2019年度大武口区工业信息化和商务局（本级）部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-10333 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大武口区工业信息化和商务局（本级）概况
一、部门职责
详细介绍本部门（单位）工作职责。
（一）贯彻实施有关法律、法规、规章和国家、自治区、市有关工业和信息化、国内外贸易、对外经济技术合作投资促进、经济技术协作的发展战略、方针政策。拟定工作发展规划、年度计划、政策性建议并组织实施。
（二）提出优化工业和信息化产业布局、结构的政策建议。协调解决涉及大武口区新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。负责工业、通信业应急、产业安全和国防动员有关工作。负责轻工和纺织行业管理工作。
（三）监测分析工业和信息产业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责大武口区煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面的保障协调和紧急调度。
（四）承担调整工业和信息产业结构、企业产品结构和升级企业技术装备工作。负责工业企业技术改造投资管理，组织实施鼓励企业技术改造的有关政策。
（五）承担节能减排综合协调工作。组织拟订、实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用、清洁生产促进的规划和政策措施，组织申报并实施相关示范工程项目。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（六）承担工业和信息产业体制改革和管理创新。承办民用爆炸物品行业安全生产监管及分管行业安全生产管理和环保整治工作。
（七）承担中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策和措施，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。
（八）跟踪、监测和分析市场发展状况，贯彻实施促进商贸企业发展的政策建议。配合做好大武口区内流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康工作。
（九）推动大武口区现代物流业发展，贯彻执行有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划。负责统筹推进商贸物流、供应链体系建设。积极培育专业化物流企业，大力发展第三方物流。
（十）承担促进城乡市场发展的职责。贯彻执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，配合市商务局指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展，推动大武口区优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。
（十一）配合市商务局组织实施大武口区重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，配合市商务局建立健全生活必需品市场应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求信息，进行预警和信息引导。
（十二）指导、督促商场、成品油销售网点的安全生产工作，配合应急管理部门对物流和商贸服务业（含餐饮业、住宿业）依法开展安全生产行政执法工作，对相关生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查。配合有关部门开展加油站油气回收治理、土壤及地下水污染防治工作。协调、配合有关部门对大型商务活动进行安全监督管理，配合有关部门指导、管理外商投资企业的安全生产工作。
（十三）承担整顿和规范商务领域市场经济秩序工作的职责推动商务领域信用建设。配合市商务局组织规范大武口区零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。配合市商务局协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平交易相关的工作。
（十四）贯彻执行进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，实施促进外贸增长方式转变的政策措施。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。
（十五）贯彻实施服务贸易发展规划和政策措施，执行服务贸易和服务外包政策和标准。配合市商务局指导大武口区流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。
（十六）贯彻执行国家外商投资政策，配合指导大武口区外商管理工作，进行大武口区内外商投资备案及项目统计工作。
（十七）配合市商务局做好对外援助工作，执行对外援助政策、计划。
（十八）统筹协调大武口区投资促进和招商引资工作。开展大武口区招商引资工作业务培训，对大武口区招商引资活动进行指导。负责大武口区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进和生态环保工作。
（十九）拟订大武口区投资促进、招商引资工作考核办法，分解、落实招商引资年度目标任务，综合评价投资促进、招商引资工作。协调、督促有关部门、企业落实投资促进、招商引资相关政策，履行合同、章程。
（二十）负责统筹来大武口区投资者的环境考察、信息咨询、政策解答等对接服务工作。协调、参与外来投资项目的洽谈、签约和项目的实施。
（二十一）配合市投资促进局开展国内外投资促进、经济技术合作与交流。负责落实大武口区政府签订的经贸合作协议。
（二十二）负责大武口区投资环境整体宣传工作。做好大武口区投资促进、招商引资项目等信息的收集、筛选。
（二十三）承担人才队伍建设工作职责，负责大武口区工业领域、信息产业人才队伍建设；指导、推进全区各类企业技术中心建设；组织实施工业、电子商务、外经外贸、信息产业领域人才培养、引进、使用和管理等工作。
（二十四）承办大武口区委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
1.按照部门决算编报要求，大武口区工业信息化和商务局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。
2.2019年单位行政编制5名。在职人数8人，政府聘用人员3名，离退休3人。因机构改革合并增减人员。
第二部分 2019年度部门决算表 部门收支总体情况表 | |||||
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| 公开01表 |
公开部门：大武口区工业信息化和商务局（本级） |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 47,837,347.19 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,557,557.40 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 36,960,902.46 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 823,918.80 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 130,448.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 2,788,503.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 15,209,382.77 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 |
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13 | 十三、交通运输支出 | 40 |
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14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 43,867,553.08 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 8,225,760.50 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 |
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17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 231,753.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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21 | 二十一、其他支出 | 48 | 2,000,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 |
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23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 84,798,249.65 | 本年支出合计 | 51 | 74,834,878.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 27,867,399.12 | 年末结转和结余 | 53 | 37,830,770.66 |
总计 | 27 | 112,665,648.77 | 总计 | 54 | 112,665,648.77 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
部门收入总体情况表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
公开部门：大武口区工业信息化和商务局 |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 84,798,249.65 | 47,837,347.19 |
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| 36,960,902.46 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,344,564.02 | 1,344,564.02 |
