																					公开05表
公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学																					金额单位：元
项目														本年支出合计				基本支出			项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次											1				2			3
			合计											9,675,174.59				8,671,179.11			1,003,995.48
205			教育支出											7,497,345.23				6,493,349.75			1,003,995.48
20502			普通教育											7,395,755.23				6,493,349.75			902,405.48
2050202			小学教育											7,395,755.23				6,493,349.75			902,405.48
20509			教育费附加安排的支出											101,590.00				0.00			101,590.00
2050999			其他教育费附加安排的支出											101,590.00				0.00			101,590.00
208			社会保障和就业支出											867,036.96				867,036.96			0.00
20805			行政事业单位离退休											867,036.96				867,036.96			0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											737,036.96				737,036.96			0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出											130,000.00				130,000.00			0.00
210			卫生健康支出											370,748.40				370,748.40			0.00
21011			行政事业单位医疗											370,748.40				370,748.40			0.00
2101102			事业单位医疗											340,648.40				340,648.40			0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出											30,100.00				30,100.00			0.00
221			住房保障支出											940,044.00				940,044.00			0.00
22102			住房改革支出											940,044.00				940,044.00			0.00
2210201			住房公积金											581,608.00				581,608.00			0.00
2210203			购房补贴											358,436.00				358,436.00			0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学								单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,148,513.26	302	商品和服务支出	370,206.85	310	资本性支出
30101	基本工资	2,421,126.80	30201	办公费	13,216.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2,117,105.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	1,116,475.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	451,381.29	30205	水费	2,958.46	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	754,463.88	30206	电费	2,701.91	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,486.51	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	345,134.80	30208	取暖费	139,052.64	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	50,076.45	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	581,608.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	30,100.00	30213	维修（护）费	3,411.92	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	281,042.04	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	152,459.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	126,000.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,490.57	312	对企业补助
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	8,244.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	117,637.15	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80,681.69	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	18,215.00	30239	其他交通费用	600.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	4,920.00	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		8,300,972.26	公用经费合计					370,206.85
合计		8,671,179.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																				公开07表
公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学																				金额单位：元
2018年度预算数													2018年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
0		0			0	0			0		0		0	0		0	0		0		0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																		公开08表
公开部门：宁夏隆湖扶贫经济开发区六站小学																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1	2		3		4			5			6
				合计			117,601.40	0		93,451.73		0			93,451.73			24,149.67
229				其他支出			117,601.40	0		093,451.73		0			93,451.73			24,149.67
22960				彩票公益金安排的支出			117,601.40	0		93,451.73					93,451.73			24,149.67
2296004				用于教育事业的彩票公益金支出			117,601.40	0		93,451.73					93,451.73			24,149.67



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计10,615,077.65元，支出总计10,615,077.65元。与上年相比，收入总计增加914,083.42元，增加 9.42 %，主要原因是本年人员增加6人。与上年相比，增加914,083.42元，增加 9.42 %，主要原因是本年人员增加6人。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计 10,155,919.06 元，其中：财政拨款收入 9,744,549.06元，占 95.95 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入411,370.00元，占 4.05 %。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计10,052,233.06元，其中：基本支出 8,743,349.11元，占 86.98 %；项目支出 1,308,883.95元，占 13.02%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 10,130,627.00元，支出总计10,130,627.00元。与上年相比，财政拨款收入总计增加548,464.77元，增加 5.72 %，主要原因是新增人员6人。与上年相比，财政拨款支出总计增加548,464.77元，增加 5.72 %，主要原因是新增人员6人。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,675,174.59元出 10,130,627.00 元，占本年支出合计的95.50 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 519,638.90 元，下降 5.68 %，主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 9,675,174.59元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 7,497,345.23元，占 77.49 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 867,036.96元，占 8.96 %；卫生健康（类）支出370,748.40元，占 3.83 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出940,044.00元，占 9.72 %等等。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,853,986.00元，支出决算为9,675,174.59元，完成年初预算的 123.19 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 205教育支出 （类） 20502 普通教育 （款） 2050202 小学教育（项）。年初预算为5,674,887.00 元，支出决算为 7,395,755.23元，完成年初预算的 130.32%，决算数大于预算数的主要原因一是预算中的单位失业保险、工伤保险、生育保险因科目变更全部并入单位主款，二是学习义务教育经费支出年初无预算，三是有人员增加。

