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2019年度中共石嘴山市大武区委员会机构编制委员会办公室部门决算

索引号	640202003/2021-10221	文号		生成日期	2020-09-24
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

2019年度

中共石嘴山市大武区

委员会机构编制委员会

办公室部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中共大武口区委编办概况

一、部门职责

1．主要职能

（1）贯彻落实中央、自治区、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理大武口区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作。

（2）贯彻落实自治区、市行政管理体制和机构改革总体方案，研究拟订大武口区机构改革方案，经市委批复后组织实施；协调推进大武口区行政管理体制和机构改革，负责大武口区机构编制管理工作。

（3）协调大武口区委各部门、区政府各部门的职能配置和调整，协调大武口区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及区直部门与镇（街道）之间的职责分工。

（4）审核大武口区党政群机关机构设置、人员编制和领导职数。负责事业单位编制内引进核心专业技术岗位急需紧缺高层次人才的编制审核工作。

（5）贯彻落实自治区、市事业单位管理体制和机构改革的方案。研究拟订大武口区事业单位机构改革方案，经市委批复后组织实施。审核大武口区委和区政府直属事业单位的机构编制方案。审核大武口区本级党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。协调推进大武口区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责大武口区本级登记管辖范围内的事业单位登记管理工作。

（6）监督检查大武口区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况及事业单位登记管理工作。

（7）完成大武口区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，编办决算包括部门本级汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。

编办核定行政编制5名，在职人数5人，“三支一扶”人员2名，公益性岗位人员2名。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：区委编办					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	782819.80	一、一般公共服务支出	28	604716.30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	63320.27
	9		九、卫生健康支出	36	34538.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	63743.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	782819.80	本年支出合计	51	766318.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	100897.85	年末结转和结余	53	117399.32
总计	27	883717.65	总计	54	883717.665

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

	部门收入总体情况表
																											公开02表
	公开部门：区委编办																										金额单位：元
	项目											本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入				事业收入			经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
	功能分类科目编码					科目名称


	类	款		项		栏次						1	2		3				4			5		6			7
						合计						782819.80	782819.80
	201					一般公共服务支出						611938.74	611938.74
	20136					其他共产党事务支出						611938.74	611938.74
	2013601					行政运行						570629.74	570629.74
	2013602					一般行政管理事务						41309.00	41309.00
	208					社会保障和就业支出						70258.20	70258.20
	20805					行政事业单位离退休						70258.20	70258.20
	2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出						70258.20	70258.20
	210					卫生健康支出						36879.10	36879.10
	21011					行政事业单位医疗						36879.10	36879.10
	2101101					行政单位医疗						28103.28	28103.28
	2101103					公务员医疗补助						7025.82	7025.82
	2101199					其他行政事业单位医疗支出						1750.00	1750.00
	221					住房保障支出						63743.76	63743.76
	22102					住房改革支出						63743.76	63743.76
	2210201					住房公积金						45503.76	45503.76
	2210203					购房补贴						18240.00	18240.00
	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
	部门支出总体情况表
																										公开03表
	公开部门：区委编办																									金额单位：元
	项目										本年支出合计			基本支出			项目支出			上缴上级支出			经营支出			对附属单位补助支出
	功能分类科目编码						科目名称