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20113 | 商贸事务 | 1,154,564.02 | 1,154,564.02 |
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2011301 | 行政运行 | 793,999.83 | 793,999.83 |
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2011302 | 一般行政管理事务 | 72,000.00 | 72,000.00 |
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2011308 | 招商引资 | 288,564.19 | 288,564.19 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 190,000.00 | 190,000.00 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 190,000.00 | 190,000.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,267,084.80 | 1,267,084.80 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 267,084.80 | 267,084.80 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18,400.00 | 18,400.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248,684.80 | 248,684.80 |
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20807 | 就业补助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
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2080701 | 就业创业服务补贴 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 130,448.80 | 130,448.80 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 130,448.80 | 130,448.80 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 99,466.72 | 99,466.72 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 24,332.08 | 24,332.08 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6,650.00 | 6,650.00 |
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211 | 节能环保支出 | 10,100,000.00 | 7,400,000.00 |
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| 2,700,000.00 | ||
21103 | 污染防治 | 5,700,000.00 | 3,000,000.00 |
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| 2,700,000.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 5,700,000.00 | 3,000,000.00 |
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| 2,700,000.00 | ||
21111 | 污染减排 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
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2111103 | 减排专项支出 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
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212 | 城乡社区支出 | 20,640,969.46 | 1,750,000.00 |
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| 18,890,969.46 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 20,640,969.46 | 1,750,000.00 |
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| 18,890,969.46 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20,640,969.46 | 1,750,000.00 |
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| 18,890,969.46 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 47,808,028.81 | 32,651,495.81 |
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| 15,156,533.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 4,407,428.81 | 880,895.81 |
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| 3,526,533.00 | ||
2150501 | 行政运行 | 871,675.81 | 832,795.81 |
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| 38,880.00 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 535,753.00 | 48,100.00 |
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| 487,653.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 3,000,000.00 |
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| 3,000,000.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 43,400,600.00 | 31,770,600.00 |
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| 11,630,000.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 43,400,600.00 | 31,770,600.00 |
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| 11,630,000.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,275,400.00 | 1,062,000.00 |
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| 213,400.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 1,275,400.00 | 1,062,000.00 |
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| 213,400.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,275,400.00 | 1,062,000.00 |
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| 213,400.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 231,753.76 | 231,753.76 |
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22102 | 住房改革支出 | 231,753.76 | 231,753.76 |
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2210201 | 住房公积金 | 158,213.76 | 158,213.76 |
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2210203 | 购房补贴 | 73,540.00 | 73,540.00 |
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229 | 其他支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
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22999 | 其他支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
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2299901 | 其他支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
部门支出总体情况表 | |||||||||
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| 公开03表 |
