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2019年度石嘴山市星海小学部门决算

索引号	640202003/2021-09434	文号		生成日期	2020-09-28
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

2019年度

石嘴山市星海小学

部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分石嘴山市星海小学

部门（单位）概况

　一、部门职责

   1、贯彻执行党和国家的教育方针，政策和法律法规，贯彻执行各级教育行政部门的行政规章制度。
    2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教育质量和办学效益。
    3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校长期发展规划，年度计划，学期计划，大力实施初等义务教育，巩固提高“普初”成果。
    4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划，课程标准和教材要求实施教育教学工作。
    5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治，纪律法制，健康卫生，劳动技术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
    6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校教师专业技术职务的初审工作；深化学校人事制度改革，建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
    7、按照上级有关部门的规定，负责对学校财务和校产进行管理，为教育教学工作的顺利开展提供良好的后勤保障。
    8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，

    认真实施小学的教育教学工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    9、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革。科研兴教，科研兴校，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
    10、对学校的发展做出规划。有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作。改善学校教育教学条件和办公条件，加快学校教育现代化、信息化建设步伐，努力创办优质学校。
    11、认真做好学生安全教育和学校安全工作。及时检查排除学校的安全隐患，切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）等相关部门做好学校周边环境整治工作。
    12、配合完成上级业务部门部署的其他工作。

　二、机构设置

1、我单位是财政全额拨款的事业单位，隶属于石嘴山市大武口区教育体育局二级预算单位，执行事业单位财务会计制度。　

2、石嘴山市星海小学现有编制58名，实有68人。其中：在职58名，特岗教师10名。现有学生1072人。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：石嘴山市星海小学					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,244,660.76	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	7,345,199.96
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	949,686.00	七、文化体育与传媒支出	34	38,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,030,453.04
	9		九、卫生健康支出	36	453,161.65
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	905,773.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	801,947.97
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	10,194,346.76	本年支出合计	51	10,574,536.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	1,402,093.89	年末结转和结余	53	1,021,904.24
总计	27	11,596,440.65	总计	54	11,596,440.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
																			公开02表
公开部门：石嘴山市星海小学																	金额单位：元
项目								本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次			1	2		3		4		5		6		7
					合计			10,194,346.76	9,244,660.76										949,686.00
205					教育支出			7,472,963.63	7,073,277.63										399,686.00
20502					普通教育			7,472,963.63	7,073,277.63										399,686.00
2050202					小学教育			7,132,963.63	7,073,277.63										59,686.00
2050299					其他普通教育支出			340,000.00	0.00										340,000.00
208					社会保障和就业支出			967,388.23	967,388.23										0.00
20805					行政事业单位离退休			967,388.23	967,388.23										0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出			706,988.23	706,988.23										0.00
2080599					其他行政事业单位离退休支出			260,400.00	260,400.00										0.00
210					卫生健康支出			360,415.29	360,415.29										0.00
21011					行政事业单位医疗			360,415.29	360,415.29										0.00
2101102					事业单位医疗			317,715.29	317,715.29										0.00
2101199					其他行政事业单位医疗支出			42,700.00	42,700.00										0.00
221					住房保障支出			843,579.61	843,579.61										0.00
22102					住房改革支出			843,579.61	843,579.61										0.00
2210201					住房公积金			517,195.61	517,195.61										0.00
2210203					购房补贴			326,384.00	326,384.00										0.00
229					其他支出			550,000.00	0.00										550,000.00
22960					彩票公益金安排的支出			550,000.00	0.00										550,000.00
2296004					用于教育事业的彩票公益金支出			550,000.00	0.00										550,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
部门支出总体情况表
																		公开03表
公开部门：石嘴山市星海小学																		金额单位：元
项目							本年支出合计			基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次	1			2		3		4		5		6
						合计	10,574,536.41			8,506,862.68		2,067,673.73
205						教育支出	7,345,199.96			6,117,474.20		1,227,725.76
20502						普通教育	7,229,939.96			6,102,214.20		1,127,725.76
2050202						小学教育	7,146,966.96			6,102,214.20		1,044,752.76
2050299						其他普通教育支出	82,973.00			0.00		82,973.00
20509						教育费附加安排的支出	115,260.00			15,260.00		100,000.00
2050999						其他教育费附加安排的支出	115,260.00			15,260.00		100,000.00
207						文化旅游体育与传媒支出	38,000.00			0.00		38,000.00
20703						体育	38,000.00			0.00		38,000.00
2070307						体育场馆	38,000.00			0.00		38,000.00
208						社会保障和就业支出	1,030,453.04			1,030,453.04		0.00
20805						行政事业单位离退休	1,030,453.04			1,030,453.04		0.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,053.04			770,053.04		0.00
2080599						其他行政事业单位离退休支出	260,400.00			260,400.00		0.00
210						卫生健康支出	453,161.65			453,161.65		0.00
21011						行政事业单位医疗	453,161.65			453,161.65		0.00
2101102						事业单位医疗	410,461.65			410,461.65		0.00
2101199						其他行政事业单位医疗支出	42,700.00			42,700.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
部门支出总体情况表
																		公开03表
公开部门：石嘴山市星海小学																		金额单位：元
项目							本年支出合计			基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次	1			2		3		4		5		6
						合计	--			--		--
221						住房保障支出	905,773.79			905,773.79		0.00
22102						住房改革支出	905,773.79			905,773.79		0.00
2210201						住房公积金	579,389.79			579,389.79		0.00
2210203						购房补贴	326,384.00			326,384.00		0.00
229						其他支出	801,947.97			0.00		801,947.97
22960						彩票公益金安排的支出	801,947.97			0.00		801,947.97
2296004						用于教育事业的彩票公益金支出	801,947.97			0.00		801,947.97









