2019年度中共大武口区纪检委部门决算

 目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共大武口区纪检委部门概况

一、部门职责

中共大武口区纪律检查委员会是负责大武口区纪律检查工作的专责机关，在区委和市纪委双重领导下进行工作，主要职能：

一、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助区委推进全面从严治党、加强贯彻落实党中央、国务院、中央纪委关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定，负责党政干部的问责和电子监察系统的监管；协助区委抓好党风建设，组织协调全区党风廉政建设和反腐败斗争；监督区政府各部门、国家公务员和区政府及其各部门任命的其他人员及其领导成员执行国家政策和法律法规、决议和命令的情况。 

二、负责检查并处理党的组织和党员违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。 

三、负责查处区政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律法规以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。 

四、负责作出维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪检、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中共大武口区纪检委部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：

1、从预算单位构成看，中共大武口区纪委预算涵盖的单位包括：办公室（宣教政研室）、党风政风监督室、案件监督管理室（信访室）、（第一、第二、第三）纪检监察室、案件审理室、巡察办。资产管理部门由区纪委办公室统一核算。（注：根据石大党办发[2018]23号文件通知设立的中共大武口区巡察工作领导小组办公室列入区委工作机构序列，设在中共大武口区纪律检查委员会。）

2、人员结构如下：大武口区纪委监委机关核定行政编制30人，中共大武口区巡察工作领导小组办公室核定行政7人，现行政编制在岗共计31人，处级1人、科级13人、副科5人、科员12人；另有长期编外人员3人；退休行政人员9人；实有公务车4辆。（另借调1人、三支一扶及西部志愿者2人、公益性岗位2人。）

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计6,239,983.35元，支出总计6,239,983.35元。与上年相比，收入总计增加2,089,223.98元，增长50.33%，主要原因是大武口区巡察工作领导小组办公室并入纪检委调入人员15人，各项经费增加。与上年相比，支出总计增加2,089,223.98元，增长50.33%，主要原因是大武口区巡察工作领导小组办公室并入纪检委和调入人员共计15人，各项经费增加。

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计5,474,865.12元，其中：财政拨款收入5,474,865.12元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计5,581,852.01元，其中：基本支出4,247,167.64元，占76.09%；项目支出1,334,684.37元，占23.91%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6,024,162.09元，支出总计6,024,162.09元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,333,384.31元，增长63.22%，主要原因是大武口区巡察工作领导小组办公室并入纪检委调入人员15人，各项经费增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加2,333,384.31元，增长63.22%，主要原因是大武口区巡察工作领导小组办公室并入纪检委和调入人员共计15人，各项经费增加。

    五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,418,199.78元，占本年支出合计的97.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,247,012.97元，增长70.86%，主要原因是大武口区巡察工作领导小组办公室并入纪检委和调入人员共计15人，各项经费增加。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,418,199.78元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,388,507.52元，占81%；公共安全（类）支出231,000.00元，占4.26%；社会保障和就业（类）支出305,616.92元，占5.64%；卫生健康（类）支出173,950.34元，占3.21%；住房保障（类）支出319,125.00元，占5.89%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,528,088.52元，支出决算为5,418,199.78元，完成年初预算的119.66%，其中：

1.201一般公共服务支出（类）20111纪检监察事务（款）2011101行政运行（项）。年初预算为3,267,530.88元，支出决算为3,342,548.90元，完成年初预算的102.30%，决算数大于预算数的主要原因是追加应休未休年休假报酬及目标考核奖补差和民族团结奖。

2.201一般公共服务支出（类）20111纪检监察事务（款）2011102一般行政管理事务（项）。年初预算为300,000.00元，支出决算为1,045,958.62元，完成年初预算的348.65%，决算数大于预算数的主要原因财政追加专项资金（巡察办巡察工作经费198,000.00元、中央纪检监察补助资金535,000.00元）。

3.204公共安全支出（类）20499其他公共安全支出（款）2049901其他公共安全支出（项）。年初预算为0元，支出决算为231,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加专项资金（中央政法转移支付资金）。