	类		款		项		栏次				1			2			3			4			5			6
							合计				766318.33			725009.33			41309.00
	201						一般公共服务支出				604716.30			563407.30			41309.00
	20136						其他共产党事务支出				604716.30			563407.30
	2013601						行政运行				563407.30			563407.30			41309.00
	2013602						一般行政管理事务				41309.00
	208						社会保障和就业支出				63320.27			63320.27
	20805						行政事业单位离退休				63234.00			63234.00
	2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出				63234.00			63234.00
	20899						其他社会保障和就业支出				86.27			86.27
	2089901						其他社会保障和就业支出				86.27			86.27
	210						卫生健康支出				34538.00			34538.00
	21011						行政事业单位医疗				34538.00			34538.00
	2101101						行政单位医疗				25762..18			25762..18
	2101103						公务员医疗补助				7025.82			7025.82
	2101199						其他行政事业单位医疗支出				1750.00			1750.00
	221						住房保障支出				63743.76			63743.76
	22102						住房改革支出				63743.76			63743.76
	2210201						住房公积金				45503.76			45503.76
	2210203						购房补贴				18240.00			18240.00
	注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收支总体情况表
																												公开04表
公开部门：区委编办																												金额单位：元
收入										支出
项目								行次	决算数	项目(按功能分类)						行次		决算数
																		合计			一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次									1	栏次								2			3				4
一、一般公共预算财政拨款								1	782819.80	一、一般公共服务支出						29		604716.30			604716.30
二、政府性基金预算财政拨款								2		二、外交支出						30
								3		三、国防支出						31
								4		四、公共安全支出						32
								5		五、教育支出						33
								6		六、科学技术支出						34
								7		七、文化体育与传媒支出						35
								8		八、社会保障和就业支出						36		63320.27			63320.27
								9		九、卫生健康支出						37		34538.00			34538.00
								10		十、节能环保支出						38
								11		十一、城乡社区支出						39
								12		十二、农林水支出						40
								13		十三、交通运输支出						41
								14		十四、资源勘探信息等支出						42
								15		十五、商业服务业等支出						43
								16		十六、金融支出						44
								17		十七、援助其他地区支出						45
								18		十八、国土海洋气象等支出						46
								19		十九、住房保障支出						47		63743.76			63743.76
								20		二十、粮油物资储备支出						48
								21		二十一、其他支出						49
								22		二十二、债务还本支出						50
								23		二十三、债务付息支出						51
本年收入合计								24	782819.80	本年支出合计						52		766318.33			766318.33
年初财政拨款结转和结余								25	52639.07	年末财政拨款结转和结余						53		69140.54			69140.54
一、一般公共预算财政拨款								26	52639.07							54
二、政府性基金预算财政拨款								27								55
总计								28	835458.87	总计						56		835458.87			835458.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：区委编办						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	766318.33	725009.33	41309.00
201			一般公共服务支出	604716.30	563407.30	41309.00
20136			其他共产党事务支出	604716.30	563407.30	41309.00
2013601			行政运行	563407.30	563407.30
2013602			一般行政管理事务	41309.00		41309.00
208			社会保障和就业支出	63320.27	63320.27
20805			行政事业单位离退休	63234.00	63234.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63234.00	63234.00
20899			其他社会保障和就业支出	86.27	86.27
2089901			其他社会保障和就业支出	86.27	86.27
210			卫生健康支出	34538.00	34538.00
21011			行政事业单位医疗	34538.00	34538.00
2101101			行政单位医疗	25762.18	25762.18
2101103			公务员医疗补助	7025.82	7025.82
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1750.00	1750.00
221			住房保障支出	63743.76	63743.76
22102			住房改革支出	63743.76	63743.76
2210201			住房公积金	45503.76	45503.76
2210203			购房补贴	18240.00	18240.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：	区委编办							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	632524.04	302	商品和服务支出	73960.29	310	资本性支出
30101	基本工资	184330.00	30201	办公费	10273.20	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	184217.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	105545.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	63234.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2895.41	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	25762.18	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	7025.82	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1616.04	30211	差旅费	3784.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	45504.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	1750.00	30213	维修（护）费	7840.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	13540.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	18525.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4600.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	6697.68	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	16000.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2525.00	30239	其他交通费用	33120.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		651049.04	公用经费合计					73960.29
合计		725009.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																				公开07表
公开部门：区委编办																				金额单位：元
2019年度预算数												2019年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费		公务用车运行费								小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4		5		6		7		8		9	10		11	12
0		0				0		0		0		0		0		0	0		0	0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																		公开08表
公开部门：区委编办																		金额单位：元
项目							年初结转和结余		本年收入		本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称							小计		基本支出		项目支出


