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2019年度石嘴山市大武口区沟口街道办事处部门决算

索引号	640202003/2021-10139	文号		生成日期	2020-09-25
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

2019年度

石嘴山市大武口区沟口街道办事处部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分石嘴山市沟口街道办事处

部门概况

一、部门职责

沟口街道办事处在区委、区政府的领导下；在街道党工委的领导下，履行辖区内社区党政工作的组织、管理、指导职能。具体职能如下：

（一）街道党工委的主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、讨论决定本街道两个中心、社区建设、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题。

3、领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

4、加强街道党的基层组织建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5、加强街道、居委会干部队伍建设和党员队伍建设，对辖区各级党组织所属的党员实行双重管理教育，组织、指导、协调辖区内各级党组织开展社会性、群众性、公益性活动。

6、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

（二）街道办事处工作职责

1、贯彻执行区委、区政府、街道党工委的决议、决定和上级国家行政机关的决定、命令。拟定社区建设与发展的规划。

2、在街道党工委的领导下，做好社区精神文明建设工作，组织开展面向社区居民的健康有益、形式多样的科技、教育、文化、体育活动；开展文明社区、文明楼院、文明市民等创建活动，负责所辖区域内文明单位创建的检查指导工作。

3、做好社区服务，就业解困工作，对下岗、失业、无业人员做好摸底统计工作，发展社区经济，支持和帮助社区居委会失业人员开办各种便民、利民社区服务站、点，协调人事劳动和社会保障部门，做好下岗人员的安置、劳务输出工作，缓解就业压力和矛盾。

4、做好社区共建工作，加强与驻地单位的联系，协调和充分发挥辖区资源优势，实现资源共享、服务于民、共同受益的目标。

5、协助民政部门做好拥军优属和对老龄、孤、寡、残疾、贫困人口的扶贫济困及送温暖工作，做好最低生活保障金的申报、审批归档工作。

6、做好辖区的社会治安综合管理工作，开展群防群治，做好治安防范，开展安全文明小区、安全文明户、无毒社区创建工作，做好刑满释放人员帮教转化工作，协调公安部门做好各种特殊人员的摸底统计、管理和监控工作，协调司法部门组织开展法制教育、法律咨询和矛盾纠纷的排查调处工作。

7、协调计划生育部门做好计划生育工作，对辖区居民进行计划生育法律法规、生殖保健科学、文明、进步的婚育观的宣传教育，对辖区的育龄妇女的生育、节育进行统计造册，建档立卡，建立健全流动人口婚育档案，加大优质服务工作力度。

8、做好居民区卫生的清扫、清运及日常保洁工作，及时向城市管理部门上报各种私搭乱建、破坏市容市貌的情况，协助做好社区临时建筑的审批和管理，做好居民区城市基础，公用设施的监督管理工作

9、做好辖区群众来信来访的接待、登记和处理工作，调节民事纠纷。

10、做好基础武装建设工作，开展国防教育，进行兵役登记，协助武装部做好征兵工作，做好军民共建工作。

11、在街道党工委的领导下，做好工、青、妇工作，有计划地发展辖区社团队伍，发挥好各级各届职工、妇女和青年的作用。

12、做好社区资产的管理工作，防止资产流失，指导社区居委会管理好账目及资产。

13、依法组织好辖区居民委员会的换届选举工作。

14、做好民生服务中心和综合治理中心承担政府公共服务职能，民生中心主要承担集中办理民政、社会保障、卫生计生、残联、住房保障等服务事项；综合治理中心主要承担集中办理法律援助、政策咨询、信访接待、矛盾纠纷调处、流动人口管理事项。

15、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据决算管理有关规定，大武口区沟口街道办事处内设办公室、民生服务中心、综治服务中心3个职能科室，下属2个社区。大武口区沟口街道办事处现有编制8名，实有在职7人，退休人员1名。其中：在职科级领导5名，事业干部2名，社区干部12名。