注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
							公开04表
公开部门：石嘴山市星海小学							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,244,660.76	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33	7,102,422.62	7,102,422.62
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,030,453.04	1,030,453.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	453,161.65	453,161.65
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	905,773.79	905,773.79
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50	45,962.88		45,962.88
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	9,244,660.76	本年支出合计	52	9,537,773.98	9,491,811.10	45,962.88
年初财政拨款结转和结余	25	468,813.22	年末财政拨款结转和结余	53	175,700.00	175,700.00
一、一般公共预算财政拨款	26	422,850.34		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	45,962.88		55
总计	28	9,713,473.98	总计	56	9,713,473.98	9,667,511.10	45,962.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：石嘴山市星海小学						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	9,491,811.10	8,447,058.34	1,044,752.76
205			教育支出	7,102,422.62	6,057,669.86	1,044,752.76
20502			普通教育	7,087,162.62	6,042,409.86	1,044,752.76
2050202			小学教育	7,087,162.62	6,042,409.86	1,044,752.76
20509			教育费附加安排的支出	15,260.00	15,260.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	15,260.00	15,260.00
208			社会保障和就业支出	1,030,453.04	1,030,453.04
20805			行政事业单位离退休	1,030,453.04	1,030,453.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,053.04	770,053.04
2080599			其他行政事业单位离退休支出	260,400.00	260,400.00
210			卫生健康支出	453,161.65	453,161.65
21011			行政事业单位医疗	453,161.65	453,161.65
2101102			事业单位医疗	410,461.65	410,461.65
2101199			其他行政事业单位医疗支出	42,700.00	42,700.00
221			住房保障支出	905,773.79	905,773.79
22102			住房改革支出	905,773.79	905,773.79
2210201			住房公积金	579,389.79	579,389.79
2210203			购房补贴	326,384.00	326,384.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
									公开06表
公开部门：	石嘴山市星海小学								单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数		经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,539,867.47		302	商品和服务支出	474,397.77	310	资本性支出	103,227.10
30101	基本工资	2,477,469.20		30201	办公费	29,468.56	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,524,817.92		30202	印刷费	2,354.00	31002	办公设备购置	25,427.10
30103	奖金	1,021,123.00		30203	咨询费		31003	专用设备购置	77,800.00
30106	伙食补助费			30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	616,359.86		30205	水费	18,565.16	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	770,053.04		30206	电费	22,297.33	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	22,580.13	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	410,461.65		30208	取暖费	428.73	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	45,482.07		30211	差旅费	14,670.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	579,389.79		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	42,805.30		30213	维修（护）费	92,401.48	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	51,905.64		30214	租赁费	1,050.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	329,566.00		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费			30216	培训费	1,300.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	252,000.00		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	7,532.62	312	对企业补助
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	67,366.00		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费			30226	劳务费	145,049.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6,277.44	31205	利息补贴
30308	助学金			30228	工会经费	70,698.82	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	1,800.00		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8,400.00		30239	其他交通费用	3,100.00	31303	补充全国社会保障基金
				30240	税金及附加费用		399	其他支出
				30299	其他商品和服务支出	36,624.00	39906	赠与
				307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
				30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
				30703	国内债务发行费用
				30704	国外债务发行费用
人员经费合计		7,869,433.47		公用经费合计					577,624.87
合计			8,447,058.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																			公开07表
公开部门：石嘴山市星海小学																			金额单位：元
2019年度预算数												2019年度决算数
合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费		公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1			2		3	4		5		6		7	8		9	10	11			12
0			0		0	0		0		0		0	0		0	0	0			0
注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																		公开08表
公开部门：石嘴山市星海小学																		金额单位：元
项目							年初结转和结余		本年收入		本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称							小计			基本支出		项目支出
类	款	项		栏次			1		2		3			4		5		6
				合计			45,962.88		0		45,962.88			0		45,962.88		0
229				其他支出			45,962.88		0		45,962.88			0		45,962.88		0
22960				彩票公益金安排的支出			45,962.88		0		45,962.88			0		45,962.88		0
2296004				用于教育事业的彩票公益金支出			45,962.88		0		45,962.88			0		45,962.88		0



