2019年度 宁夏石嘴山市大武口区机关事务服务中心（本级）部门决算

目录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支总体情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

    （二）政府采购情况说明

    （三）国有资产占有使用情况说明

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

   第一部分  宁夏石嘴山市大武口区机关后勤服务中心

（本级）概况

　一、部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职责。 

    1、负责区党政机关办公区域及办公区内公共设施的建设和管理；承担党政机关供水、供电、供暖、大院绿化等后勤服务保障工作；

    2、负责区党政机关办公楼物业管理工作；

    3、管理区政府授权管理的国有资产及房地产的产权、户籍，负责统一调配区机关办公用房；

    4、承担区党政机关大型会议及重大活动的后勤保障工作；

    5、负责管理机关食堂；

    6、负责区公共机构节能监督管理工作；（新增）

    7、负责全区行政执法平台用车（新增）；

    8、完成区委、政府交办的其他工作。

　二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，大武口区机关后勤服务中心部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

2、大武口区机关后勤服务中心核定编制工勤人员4名，离退休人员6名；实有20人，其中：科级领导2名，在岗人员1，财政供养人员13名，4050人员4人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、部门收支总体情况说明

   2019年度收入总计7,347,401.88 元，支出总计7,347,401.88 元。与上年相比，收入总计减少1,232,883.22元，下降 14.37 %，主要原因是本年减少节能改造专项资金、贺兰山整治资金等其他收入。与上年相比，支出总计少 1,232,883.22 元，下降14.37 %，主要原因是本年减少节能改造专项资金、贺兰山整治资金等其他支出。

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计 6,502,330.79 元，其中：财政拨款入 6,317,230.79 元，占 97.15 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 185,100.00 元，占 2.85 %。

三、部门支出总体情况说明

   2019年度支出合计 6,867,988.88 元，其中：基本支出 5,238,242.85元，占 76.27 %；项目支出 1,629,746.03 元，占 23.73 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 6,804,913.65 元，支出总计 6,804,913.65 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加312,402.55 元，增长4.81 %，主要原因是增加了办公楼维修维护经费。与上年相比，财政拨款支出总计增加312,402.55元，增长4.81 %，主要原因是增加了办公楼维修维护经费支出。

    五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出 6,350,115.65 元，占本年支出合计的 92.46 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 345,287.41 元，增长 5.75 %，主要原因是增加了办公楼维修维护经费支出。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 6,350,115.65 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,881,094.65 元，占 92.62 %；教育（类）出 0 元，占 0  %；科学技术（类）支出 0  元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出  0 元，占 0  %；社会保障和就业（类）支出 214,206.80 元，占 3.37 %；卫生健康（类）支出 65,218.84 元，占 1.03 %；节能环保支出 100,000 元，占 1.57 %；农林水（类）支出 0  元，占 0  %；住房保障（类）支出 89,595.36 元，占 1.41 %。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,877,085.79元，支出决算为6,350,115.65 元，完成年初预算的 163.79 %，其中：

    1. 201 一般公共服务支出（类） 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 2010303  机关服务 （项）。年初预算为 3,573,752.00 元，支出决算为 5,881,094.65 元，完成年初预算的 164.56 %，决算数大于预算数的主要原因增加机关公务员伙食补助经费支出。

2. 208 社会保障和就业支出（类） 20805 行政事业单位离退休（款）2080504   未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1,000.00 元，支出决算为 34,000.00 元，完成年初预算的 3400 %，决算数大于预算数的主要原因增加已移交社保退休人员民族团结奖支出未列入预算。

3. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为146,297.00 元，支出决算为146,297.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

4. 208社会保障和就业支出（类） 20808  抚恤（款） 2080802  伤残抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 40,188.00 元，完成年初预算的（不可比），决算数大于预算数的主要原因发生工作人员伤残增加支出。

5. 210 卫生健康支出（类）20111 行政事业单位医疗（款）201101 行政单位医疗（项）。年初预算为 55,976.00元，支出决算为 55,976.32 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

6. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）。年初预算为 6,793.00元，支出决算为 6,793.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

7.年初2082701.2082702.2082703预算共计6277.27元，年末此三个科目调整记入其他科目，无此科目。

8.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2,450.00元，支出决算为 2,450.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

     9. 211节能环保支出 （类）21110能源节约利用 （款）2111001能源节约利用 （项）。年初预算为0元，支出决算为 100,000.00 元，完成年初预算的（不可比），决算数大于预算数的主要原因增加节能改造维修维护支出。

10. 221住房保障支出 （类）22102住房改革支出 （款）2210201  住房公积金 （项）。年初预算为 81,843.00元，支出决算为 81,843.36 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

11. 221住房保障支出 （类）22102住房改革支出（款）2210203  购房补贴 （项）。年初预算为 8,976.00元，支出决算为 7,752.00 元，完成年初预算的 86.36 %，决算数小于预算数的主要原因购房补贴基数下调，此项支出小于年初预算。

    六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,237,757.85元，其中：人员经费 2,519,586.47 元，公用经费 2,718,171.38 元。支出具体情况如下： 

    1.工资福利支出 2,425,603.47 元，较年初预算数1,141,862.27元增加1,283,740.47 元，增长112.43 %，主要原因是追加机关公务员伙食补助经费支出；较上年决算数3,332,139.56 元减少906,536.09元，下降27.21 %。

    2.商品和服务支出 2,694,871.38 元，较年初预算数2,734,083.52元减少39,212.62元，下降1.43 %，主要原因是本年办公楼水电费支出减少；较上年决算数增加106,903.70 元，增长4.13 %。

    3.对个人和家庭的补助 93,983.00元，较年初预算数92，843.00元，增长1.22%，主要原因是增加已移交社保退休人员民族团结奖支出及伤残抚恤金支出；较上年决算数增加62,983.00 元，增长203.17 %。

    4.其他资本性支出23,300.00元，较年初预算数增加23,300.00元，增长（不可比），主要原因是增加办公设备采购支出；较上年决算数29,096.00元减少5,796.00元，下降19.92 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 585,000.00元，支出决算为 584,722.61元，完成年初预算的 99.95 %。与上年相比，减少4176.86元，下降0.72 %，决算数小于年初预算数的主要原因是采取厉行节约措施后，支出下降。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为0  元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 585,000.00 元，支出决算为 584,722.61 元，完成年初预算的 99.95 %；比上年减少4176.86 元，下降0.72 %。决算数小于年初预算数的主要原因是采取厉行节约措施后，支出下降。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出584,722.61 元，主要用于公务车改革后机关车辆维护运行费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 18 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余  0元。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

    2019年度本部门机关运行经费年初预算为2,734,084.00元，支出决算为2,718,171.38元，完成年初预算的 99.42 %；比上年减少101,107.70 元，下降3.86 %。决算数小于预算数的主要原因办公楼水电费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的  0 %。其中：政府采购货物预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额 0  元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 18 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 18 辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目  0 个，其他项目 2 个，共涉及资金 1,112,357.80 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2019年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元，占政府性基金预算项目支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。区委、政府办公楼维修资金100,000.00元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区委、政府办公楼维修资金100,000.00元，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为100,000.00元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是通过实施改造后，将有效改善办公区域硬件条件，提高办公效率，降低行政成本更方便服务广大人民群众，推动行政事业发展，促进行政工作规范建设，提升外部形象。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。) 

第五部分  附件

其他相关资料

2019年大武口区机关后勤服务中心部门决算公开附表.xls