对大武口区沟口街道办事处及所属预算单位构成进行详细说明

按照部门决算编报要求，大武口区沟口街道办事处部门预算包括：沟口街道办事处本级预算、所属行政单位预算纳入朝阳街道办事2019年部门预算编制的二级预算单位无，所属2个社区由沟口街道办事统一核算。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：大武口区沟口街道办事处					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	226175.89	一、一般公共服务支出	28	2513961.23
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1000000	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	9202
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	5469437.85	七、文化体育与传媒支出	34	690646
	8		八、社会保障和就业支出	35	2074465.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57972.31
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	1174009.4
	12		十二、农林水支出	39	751978
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	112404.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	8695613.74	本年支出合计	51	7384638.85
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	759456.29	年末结转和结余	53	2070431.18
总计	27	9455070.03	总计	54	9455070.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
										公开02表
公开部门：大武口区沟口街道办事处										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8695613.74	3226475.89	0	0	0	0	5469437.85
201			一般公共服务支出	2309016.93	803791.08	0	0	0	0	1505225.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2309016.93	803791.08	0	0	0	0	1505225.85
2010301			行政运行	1147472.93	74247.08	0	0	0	0	405225.85
2010302			一般行政管理事务	1100000		0	0	0	0	1100000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61544	64544	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	9202	9202	0	0	0	0	0
20499			其他公共安全支出	9202	9202	0	0	0	0	0
2049901			其他公共安全支出	9202	9202	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	1000000	0	0	0	0	0	1000000
2071			文化和旅游	1000000	0	0	0	0	0	1000000
2070199			其他文化和旅游支出	1000000	0	0	0	0	0	1000000
208			社会保障和就业支出	1845177.26	980965.26	0	0	0	0	864212
20801			人力资源和社会保障管理事务	294705.75	294705.75	0	0	0	0	0
2080106			就业管理事务	294705.75	294705.75	0	0	0	0	0
20802			民政管理事务	605880	565880	0	0	0	0	40000
2080208			基层政权和社区建设	605880	565880	0	0	0	0	40000
20805			行政事业单位离退休	120379.51	120379.51	0	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	6200	6200	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114179.51	114179.51	0	0	0	0	0
20808			抚恤	824212	0	0	0	0	0	824212
2080801			死亡抚恤	824212	0	0	0	0	0	824212
210			卫生健康支出	57972.31	57972.31	0	0	0	0	0
21007			计划生育服务	240	240	0	0	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	240	240	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	57732.31	57732.31	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	31514	31514	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	14157.81	14157.81	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	8910.5	8910.5	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3150	3150	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	2361841.08	1261841.08	0	0	0	0	1100000
21203			城乡社区公共设施	1189041.08	89041.08	0	0	0	0	1100000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1189041.08	89041.08	0	0	0	0	1100000
21205			城乡社区环境卫生	172800	172800	0	0	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	172800	172800	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2120803			城市建设支出	1000000	1000000	0	0	0	0	0
213			农林水支出	1000000	0	0	0	0	0	1000000
21307			农村综合改革	1000000	0	0	0	0	0	1000000
2130799			其他农村综合改革支出	1000000	0	0	0	0	0	1000000
221			住房保障支出	112404.16	112404.16	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	112404.16	112404.16	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	73936.16	73936.16	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	38468	38468	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