公开部门：大武口区工业信息化和商务局 |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 74,834,878.11 | 2,545,029.83 | 72,289,848.28 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,557,557.40 | 1,030,499.39 | 527,058.01 | |||||
20113 | 商贸事务 | 1,367,557.32 | 840,499.31 | 527,058.01 | |||||
2011301 | 行政运行 | 840,499.31 | 840,499.31 |
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2011302 | 一般行政管理事务 | 72,000.00 |
| 72,000.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 455,058.01 |
| 455,058.01 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 190,000.08 | 190,000.08 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 190,000.08 | 190,000.08 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 823,918.80 | 267,084.80 | 556,834.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 267,084.80 | 267,084.80 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18,400.00 | 18,400.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248,684.80 | 248,684.80 |
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20807 | 就业补助 | 556,834.00 |
| 556,834.00 |
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2080701 | 就业创业服务补贴 | 556,834.00 |
| 556,834.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 130,448.80 | 130,448.80 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 130,448.80 | 130,448.80 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 99,466.72 | 99,466.72 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 24,332.08 | 24,332.08 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6,650.00 | 6,650.00 |
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211 | 节能环保支出 | 2,788,503.00 |
| 2,788,503.00 |
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21103 | 污染防治 | 2,788,503.00 |
| 2,788,503.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 2,788,503.00 |
| 2,788,503.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 15,209,382.77 |
| 15,209,382.77 |
|
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| ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 15,209,382.77 |
| 15,209,382.77 |
|
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| ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15,209,382.77 |
| 15,209,382.77 |
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| ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 43,867,553.08 | 885,243.08 | 42,982,310.00 |
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21505 | 工业和信息产业监管 | 1,233,343.08 | 885,243.08 | 348,100.00 |
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2150501 | 行政运行 | 885,243.08 | 885,243.08 |
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2150502 | 一般行政管理事务 | 248,100.00 |
| 248,100.00 |
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2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
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21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 42,620,209.00 |
| 42,620,209.00 |
|
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2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 42,620,209.00 |
| 42,620,209.00 |
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21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 14,001.00 |
| 14,001.00 |
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2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 14,001.00 |
| 14,001.00 |
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216 | 商业服务业等支出 | 8,225,760.50 |
| 8,225,760.50 |
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21602 | 商业流通事务 | 6,013,002.50 |
| 6,013,002.50 |
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2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6,013,002.50 |
| 6,013,002.50 |
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21606 | 涉外发展服务支出 | 2,212,758.00 |
| 2,212,758.00 |
|
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2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2,212,758.00 |
| 2,212,758.00 |
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221 | 住房保障支出 | 231,753.76 | 231,753.76 |
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 231,753.76 | 231,753.76 |
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 158,213.76 | 158,213.76 |
|
|
|
| ||
2210203 | 购房补贴 | 73,540.00 | 73,540.00 |
|
|
|
| ||
229 | 其他支出 | 2,000,000.00 |
| 2,000,000.00 |
|
|
| ||
22999 | 其他支出 | 2,000,000.00 |
| 2,000,000.00 |
|
|
| ||
2299901 | 其他支出 | 2,000,000.00 |
| 2,000,000.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||
公开部门：大武口区工业信息化和商务局 |
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| 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 47,837,347.19 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,344,564.10 | 1,344,564.10 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 823,918.80 | 823,918.80 | ||||||||
9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 130,448.80 | 130,448.80 | ||||||||
