2019年度宁夏石嘴山市第七小学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分宁夏石嘴山市第七小学部门（单位）概况

  一、部门职责

    （1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

    （2）负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

    （3）根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

    （4）积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

    （5）认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

    （6）按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

    （7）按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

    （8）按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

    （9）组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

    （10）对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

    （11）认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。

    （12）配合完成上级业务部门布置的其他工作。

   二、机构设置

  1.按照部门决算编报要求，石嘴山市第七小学部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有1个：

1.从决算编制构成看，石嘴山市第七小学部门决算属于宁夏石嘴山市大武口区教育体育局二级单位，属事业单位。本年机构无变化。

2.单位编制数89人，行政编制0人，在职人数85人，离退休人员45人，遗属1人。本年新增0个人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计13,091,326.97元，支出总计13,091,326.97元。与上年11,867,107.85相比，收入总计增加1,224,219.12元，增长10.32%，主要原因是人员增加，民族团结奖、目标考核奖、统发工资、社保资金等拨款增加。与上年11,867,107.85相比，支出总计增加1,224,219.12元，增长10.32%，主要原因是人员增加，民族团结奖、目标考核奖、统发工资、社保资金等支出增加；日常公用经费与上年度对比增加原因分析主要原因本年取暖费用量增加、水电费用量增加、维修维护频率增加、临时聘用人员增加、工会经费增加、办公设备增加，资金支出增加等。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计12,948,461.39元，其中：财政拨款收入12,731,683.54元，占98.33%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入216,777.85元，占1.67%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计12,839,552.71元，其中：基本支出11,805,185.23元，占91.94%；项目支出1,034,367.48元，占8.06%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计12,802,969.60元，支出总计12,802,969.60元。与上年11,279,047.85元相比，财政拨款收入总计增加1,523,921.75元，增长13.51%，主要原因是与上年度对比增加原因分析主要原因人员增加，民族团结奖、目标考核奖、统发工资、社保资金等拨款增加。与上年11,279,047.85元相比，财政拨款支出总计增加1,523,921.75元，增长13.51%，主要原因是人员增加，民族团结奖、目标考核奖、统发工资、社保资金等支出增加；日常公用经费与上年度对比增加原因分析主要原因本年取暖费用量增加、水电费用量增加、维修维护频率增加、临时聘用人员增加、工会经费增加、办公设备增加，资金支出增加等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,598,477.34元，占本年支出合计12,839,552.71元的98.12%。与上年11,207,761.79元相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）1,390,715.55元，增长12.41%，主要原因是与上年度对比增加原因分析主要原因人员增加，人员经费支出增加；日常公用经费与上年度对比增加原因分析主要原因本年取暖费用量增加、水电费用量增加、维修维护频率增加、临时聘用人员增加、工会经费增加、办公设备增加，资金支出增加等。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,598,477.34元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出9,676,288.40元，占76.81%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,291,185.28元，占10.25%；卫生健康支出（类）支出484,789.86元，占3.85%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1,146,213.80元，占9.10%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,302,702.00元，支出决算为12,598,477.34元，完成年初预算的122.28%，其中：

1.205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育（项）。年初预算为7,522,412.00元，支出决算为9,673,288.40元，完成年初预算的127.47%，决算数大于（小于）预算数的主要原因年中追加民族团结进步奖、预算调整：补充统发工资不足金额、效能目标管理考核奖、中央专项：义务教育专项资金、区专项：义务教育专项资金支出，所以决算数大于预算数。

2.205教育支出（类）09教育费附加安排的支出（款）99其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因教育局拨享受教师专业技术职务待遇资金列支，所以决算数大于预算数。

3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,106,100.00元，支出决算为1,012,185.28元，完成年初预算的91.51%，决算数大于（小于）预算数的主要原因人员调出，所以决算数小于预算数。

4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）99其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为9,000.00元，支出决算为279,000.00元，完成年初预算的3000.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因年中追加退休人员民族团结奖，所以决算数大于预算数。

5.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。年初预算为442,440.00元，支出决算为442,439.86元，完成年初预算的100.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因其他单位拨入资金列支，所以决算数大于预算数。

6.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为42,350.00元，支出决算为42,350.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按年初预算数执行。

7.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为716,094.00元，支出决算为716,093.80元，完成年初预算的100.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因年中追加资金列支，所以决算数大于预算数。

8.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）03购房补贴（项）。年初预算为397,941.00元，支出决算为430,120.00元，完成年初预算的108.09%，决算数大于（小于）预算数的主要原因年中追加资金列支，所以决算数大于预算数。

9.年初2082701、2082702、2082703预算共计为66,365.00元，年末此三个科目调整记入其他科目，无此科目。

六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11,700,180.86元，其中：人员经费10,950,343.07元，公用经费749,837.79元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10,648,281.07元，较年初预算数9,536,737.60元增加1,111,543.47元，增长11.66%，主要原因是年中追加民族团结进步奖、预算调整补充统发工资不足金额等；较上年决算数9,678,151.04元增加970,130.03元，增长10.02%。

2.商品和服务支出749,837.79元，较年初预算数733,591.97元增加16,245.82元，增长2.17%，主要原因是本年取暖费用量增加、水电费用量增加、维修维护频率增加、临时聘用人员增加等；较上年决算数360,581.91元增加389,255.88元，增长107.95%。

3.对个人和家庭的补助302,062.00元，较年初预算数32,372.00元增加269,690.00元，增长833.10%，主要原因是年中追加退休人员民族团结奖列支；较上年决算数285,828.00元增加16,234.00元，增长5.68%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数0元增加0元，增长0%，主要原因是无；较上年决算数0元增加0元，增长0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位未涉及此项资金。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位未涉及此项资金。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位未涉及此项资金。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位未涉及此项资金。其中：国内接待费支出0元，主要用于本单位未涉及此项资金。国（境）外接待费支出0元，。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位未涉及此项资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因本单位未涉及此项资金。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算423,000.00元，支出决算总额423,000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算183,000.00元，支出决算总额183,000.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预240,000.00元，支出决算总额240,000.00元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积7,963.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目2个，共涉及资金898296.48元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对义务教育和特设岗位资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出898296.48元，政府性基金预算支出0元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，学校积极推行素质教育，认真落实生本教育改革，加强教师队伍建设和学生管理。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

义务教育和特设岗位资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育和特设岗位资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0元，执行数为898296.48元，完成预算的0%。主要产出和效果：有利于促进学校自主发展，提高办学效益,各类支出符合国家财经法规和财务制度，完成了规定的教学任务

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分附件

其他相关资料