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2019年度大武口区工商联部门决算

索引号	640202003/2021-09985	文号		生成日期	2020-09-25
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大武口区工商业联合会概况

　 一、部门职责

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；指导商会开展工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；

5、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；

6、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业；

7、完成区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

我单位隶属党委部门的群众团体，机构编制数4人，实有5人。其中：行政编制4人，公益性岗位1人。另有退休人员3人。

从预算单位构成看，大武口区工商联部门预算包括：大武口区工商联本级预算，属行政单位预算。纳入大武口区工商联2019年部门预算编制的二级预算单位无。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：大武口区工商联					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	779329.84	一、一般公共服务支出	28	601785.77
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6	5550	六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	73803.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37245.56
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	63740.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	784879.84	本年支出合计	51	776574.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	6495.59	年末结转和结余	53	14800.62
总计	27	791375.43	总计	54	791375.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
										公开02表
公开部门：大武口区工商联										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	784879.84	779329.84					5550.00
201			一般公共服务支出	601606.40	596056.40					5550.00
20128			民主党派及工商联事务	601606.40	596056.40					5550.00
2012801			行政运行	540521.00	534971.00					5550.00
2012802			一般行政管理事务	61085.40	61085.40
208			社会保障和就业支出	82287.60	82287.60
20805			行政事业单位离退休	82287.60	82287.60
2080504			未归口管理的行政单位离退休	18600.00	18600.00
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	63687.60	63687.60
210			卫生健康支出	37245.56	37245.56
21011			行政事业单位医疗	37245.56	37245.56
2101101			行政单位医疗	25475.04	25475.04
2101103			公务员医疗补助	9320.52	9320.52
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2450.00	2450.00
221			住房保障支出	63740.28	63740.28
22102			住房改革支出	63740.28	63740.28
2210201			住房公积金	41240.28	41240.28
2210203			购房补贴	22500.00	22500.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

部门支出总体情况表
									公开03表
公开部门：大武口区工商联									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	776574.81	715489.41	61085.40
201			一般公共服务支出	601785.77	540700.37	61085.40
20128			民主党派及工商联事务	601785.77	540700.37	61085.40
2012801			行政运行	540700.37	540700.37
2012802			一般行政管理事务	61085.40		61085.40
208			社会保障和就业支出	73803.20	73803.20
20805			行政事业单位离退休	73803.20	73803.20
2080504			未归口管理的行政单位离退休	18600.00	18600.00
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	55203.20	55203.20
210			卫生健康支出	37245.56	37245.56
21011			行政事业单位医疗	37245.56	37245.56
2101101			行政单位医疗	25475.04	25475.04
2101103			公务员医疗补助	9320.52	9320.52
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2450.00	2450.00
221			住房保障支出	63740.28	63740.28
22102			住房改革支出	63740.28	63740.28
2210201			住房公积金	41240.28	41240.28
2210203			购房补贴	22500.00	22500.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
								公开04表
公开部门：大武口区工商联								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	779329.84	一、一般公共服务支出	29	596235.77	596235.77
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	73803.20	73803.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	37245.56	37245.56
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	63740.28	63740.28
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	779329.84	本年支出合计	52	771024.81	771024.81
年初财政拨款结转和结余	25	6495.59	年末财政拨款结转和结余	53	14800.62	14800.62
一、一般公共预算财政拨款	26	6495.59		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	785825.43	总计	56	785825.43	785825.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：大武口区工商联						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	771024.81	709939.41	61085.40
201			一般公共服务支出	596235.77	535150.37	61085.40
20128			民主党派及工商联事务	596235.77	535150.37	61085.40
2012801			行政运行	535150.37	535150.37
2012802			一般行政管理事务	61085.40		61085.40
208			社会保障和就业支出	73803.20	73803.20
20805			行政事业单位离退休	73803.20	73803.20
2080504			未归口管理的行政单位离退休	18600.00	18600.00
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	55203.20	55203.20
210			卫生健康支出	37245.56	37245.56
21011			行政事业单位医疗	37245.56	37245.56
2101101			行政单位医疗	25475.04	25475.04
2101103			公务员医疗补助	9320.52	9320.52
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2450	2450
221			住房保障支出	63740.28	63740.28
22102			住房改革支出	63740.28	63740.28
2210201			住房公积金	41240.28	41240.28
2210203			购房补贴	22500.00	22500.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决0