10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | ||||||||
12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 33,314,758.89 | 33,314,758.89 | ||||||||
15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 7,507,925.20 | 7,507,925.20 | ||||||||
16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 231,753.76 | 231,753.76 | ||||||||
20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
| ||||||||
21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||
22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
| ||||||||
23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
| ||||||||
本年收入合计 | 24 | 47,837,347.19 | 本年支出合计 | 52 | 47,103,369.55 | 47,103,369.55 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 24,010,837.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 24,744,814.99 | 24,744,814.99 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 24,010,837.35 | 54 |
|
| ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
| 55 |
|
| ||||||||
总计 | 28 | 71,848,184.54 | 总计 | 56 | 71,848,184.54 | 71,848,184.54 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||||
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| 公开05表 |
公开部门：大武口区工业信息化和商务局 |
|
| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 47,103,369.55 | 2,462,117.16 | 44,641,252.39 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,344,564.10 | 983,999.91 | 360,564.19 | ||
20113 | 商贸事务 | 1,154,564.02 | 793,999.83 | 360,564.19 | ||
2011301 | 行政运行 | 793,999.83 | 793,999.83 |
| ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 72,000.00 |
| 72,000.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 288,564.19 |
| 288,564.19 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 190,000.08 | 190,000.08 |
| ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 190,000.08 | 190,000.08 |
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 823,918.80 | 267,084.80 | 556,834.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 267,084.80 | 267,084.80 |
| ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18,400.00 | 18,400.00 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248,684.80 | 248,684.80 |
| ||
20807 | 就业补助 | 556,834.00 |
| 556,834.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 556,834.00 |
| 556,834.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 130,448.80 | 130,448.80 |
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 130,448.80 | 130,448.80 |
| ||
2101101 | 行政单位医疗 | 99,466.72 | 99,466.72 |
| ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24,332.08 | 24,332.08 |
| ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6,650.00 | 6,650.00 |
| ||
211 | 节能环保支出 |
|
|
| ||
21103 | 污染防治 |
|
|
| ||
2110399 | 其他污染防治支出 |
|
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| ||
21111 | 污染减排 |
|
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| ||
2111103 | 减排专项支出 |
|
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| ||
212 | 城乡社区支出 | 1,750,000.00 |
| 1,750,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,750,000.00 |
| 1,750,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,750,000.00 |
| 1,750,000.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 33,314,758.89 | 848,829.89 | 32,465,929.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 896,929.89 | 848,829.89 | 48,100.00 | ||
2150501 | 行政运行 | 848,829.89 | 848,829.89 |
| ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 48,100.00 |
| 48,100.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 32,417,829.00 |
| 32,417,829.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 32,417,829.00 |
| 32,417,829.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 7,507,925.20 |
| 7,507,925.20 | ||
21602 | 商业流通事务 | 5,295,167.20 |
| 5,295,167.20 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5,295,167.20 |
| 5,295,167.20 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 2,212,758.00 |
| 2,212,758.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2,212,758.00 |
| 2,212,758.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 231,753.76 | 231,753.76 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 231,753.76 | 231,753.76 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 158,213.76 | 158,213.76 |
| ||
2210203 | 购房补贴 | 73,540.00 | 73,540.00 |
| ||
229 | 其他支出 | 2,000,000.00 |
| 2,000,000.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,000,000.00 |
| 2,000,000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,000,000.00 |
| 2,000,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||
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| 公开06表 |
公开部门： | 大武口区工业信息化和商务局 |
