2019年度大武口区锦林街道办事处部门决算

目录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分单位概况

一、部门职责

大武口区锦林街道办事处是大武口区人民政府的派出机构，受大武口区人民政府领导，依据法律、法规、规章有关规定或受本区人民政府委托行使以下具体职责：

１.贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。

２.负责辖区内的社会综合治理、司法调解工作；

３.负责辖区内社区建设，指导社区的换届选举、民主决策和监督工作；

４.负责辖区内人口与计划生育和流动人口的计划生育管理工作；

５.负责辖区住房保障、社会保障、低保、救助等工作。

６.负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训安置工作；

7.负责街道武装、双拥、老年人、孤儿、残疾人工作；

8.配合有关部门做好辖区内的防疫、防空、防火、防汛及防灾减灾等工作；

9.承办区委和区政府交办的其它各项工作任务。

二、机构设置

1.大武口区锦林街道办事处为本级预算，所属行政单位预算，无二级预算单位，所属4个社区在本级一起核算。

2.大武口区锦林街道办事处现有正式在编在职人员6人，其中：行政编制4人，事业编制2人；长期编外人员1人，民生助理员2人。辖锦林、丽日、安康、府佑水香4个社区居委会，有社区居干34人，专职网格员6人。

第二部分  2019年度部门决算表 

见附表。

第三部分 2019年度部门决算情况说明 

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计4783282.5元，支出总计 4783282.56 元。与上年相比，收入总计增加228540.91元，增长5.02 %，主要原因一是居干工资有所增加 ；二是行政事业人员社保增加。与上年相比，支出总计增加228540.91元，增长5.02%，主要原因一是社区居干工资增加，二是行政事业人员社保增加。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计3674818.15元，其中：财政拨款收入2778286.15元，占75.6%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入896532元，占24.4 %。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计4027979.6元，其中：基本支出3005490.5元，占74.62%；项目支出1022489.1元，占25.38%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2778718.98元，支出总计2778718.98元。与上年相比，财政拨款收入总计减少23727.83元，减少0.85%，主要原因是年初财政拨款结转结余减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少23727.83元，减少0.85%，主要原因是年初财政拨款结转结余减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2755252.62元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43238.64元，增长1.59 %，主要原因是人员增资、社保增加。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2755252.62元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出740429.34元，占26.87%；公共安全支出2000元，占0.07 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出1857741.59元，占67.42%；卫生健康支出52532.68元，占 1.90 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出102549.01元，占3.72 %。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2681440.07元，支出决算为2755252.62元，完成年初预算的102.75%，其中：

1.一般公共服务支出（201） 政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为643463元，支出决算为654716.23元，完成年初预算的101.74%，决算数大于预算数的主要原因行政人员工资增加。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（201）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为66544 元，支出决算为 66544元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。

3.其他一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为19169.11元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因项目支出年初无预算。

4.公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）。年初预算为2000元，支出决算为  2000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）。年初预算为 185581 元，支出决算为219657.86元，完成年初预算的118.36 %，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资及社保金增加。

6.民政管理事务（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）。年初预算为1523160元，支出决算为  1542660元，完成年初预算的101.28 %，决算数大于预算数的主要原因是居干工资增加。

7.机关事业单位养老保险缴费支出（208）机关事业单位养老保险缴费支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）。年初预算为106345.9元，支出决算为95361.70元，完成年初预算的89.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保调整。

8.机关事业单位养老保险缴费支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）年初预算为 0 元，支出决算为62.03元，完成年初预算的  0 %，决算数小于预算数的主要原因是上年有结余结转。

9.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）。年初预算为480元，支出决算为480 元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。

10.行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为31490.48元，支出决算为31557.57元，完成年初预算的100.21%，决算数大于预算数的原因是年内人员变动医保增加。

11.行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为11045.49元，支出决算为11045.49元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12.行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为6999.62元，支出决算为6999.62元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13.行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为2450元，支出决算为2450元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为67989.01元，支出决算为67989.01元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

15.住房保障支出（221）住房保障支出（02）购房补贴（03）。年初预算为30324 ，支出决算为 34560元，完成年初预算的113.96 %，决算数大于预算数的主要原因行政事业人员住房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2736083.51元，其中：人员经费 2396003.99元，公用经费340079.52元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 2362323.99元，较年初预算数增加13917.77元，增长0.59 %，主要原因是行政事业人员以及居干工资增加；较上年决算数减少16069.41元，下降0.67%。

2.商品和服务支出340079.52元，较年初预算数增加9025.67 元，增加2073 %，主要原因是公用经费支出增加；较上年决算数增加6458.94 元，增加 1.94 %。

3.对个人和家庭的补助33680元，较年初预算数增加31700 元，增长94.12 %，主要原因是民族团结等奖金发放；较上年决算数增加 36830元，增长100 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加 0元，增长0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000元，支出决算为11581.51元，完成年初预的 46.33%。与上年相比，增加 831.43 元，增长7.73 %，决算数小于年初预算数的主要原因：一是年内单位没有因公出国出境情况，未发生费用支出；二是年内未发生公务接待费用支出；三是严格管理公务用车使用，控制燃油费及维修费等费用支出。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100 %；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 25000 元，支出决算为11581.51元，完成年初预算的46.33 %；比上年增加 831.43元，增长 7.73 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格管理公务用车使用，控制燃油费及维修费等费用支出。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出11581.51元，主要用于公务车燃油费、维修保养费、保险等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费用，未发生支出。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。 

九、其他重要事项的情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为331053元，支出决算为340079.52元，完成年初预算的102.73%；比上年增加6458.94元，增长1.94%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算45000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算45000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本单位房屋面积147.66平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通讯用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目1个，共涉及资金 19169.11元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出 0元。未涉及第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

对迎接宁夏回族自治区成立60周年氛围营造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对迎接自治区成立60周年氛围营造项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 19169.11 元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：一是在辖区街路两旁制作宣传道旗，为迎接自治区成立60周年氛围营造；二是辖区宣传氛围效果明显提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无 

第四部分名词解释

1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

无其他相关资料

 附表：2019年大武口区锦林街道办事处部门决算公开附表.xlsx