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计11,596,440.65元，支出总计11,596,440.65元。与上年相比，收入总计增加541,471.98 元，增长4.9 %，主要原因是年内预算追加包括人员支出和公用支出，例如：政府效能奖，义务教育专项等。与上年相比，支出总计增加541,471.98元，增长4.9%，主要原因是年内预算追加包括人员支出和公用支出，例如：政府效能奖，义务教育专项等。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计10,194,346.76元，其中：财政拨款收入9,244,660.76元，占90.7%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入949,686.00元，占9.3%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计10,574,536.41元，其中：基本支出 8,506,862.68元，占80.4%；项目支出2,067,673.73元，占19.6%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9,713,473.98元，支出总计9,713,473.98元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 401,245.31元，增长4.31%，主要原因是年内预算追加包括人员支出和公用支出，例如：政府效能奖，义务教育专项等。与上年相比，财政拨款支出总计增加401,245.31元，增长4.31%，主要原因是年内预算追加包括人员支出和公用支出，例如：政府效能奖，义务教育专项等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,491,811.10元，占本年支出合计的81.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加765,597.19元，增长8.8%，主要原因是人员增加及学生数增加，年内预算追加各项人员支出及公用支出。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,491,811.10元，主要用于以下方面：教育支出7,102,422.62元，占74.8%；社会保障和就业（类）支出1,030,453.04元，占10.9%；卫生健康支出453,161.65元，占4.8%，住房保障（类）支出905,773.79元，占9.5%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,178,872元，支出决算为9,491,811.10元，完成年初预算的132.2%，其中：

1.205 教育支出20502普通教育2050202 小学教育支出，年初预算为5,203,628元，支出决算为7,087,162.62元，完成年初预算的136.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及学生数增加，年内预算追加各项人员支出及公用支出。

2.205 教育支出20509教育费附加安排的支出2050999其他教育费附加安排的支出，年初预算为0元，支出决算为15,260元，完成年初预算的(不可比)，决算数大于预算数的主要原因是年内预算追加公用经费。

3.208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为706,988 元，支出决算为770,053.04元，完成年初预算的108.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年内预算追加人员支出。

4.208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080599 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 8,400元，支出决算为260,400元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员的民族团结奖预算追加。

5.210 卫生健康支出21011 行政事业单位医疗2101102 事业单位医疗支出。年初预算为317,715 元，支出决算为410,461.65元，完成年初预算的129.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年内预算追加人员支出。

6.210 卫生健康支出21011 行政事业单位医疗2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 60,200 元，支出决算为42,700元，完成年初预算的70.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员没有体检，年初预算结余财政年末收回。

7.221 住房保障支出22102 住房改革支出2210201住房公积金。年初预算为517,196元，支出决算为 579,389.79元，完成年初预算的 112 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年内预算追加人员支出。

8.221 住房保障支出22102 住房改革支出2210203购房补贴。年初预算为 319,269元，支出决算为 326,384元，完成年初预算的 102.2 %，决算数大于预算数的主要原因是审核后的购房补贴大于年初预算数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支8,447,058.34元，其中：人员经费7,869,433.47元，公用经费577,624.87元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7,539,867.47元，较年初预算数增加 916,488.47 元，增长13.8%，主要原因是人员增加，年内预算追加人员支出。较上年决算数增加549,819.18元，增长7.9%。

2.商品和服务支出474,397.77元，较年初预算数增加 20,288.77元，增长4.5%，主要原因是年内追加公用经费；较上年决算数增加156,219.91元，增长49.1%。

3.对个人和家庭的补助329,566元，较年初预算数增加 228,182 元，增长325.1%，主要原因是退休人员的民族团结奖预算追加；较上年决算数减少113,001元，下降25.5%。

4.其他资本性支出103,227.10元，较年初预算数增加 103,227.10元，