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| 单位：元 | |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,836,190.28 | 302 | 商品和服务支出 | 296,458.88 | 310 | 资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 602,017.00 | 30201 | 办公费 | 89,139.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 379,390.00 | 30202 | 印刷费 | 6,253.53 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 | 118,000.00 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 248,684.80 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 3,880.34 | 31008 | 物资储备 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99,466.72 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24,332.08 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 6,857.92 | 30211 | 差旅费 | 13,744.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 | 住房公积金 | 158,213.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30114 | 医疗费 | 7,700.00 | 30213 | 维修（护）费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 191,528.00 | 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 329,468.00 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30302 | 退休费 | 19,828.00 | 30217 | 公务招待费 | 15,448.88 | 31099 | 其他资本性支出 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 8,598.00 | 31204 | 费用补贴 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 21,222.72 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30309 | 奖励金 | 305,000.00 | 30229 | 福利费 |
| 313 | 对社会保障基金补助 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 |
|
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 4,640.00 | 30239 | 其他交通费用 | 132,960.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5,212.00 | 39906 | 赠与 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
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| 30701 | 国内债务付息 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 2,165,658.28 | 公用经费合计 | 296,458.88 | |||||
合计 | 2,462,117.16
| |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||||||||
公开部门：大武口区工业信息化和商务局 |
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| 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
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2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|
|
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
168,635.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,635.50 | 134,124.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,124.88 | ||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 公开08表 | ||||||||||||||||||
公开部门：大武口区工业信息化和商务局 |
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| 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2019年度收入总计112,665,648.77元，支出总计112,665,648.77元。与上年相比，收入总计增加52,157,921.77元，增长86.2%，主要原因是机构改革合并原商务局增加相关收入。与上年相比，支出总计增加52,157,921.77元，增长86.2%，主要原因是本年机构改革合并原商务局增加相关支出。
二、部门收入总体情况说明
2019年度收入合计84,798,249.65元，其中：财政拨款收入47,837,347.19元，占56.41%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入36,960,902.46元，占43.59%。
三、部门支出总体情况说明
2019年度支出合计74,834,878.11元，其中：基本支出2,545,029.83元，占3.4%；项目支出72,289,848.28元，占96.6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计71,848,184.54元，支出总计71,848,184.54元。与上年相比，财政拨款收入总计增加21,812,715.93元，增长43.59%，主要原因是机构改革合并原商务局增加相关收入。与上年相比，财政拨款支出总计增加21,812,715.93元，增长43.59%，主要原因是本年机构改革合并原商务局增加相关支出。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出47,103,369.55元，占本年支出合计的 62.94 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22,276,729.09元，增长89.73 %，主要原因是本年机构改革合并原商务局增加相关支出。
（二）一般公共预算支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出47,103,369.55元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,344,564.10元，占2.85%；社会保障和就业（类）支出823,918.80元，占1.75%；卫生健康（类）支出130,448.80元，占0.28%；城乡社区支出1,750,000.00元，占3.72%；农林水（类）支出0元，占0%；资源勘探信息等支出33,314,758.89元，占70.73%；商业服务业等支出7,507,925.20元，占15.94%；住房保障（类）支出231,753.76元，占0.49%；其他支出2,000,000.00元，占4.25 %。
（三）一般公共预算支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,473,780.00元，支出决算为47,103,369.55元，完成年初预算的1904.11%，其中：
1.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）行政运行（01）。年初预算为871,889.00元，支出决算为793,999.83元，完成年初预算的91.07%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。
2.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）一般行政管理事务（02）。年初预算为80,000.00元，支出决算为72,000.00元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。
3.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。年初预算为0 元，支出决算为288,564.19元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加合并单位招商工作经费。
4.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为190,000.08元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加合并单位招商工作经费。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）04未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为400.00元，支出决算为18,400.00元，完成年初预算的4600%，决算数大于预算数的主要原因增加已移交社保退休人员民族团结奖支出。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为248684.8元，支出决算为248,684.80元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）就业创业服务补贴（01）。年初预算为0元，支出决算为556,834.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加网络经济产业园培训服务经费支出。
8.年初2082701.2082702.2082703预算共计6,857.00元，年末此三个科目调整记入其他科目，无此科目。