类	款		项	栏次			1		2		3		4		5			6
				合计			0		0		0		0		0			0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计 883717.65元，支出总计 883717.65 元。与上年相比，收入总计增加 46854.79 元，增长5.6 %，主要原因是人员工资增加、年初结转结余较上年增加。与上年相比，支出总计增加46854.79元，增长 5.6 %，主要原因是人员工资、奖励金等比上年都有所增加。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计 782819.8 元，其中：财政拨款收入 782819.8元，占 100 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计 766318.33 元，其中：基本支出 725009.33元，占 94.61 %；项目支出 41309 元，占 5.39 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 835458.87 元，支出总计 835458.87元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 46854.79 元，增长 5.6 %，主要原因是人员工资增加、年初结转结余较上年增加。与上年相比，支出总计增加46854.79元，增长 5.6 %，主要原因是人员工资、奖励金等比上年都有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 766318.33 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33371.32 元，增长 4.55 %，主要原因是人员工资和项目支出有所增加。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出766318.33元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 604716.3 元，占 78.9 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 63320.27 元，占 8.26 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 63743.76 元，占 8.31 %，卫生健康（类）支出 34538 元，占 4.5 %）

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 782819.8元，支出决算为 766318.33 元，完成年初预算的 97.9 %，其中：

1.一般公共服务支出（201）其它共产党事务支出（ 36 ）行政运行（ 01）。年初预算为 504216 元，支出决算为 563407.3 元，完成年初预算的 111.7 %，决算数大于预算数的主要原因是工资和奖励金增加。

2.一般公共服务支出（201）其它共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）。年初预算为 20000 元，支出决算为 41309.00 元，完成年初预算的 206.5 %，决算数大于预算数的主要原因是：2019年全区行政事业单位中文域名费没有纳入年初预算，财政局用作为专项经费全部拨给编办，由编办统一交纳。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 70258.2 元，支出决算为 63234.00 元，完成年初预算的 90 %，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费比例下调。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 28103.28 元，支出决算为 25762.18 元，完成年初预算的 91.7 %，决算数小于预算数的主要原因社保缴费比例下调。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 7025.82 元，支出决算为 7025.82 元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数一致。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为1750 元，支出决算为 1750 元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数一致。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 45503.76元，支出决算为 45503.76 元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数一致。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（20）购房补贴（03）。年初预算为 16140元，支出决算为 18240 元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的原因是人员工资增加。

9.年初预算2082703共计1757元，年末无此科目。

六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 725009.33元，其中：人员经费 651049.04 元，公用经费 73960.29 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 632524.04 元，较年初预算数增加30288.04元，增长 5 %，主要原因是的员工资、奖金增加；较上年决算数增加 9796.38 元，增长 1.5 %。

2.商品和服务支出 73960.29元，较年初预算数增加4142.29元，增长 5.93 %，主要原因是2018年部分办公经费列入2019年度支付；较上年决算数增加 6014.44元，增长8.85%。

3.对个人和家庭的补助 18525元，较年初预算数增加 15825 元，增长 586.11 %，主要原因是人员奖金；较上年决算数减少 3975 元，下降 17.7 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长）0 %。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0元，下降（增长） 0 %。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0 元，全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 69818 元，支出决算为 73960.29 元，完成年初预算的 105.9 %；比上年增加 6014.44 元，增长 8.85 %。决算数大于预算数的主要原因是2018年部分办公经费列入2019年度支付。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1个，其他项目 0 个，共涉及资金 41309元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2019年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对工作专项 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出41309 元，政府性基金预算支出 0 元。对工作专项项目没有委托第三方机构开展绩效评价。进行单位自评，从评价情况来看，总体达到预期效果。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

专项工作年初确定的绩效目标：确保大武口区委编办业务工作正常开展；2019年项目绩效实施情况（项目绩效自评）：大武口区委编办业务工作正常开展，确保各项工作落到实处，提高决策落实。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开发自己所拥有的财政决算信息，市其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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