2. 205教育支出 （类） 20509教育费附加安排的支出（款） 2050999 其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 101,590.00元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因项目支出-云计算机教室建设资金。

3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为806,817.00元，支出决算为737,036.96元，完成年初预算的91.35%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保基数下调，支出减少

4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）99 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为4,000.00元，支出决算为130,000.00元，完成年初预算的325.00%数大于预算数的主要原因是退休人员移交社保，财政负担退休人员民族团结奖。

5.208社会保障和就业支出（类） 20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701 财政对失业保险基金的补助 （项）。年初预算为20,170.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回指标，并入单位主款中。

6.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助 （项）。年初预算为17,534.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回指标，并入单位主款中。

7.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082703 财政对工伤保险基金的补助 （项）。年初预算为13,150元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回指标，并入单位主款中。

8.210卫生健康支出（类） 21011行政事业单位医疗（款） 2101102事业单位医疗（项）。年初预算为350,663.00元，支出决算为340,648.40元，完成年初预算的97.14 %，决算数小于预算数的主要原因是社保基数下调，支出减少。

9.210卫生健康支出（类） 21011行政事业单位医疗（款） 2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 30100.00元，支出决算为30,100.00元，完成年初预算的 100 %.

10.221住房保障支出（类） 22102住房改革支出 （款） 2210201 住房公积金（项）。年初预算为590,993.00元，支出决算为581,608.00元，完成年初预算的 98.41 %，决算数小于预算数的主要原因是人员信息有变动。

11.221住房保障支出（类） 22102住房改革支出（款） 2210203 购房补贴（项）。年初预算为345672.00元，支出决算数为358,436.00元，完成年初预算的103.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,671,179.11 元，其中：人员经费8,300,972.26元，公用经费370,206.85元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8,148,513.26元，较年初预算数增加7,462,831.23 元，增长 9.19 %，主要原因是有人员增资；较上年决算数增加553,516.81元，增长7.26 %。

2.商品和服务支出370,206.85元，较年初预算数366,494.69增加3,711.85元，增长1.01 %，主要原因是人员增加，公用支出增加；较上年决算数减少202,896.64 元，下降 35.4 %。

3.对个人和家庭的补助152,459.00元，较年初预算数增加 127,799.00 元，增长518.24%，主要原因是退休人员移交社保，民族团结奖由原单位发放；较上年决算数132,122.00增加 20,337 元，增长 15.39 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0 0元，增长（下降） 0 %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 117,601.40元，本年收入 0 元，本年支出93,451.73元，年末结转和结余 24,149.67元，较上年决算数38,378.60增加55,073.13元，增长143.50 %，主要原因是：用于乡村学校少年宫建设。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：229其他支出（类） 22960彩票公益金安排的支出（款） 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算数为93,451.73元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 366,494.69元，支出决算为370,206.85元，完成年初预算的101.01%；比上年减少202,896.64 元，下降35.4 %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 2 个，共涉及资金 1,003,995.48元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2019年度 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 93,451.73 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0 元，政府性基金预算支出 0元。其中，对0项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。义务教育及校园足球项目经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育经费、云计算机教室项目经费及乡村学校少年宫建设项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为0元，执行数为1,003,995.48元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是义务教育项目资金支出；二是云计算机教室项目资金；三是乡村学校少年宫建设项目资金。发现的问题及原因：

（1）预算绩效管理观念淡薄，忽略了预算绩效管理的重要性。

（2）预算绩效管理执行力度不够，影响行政事业单位各项业务的正常开展。

（3）预算绩效制缺少监督管理，导致资金的使用效率偏低，弱化了预算的约束力，不能真正的发挥预算绩效管理的作用。

2.改进措施

（1）提高对预算绩效管理的认识，提高预算管理人员业务知识的培训。

（2）提高预算执行力度，完善预算执行责任制度，严格监控预算资金的使用状况，全面引入绩效管理概念，优化预算资金分配。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

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