2019年度石嘴山市育才学校部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  石嘴山市育才学校部门（单位）

概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，石嘴山市育才学校部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有1个：

1.单位机构数1个，属事业单位。

2.单位人员编制12人，行政编制0人，在职人数,11人，离退休人员22人，特岗教师4人，临时工2人，遗属1人。从预算单位结构看，石嘴山市育才学校部门预算包括：石嘴山市育才学校本级预算（属大武口区教育体育局二级预算单位）。

第二部分  2019年度部门决算表

    见附表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计287,560.8元，支出总计287,560.8元。与上年相比，收入总计增加143,757.54元，增长5.24%，主要原因是人员增资。与上年相比，支出总计增加143,757.54元，增长5.24%，主要原因是人员晋级、增资。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计2,751,764.36元，其中：财政拨款收入2,658,162.36元，占96.6%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入93,602元，占3.4%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计2,704,039.08元，其中：基本支出2,355,763.89元，占87.12%；项目支出348,275.19元，占12.88%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2,760,732.72元，支出总计2,760,732.72元。与上年相比，财政拨款收入总计增加73,929.46元，增长2.75%，主要原因是人员晋级、增资。与上年相比，财政拨款支出总计增加73,929.46元，增长2.75%，主要原因是人员晋级、增资。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,622,524.1元，占本年支出合计的96.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38,291.2元，增长1.48%，主要原因是人员晋级、增资。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,622,524.1元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,936,736.36元，占73.85%；社会保障和就业（类）支出335,368.7元，占12.79%；卫生健康（类）支出114,327.04元，占4.36%；住房保障（类）支出236,092元，占9%，等等。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,159,609元，支出决算为2,622,524.1元，完成年初预算的121.44%，其中：

1、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为1,575,192元，支出决算为1,936,736.36元，完成年初预算的122.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级、增资。

2、教育支出（205)教育费附加安排的支出(09)其他教育费附加安排的支出(99)。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为210,261元，支出决算为198,968.7元，完成年初预算的94.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，教师工作调动。

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99)年初预算为4,400元，支出决算为136,400元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因是部分科目的变更使一部分支出分类有所改变，发放退休人员民族团结奖。

5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)，年初预算为98,072元，支出决算为88777.04元，完成年初预算的90.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，教师工作调动。

6、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为25,550元，支出决算为25,550元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因体检教师没有变化费用没有变化。

7、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为152,747元，支出决算为142,096元，完成年初预算的91.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，教师工作调动。

8、住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为79,548元，支出决算为93,996元，完成年初预算的118.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级、增资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,345,095.91元，其中：人员经费2,106,215.02元，公用经费238,880.89元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出(301)1,960,859.02元，较年初预算数1,926,011元增加34,848.02元，增长1.81%，主要原因是人员晋级、增资；较上年决算数减少108,382.88元，下降5.24%。

2、商品和服务支出(302)238,880.89元，较年初预算220,426数增加18,454.89元，增长8.37%，主要原因是2018年的结余资金结转，于2019年支出；较上年决算数增加22,995.89元，增长10.65%。

3、对个人和家庭的补助(303)145,356元，较年初预算数13,172增加132,184元，增长1,003.52%，主要原因是部分科目的变更使一部分支出分类有所改变，发放退休教师民族团结奖；较上年决算数增加809元，增长0.56%。

4、其他资本性支出(310)0元，较年初预算数0元增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数（减少）2,650元，下降100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格执行“八项”规定，厉行节约，未做此项支出的安排。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格执行“八项”规定，厉行节约。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：没有此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门公用经费(302)年初预算为220,426元，支出决算为238,880.89元，完成年初预算的108.37%；比上年增加1981元，增长0.91%。决算数大于预算数的主要原因2018年的结余资金结转，于2019年支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算15,000元，支出决算总额15,000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物15,000元，支出决算总额15,000元，完成年初预算的100%。政府采购工程0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积11817平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，其他项目0个，共涉及资金158,183元，占一般公共预算项目支出总额的0%。未组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

义务教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育专项资金项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为0元，执行数为158,183元。由于年初无预算，无法对比。主要产出和效果：通过对义务教育专项资金项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，进一步推动了我校的教育教学发展，改善了学校办学条件，提高了办学水平。下一步改进措施：继续保持对基础教育发展专项项目的资金投入，促进义务教育发展。

第四部分名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

      5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五部分附件

其他相关资料

附表：石嘴山市育才学校2019年决算公开附表 .xls