4.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080504未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1,600.00元，支出决算为40,500.00元，完成年初预算的2531.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加的退休人员民族团结进步奖未列入预算。

5.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为374,411.20元，支出决算为264,384.10元，完成年初预算的70.61%，决算数小于预算数的主要原因是本年养老金比例下调造成实际支出比预算减少。

6.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为216.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用，预算改列单位主款。

7.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3,740.75元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用，预算改列单位主款。

8.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082703财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为5,617.13元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用，预算改列单位主款。

9.208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089901其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为732.82元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转社保资金用于本年支出。

10.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）。年初预算为149,762.08元，支出决算为123,866.40元，完成年初预算的82.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动工资基数差额等造成医疗保险实际支出减少。

11.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）   2101103公务员医疗补助（项）。年初预算为45,376.48元，支出决算为37,833.94元，完成年初预算的83.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动工资基数差额等造成医疗保险实际支出减少。

12.210卫生健康支出（类）20111行政事业单位医疗（款）     2101199其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为   12,250.00元，支出决算为12,250.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）   2210201住房公积金（项）。年初预算为241,608.00元，支出决算为216,165.00元，完成年初预算的89.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动工资基数差额等造成住房公积金实际支出减少。

14.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）   2210203购房补贴（项）。年初预算为125,976.00元，支出决算为102,960.00元，完成年初预算的81.73%，决算数小于预算数的主要原因是住房补贴实际发放差额财政收回。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,141,241.16元，其中：人员经费3,307,725.03元，公用经费833,516.13元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出3,185,985.03元，较年初预算数减少185,372.61 元，下降5.50%，主要原因是养老金比例下调及人员调动工资基数差额等造成社保实际支出减少；较上年决算数增加929,513.07元，增长41.19%。

2.商品和服务支出821,056.13元，较年初预算数减少31,474.75元，下降3.69%，主要原因是用年初预算的公用经费支付了未做预算的其他资本性支出（办公设备购置）及工资福利支出（缴纳残疾人就业保障金）款项；较上年决算数增加402,051.25元，增长95.95%。

3.对个人和家庭的补助121,740.00元，较年初预算数增加117,540.00元，增长2798.57%，主要原因是发放的退休人员民族团结奖及班子成员考核奖未列入预算；较上年决算数增加77,684.00元，增长176.33%。

4.其他资本性支出12,460.00元，较年初预算数增加12,460.00元，增长100%，主要原因是年初预算只有人员及公用经费没有资本性支出预算；较上年决算数减少60,000.00 元，下降82.80%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,000.00元，支出决算为73,207.68元，完成年初预算的146.42%。与上年相比，增加23,207.68元，增长46.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新调入公务用车2辆，所以公务车运行维护费超年初预算。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50,000.00元，支出决算为73,207.68元，完成年初预算的146.42%；比上年增加23,207.68元，增长46.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新调入公务用车2辆，所以公务车运行维护费超年初预算。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出73,207.68元，主要用于车辆燃油及维修支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，执法执勤用车保有量为4辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是厉行节约控制支出。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。 

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为852,530.88元，支出决算为833,516.13元，完成年初预算的97.77%；比上年增加342,051.25元，增长69.60%。决算数小于预算数的主要原因年初预算的公用经费支付了未做预算的工资福利支出（缴纳残疾人就业保障金）款项。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算200,000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算200,000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、执法执勤用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目2个，共涉及资金1,276,958.62元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对巡察工作经费/纪工委工作经费、中央政法转移支付资金等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,276,958.62元，政府性基金预算支出0元。其中，无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，纪委反腐倡廉、教育经费、干部培训、办案工作正常开展；各乡镇、街道办事处纪工委工作正常开展。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。巡察工作经费/纪工委工作经费、中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡察工作经费/纪工委工作经费、中央政法转移支付资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为300,000.00元，执行数为1,276,958.62元，完成预算的425.65%。主要产出和效果：一是纪委反腐倡廉、教育经费、干部培训、办案、巡查工作正常开展；二是各乡镇、街道办事处纪工委工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

其他相关资料（无）