一般公共预算基本支出情况表
									公开06表
公开部门：	大武口区工商联								单位：元
经济分类科目编码	科目名称		决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		613862.00	302	商品和服务支出	59237.41	310	资本性支出
30101	基本工资		297726.00	30201	办公费	2141.60	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		116061.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		39734.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费			30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资			30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		55203.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3030.37	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		25478.40	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		9583.92	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		1465.08	30211	差旅费	1894.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		41280.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		2450.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		24880.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		36840.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费			30216	培训费	5063.58	31022	无形资产购置
30302	退休费		18000.00	30217	公务招待费	500.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助			30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费			30226	劳务费	397.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金			30228	工会经费	6055.44	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		18000.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		840.00	30239	其他交通费用	34560.00	31303	补充全国社会保障基金
				30240	税金及附加费用		399	其他支出
				30299	其他商品和服务支出	5595.42	39906	赠与
				307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
				30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		650702.00		公用经费合计 59237.41
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开07表

公开部门：大武口区工商联

金额单位：元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　2000

　500

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算支出情况表

公开08表

公开部门：大武口区工商联

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计791375.43元，支出总计791375.43元。与上年相比，收入总计减少619089.58元，下降78.22%，主要原因是2019年执行新的会计制度调整陈年呆账。与上年相比，支出总计减少619089.58 元，下降78.22%，主要原因是2019年执行新的会计制度调整陈年呆账

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计784879.84元，其中：财政拨款收入779329.84元，占99.3%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5550元，占0.7%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计776574.81元，其中：基本支出715489.41元，占92.1%；项目支出61085.40元，占7.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计785825.43元，支出总计785825.43元。与上年相比，财政拨款收入总计减少41073.15元，下降5.23%，主要原因是2019年支2018年结余款。上年相比，财政拨款支出总计减少59828.39元，下降7.6%，主要原因是2019年支2018年结余款。。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出771024.81元，占本年支出合计的97.4%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46150.65元，下降5.99%，主要原因是2019年支2018年结余款。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出771024.81元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出596235.77元，占77%；教育（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出73803.2元，占9.57%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出63740.28元，占8.27%，卫生健康支出37245.56元。占4.83%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算715854元，支出决算771024.81元，完成年初预算的108%，其中：

1.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）年初预算为451124元，支出决算为535150.37元，完成年初预算的118.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资及其目标考核奖提标。

2.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）。年初预算为100000元，支出决算为61085.40元，完成年初预算的61%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，规范所有支出。 3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为600元，支出决算为18600元，完成年初预算的 3100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放民族团结和谐奖。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为63688元，支出决算为55203.20元。完成年初预算89%。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为25475元，支出决算为25475.04元，完成年初预算100%。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为9321元，支出决算为9350.52元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为2450元，支出决算为2450元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为41240元，支出决算为41240.28元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为20364元，支出决算为22500元，完成年初预算的110%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出709939.41元，其中：人员经费650702元，公用经费59237.41元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出613862元，较年初预算数增加64063元，增长10.4%，主要原因是人员增资；较上年决算数减少49173元，下降7%。

2.商品和服务支出59237.41元，较年初预算数减少5977.59元，下降10%，主要原因是厉行节约压缩公用支出；较上年决算数减少20974.51元，下降35%。

3.对个人和家庭的补助36840元，较年初预算数增加36000元，增长4286%，主要原因是退休人员发放民族团结和谐奖；较上年决算数增加18000元，增长100%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加0元，增长%。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元。决算数小于年初预算数的主要原因是，其中：国内接待费支出0元，主要用于严格执行中央八项规定。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次5人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为715854元，支出决算为59237.41元，完成年初预算的83%；比上年减少20974元，下降26%。决算数小于预算数。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算 0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其他项目1个，共涉及资金61085.40元，占一般公共预算项目支出总额的61%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

工商联工作经费绩效自评综述：组织会员企业和企业家培训学习，引导非公企业人士参与社会活动、构建和谐劳动关系，积极参与社会组织建设，促进社会和谐稳定。项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数100000元，执行数61085.40元，完成预算的61%。主要产出和效果：通过开展理想信念教育实践活动，引导非公经济人士坚定中国经济发展向好的信心，积极承担社会责任，参与回报社会、感恩行动等社会公益事业。下一步改进措施：一是持续加强服务意识，助推企业转型发展；二是不断壮大会员队伍，做实基础工作。三是继续进一步深化理想信念教育实践活动。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

第五部分附件

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