9.卫生健康支出（210）11行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）。年初预算为99,466.72元，支出决算为99,466.72元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）。年初预算为24,332.08元，支出决算为24,332.08元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为6,650.00元，支出决算为6,650.00元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
12.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为0元，支出决算为1,750,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因增加生态治理整治专项资金支出。
13.资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）。年初预算为862,341.00元，支出决算为848,829.89元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。
14.资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管 （05）一般行政管理事务（02）。年初预算为50,000.00元，支出决算为48,100.00元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。
15.资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）。年初预算为0元，支出决算为32,417,829.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加2019年技术改造综合奖补资金支出。
16.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为5,295,167.20元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加2019年扩大消费专项资金支出。
17.商业服务业等支出（216）涉外发展服务支出（06） 其他涉外发展服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为2,212,758.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加内陆运输补贴资金支出。
18.住房保障支出 （221）住房改革支出 （02）住房公积金（01）。年初预算为 158,213.76元，支出决算为158,213.76元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
19.住房保障支出 （221）住房改革支出（02）购房补贴 （03）。年初预算为64,944.00元，支出决算为73,540.00元，完成年初预算的113.24%，决算数大于预算数的主要原因核算增加。
20.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。年初预算为0元，支出决算为2,000,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加生态环境整治征地拆迁补偿资金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支2,462,117.16元，其中：人员经费2,165,658.28元，公用经费296,458.88元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,836,190.28元，较年初预算数2,137,597.28元减少301,406.72元，下降14.1%，主要原因是单位合并，人员减少导致；较上年决算数1,158,203.98元增加677,986.3元，增长58.54%。
2.商品和服务支出296,458.88元，较年初预算数262942.72元增加33516.16 元，增长11.3%，主要原因是机构改革，两局合并，人员增加导致日常公用支出增长；较上年决算数122,545.28增加173,913.60元，增长141.92%。
3.对个人和家庭的补助329,468.00元，较年初预算数3240.00元增加326,228.00元，增长10068.77%，主要原因是增加已移交社保退休人员民族团结奖及奖励金支出；较上年决算数73,475.00增加255,993.00元，增长348.41%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较上年决算数0元减少0元，下降0%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为168,635.50元，支出决算为134,124.88元，完成年初预算的79.54 %。与上年相比，减少34,510.62 元，下降 20.46 %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际招商接待费用减少。
（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于公务车改革后机关车辆维护运行费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为168,635.50元，支出决算为134,124.88元，完成年初预算的79.54 %；比上年减少34,510.62元，下降20.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少招商接待费用。其中： 国内接待费支出134,124.88元，主要用于招商接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次75个，国内公务接待人次680人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为262942.72元，支出决算为296,458.88元，完成年初预算的112.7%；比上年增加173,913.60元，增长141.92%。决算数大于预算数。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0 个，其他项目9个，共涉及资金44641252.39元，占一般公共预算项目支出总额的0.27%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对网络经济产业园培训服务经费、生态治理整治专项资金、2019年技术改造综合奖补资金、2019年扩大消费专项资金、内陆运输补贴资金、征地拆迁补偿资金等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出44,521,152.39元，政府性基金预算支出0元。其中，对2019年技术改造综合奖补资金、内陆运输补贴资金、生态治理整治专项资金、征地拆迁补偿资金等项目分别委托宁夏鸿兴会计师事务所有限公司、上海沪宁房地产评估公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，产出数量：完成征地拆迁补偿资金项目部分专项，时效指标：下达的投资计划按期完成。经济效益：专项资金审计已完成、项目资金决算已完成。社会效益：补贴资金适用度≥90.13%；受益群众满意度≥95.45%。从评价情况来看，完成2019年奖补资金发放工作，发放奖补资金32417829元，完成全年工作。
3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。生态治理整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成生态治理整治项目绩效自评得分为88.70分。项目全年预算数为20940969.46元，执行数为15209382.77元，完成预算的72.6%。主要产出和效果：一是项目实施后进一步提升了居民居住环境幸福指数，加快了大武口区生态环保建设；二是项目实施后使生态环境面貌焕然一新，有效的改善了居民的居住环境和生活质量；三是受益群体满意度达到95.45%。发现的问题及原因：一是项目预算执行进度有些缓慢；二是项目施工进度管理不严谨；下一步改进措施：一是强化预算执行进度管理；二是加强项目进度管理。
散乱污专项治理改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长胜煤炭集中加工区散乱污治理项目绩效自评得分为86.24分。项目全年预算数为7041448.51元，执行数为2788503元，完成预算39.6%。主要产出和效果：一是该项目改善了辖区的生态环境，增加了居民的居住幸福指数。同时为拉动内需、扩大就业、促进经济平稳发展发挥了积极作用；二是该项目实施为外来务工人员和进城创业人员极大改善了生活条件和创业环境，促进了城市环境发展，改善了厂区生态环境和形象，发挥了改造一片，带动提升一方的促进作用。发现的问题及原因：一是“散乱污”治理工作人员虽然业务精、能力强，但存在人员少的问题。二是散乱污专项治理拆除补偿难度大。补偿工作呈现量多、项目分散、难度大、诉求高、困难群体多、等问题，导致工作进展迟缓，影响整体工作推进。下一步改进措施：一是加强工作人员业务知识培训学习；二是把“散乱污”治理及拆除补偿工作同“不忘初心、牢记使命”主题教育、党风廉政建设结合起来，做到思想上认识到位、学习上跟进到位、措施上落实到位、工作上整改到位，将组织和群众的意见和建议融入日常工作中，加强“散乱污”专项治理补偿过程的监督检查。
网络经济产业园培训服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成网络经济产业园培训服务项目绩效自评得分为93.60分。项目全年预算数为1000000元，执行数为556834元，完成预算的55.7%。主要产出和效果：一是项目实施后进一步推广电子商务工作，带动产品销售额；二是项目实施后建设电子商务服务站8个、建设社区电子商务服务站33个、电子商务重点示范企业6家、建设龙泉村电商服务中心，组建电商筑梦导师团队，积极发展农产品网货品牌，整合了物流配送资源，交易额年均增长率50%，增加就业水平、增加贫困户收入，提高涉农企业及其他市场发展水平，达到便民、利民、惠民程度；三是受益群体满意度达到95.45%。发现的问题及原因：一是项目预算执行进度有些缓慢；二是项目实施过程中，电商企业更换频繁，致使项目进度管理不严谨；下一步改进措施：一是强化预算执行进度管理；二是积累资金项目管理经验,促进公共财政规范化,进一步提高专项资金的使用效益。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7. 绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
第五部分 附件
其他相关资料：无
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