部门支出总体情况表
																公开03表
公开部门：大武口区沟口街道办事处																金单位：元
项目						本年支出合计		基本支出	项目支出			上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次			1		2	3			4		5		6
			合计			7384638.85		3371516.96	4013121.89			0		0		0		0
201			一般公共服务支出			2513961.23		1213961.23	1300000			0		0		0		0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			2513961.23		1213961.23	1300000			0		0		0		0
2010301			行政运行			1092117.23		1092117.23	0.00			0		0		0		0
2010302			一般行政管理事务			1300000		0.00	1300000			0		0		0		0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			121844		121844	0.00			0		0		0		0
204			公共安全支出			9202		9202	0			0		0		0		0
20499			其他公共安全支出			9202		9202	0			0		0		0		0
2049901			其他公共安全支出			9202		9202	0			0		0		0		0
207			文化旅游体育与传媒支出			690646		0	690646			0		0		0		0
20701			文化和旅游			690646		0	690646			0		0		0		0
2070199			其他文化和旅游支出			690646		0	690646			0		0		0		0
208			社会保障和就业支出			2074465.75		1805177.26	269288.49			0		0		0		0
20801			人力资源和社会保障管理事务			294705.75		294705.75	0.00			0		0		0		0
2080106			就业管理事务			294705.75		294705.75	0			0		0		0		0
20802			民政管理事务			834384.99		565880	268504.99			0		0		0		0
2080208			基层政权和社区建设			834384.99		565880	268504.99			0		0		0		0
20805			行政事业单位离退休			120379.51		120379.51	0			0		0		0		0
2080504			未归口管理的行政单位离退休			6200		6200	0			0		0		0		0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			114179.51		114179.51	0			0		0		0		0
20808			抚恤			824212		824212	0			0		0		0		0
2080801			死亡抚恤			824212		824212	0			0		0		0		0
20811			残疾人事业			783.5		0	783.5			0		0		0		0
2081199			其他残疾人事业支出			783.5		0	783.5			0		0		0		0
210			卫生健康支出			57972.31		57972.31	0			0		0		0		0
21007			计划生育服务			240		240	0			0		0		0		0
2100799			其他计划生育事务支出			240		240	0			0		0		0		0
21011			行政事业单位医疗			57732.31		57732.31	0			0		0		0		0
2101101			行政单位医疗			31514		31514	0			0		0		0		0
2101102			事业单位医疗			14157.81		14157.81	0			0		0		0		0
2101103			公务员医疗补助			8910.5		8910.5	0			0		0		0		0
2101199			其他行政事业单位医疗支出			3150		3150	0			0		0		0		0
212			城乡社区支出			1174009.4		172800	1001209.4			0		0		0		0
21203			城乡社区公共设施			189041.08		0	189041.08			0		0		0		0
2120399			其他城乡社区公共设施支出			189041.08		0	189041.08			0		0		0		0
21205			城乡社区环境卫生			231538.06		172800	58738.06			0		0		0		0
2120501			城乡社区环境卫生			231538.06		172800	58738.06			0		0		0		0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			753430.26		0	753430.26			0		0		0		0
2120803			城市建设支出			753430.26		0	753430.26			0		0		0		0
213			农林水支出			751978		0	751978			0		0		0		0
21307			农村综合改革			751978		0	751978			0		0		0		0
2130799			其他农村综合改革支出			751978		0	751978			0		0		0		0
221			住房保障支出			112404.16		112404.16	0			0		0		0		0
22102			住房改革支出			112404.16		112404.16	0			0		0		0		0
2210201			住房公积金			73936.16		73936.16	0			0		0		0		0
2210203			购房补贴			38468		38468	0			0		0		0		0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收支总体情况表
																	公开04表
公开部门：大武口区沟口街道办事处																	金额单位：元
收入							支出
项目				行次	决算数		项目(按功能分类)			行次	决算数
											合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次					1		栏次				2		3		4
一、一般公共预算财政拨款				1	2226175.89		一、一般公共服务支出			29	1062255.47		1062255.47		0
二、政府性基金预算财政拨款				2	1000000		二、外交支出			30	0		0		0
				3			三、国防支出			31	0		0		0
				4			四、公共安全支出			32	9202		9202		0
				5			五、教育支出			33	0		0		0
				6			六、科学技术支出			34	0		0		0
				7			七、文化体育与传媒支出			35	0		0		0
				8			八、社会保障和就业支出			36	1209470.25		1209470.25		0
				9			九、医疗卫生与计划生育支出			37	57972.31		57972.31		0
				10			十、节能环保支出			38	0		0		0
				11			十一、城乡社区支出			39	1015271.34		261841.08		753430.26
				12			十二、农林水支出			40	0		0		0
				13			十三、交通运输支出			41	0		0		0
				14			十四、资源勘探信息等支出			42	0		0		0
				15			十五、商业服务业等支出			43	0		0		0
				16			十六、金融支出			44	0		0		0
				17			十七、援助其他地区支出			45	0		0		0
				18			十八、国土海洋气象等支出			46	0		0		0
				19			十九、住房保障支出			47	112404.16		112404.16		0
				20			二十、粮油物资储备支出			48	0		0		0
				21			二十一、其他支出			49	0		0		0
				22			二十二、债务还本支出			50	0		0		0
				23			二十三、债务付息支出			51	0		0		0
本年收入合计				24	3226175.89		本年支出合计			52	3466575.53		2713145.27		753430.26
年初财政拨款结转和结余				25	541481.28		年末财政拨款结转和结余			53	301081.64		16081.64		285000
一、一般公共预算财政拨款				26	503051.02		0			54	0		0		0
二、政府性基金预算财政拨款				27	38430.26		0			55	0		0		0
总计				28	3767657.17		总计			56	3767657.17		2729226.91		1038430.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：大武口区沟口街道办事处						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2713145.27	2195599.2	517546.07
201			一般公共服务支出	1062255.47	862255.47	200,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1062255.47	862255.47	200,000.00
2010301			行政运行	740411.47	740411.47
2010302			一般行政管理事务	200000	0	200,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121844	121844	0
204			公共安全支出	9202	9202	0
20499			其他公共安全支出	9202	9202	0
2049901			其他公共安全支出	9202	9202	0
208			社会保障和就业支出	1209470.25	980965.26	228504.99
20801			人力资源和社会保障管理事务	294705.75	294705.75	0
2080106			就业管理事务	294705.75	294705.75	0
20802			民政管理事务	794384.99	565880	228504.99
2080208			基层政权和社区建设	794384.99	565880	228504.99
20805			行政事业单位离退休	12079.51	12079.51	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	6200	6200	0
210			卫生健康支出	57972.31	57972.31	0
21007			计划生育服务	240	240	0
2100799			其他计划生育事务支出	240	240	0
21011			行政事业单位医疗	57732.31	57732.31	0
2101101			行政单位医疗	31514	31514	0
2101102			事业单位医疗	14157.81	14157.81	0
2101103			公务员医疗补助	8910.5	8910.5	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3150	3150	0
212			城乡社区支出	261841.08	172800	89041.08
21203			城乡社区公共设施	89041.08	0	89041.08
2120399			其他城乡社区公共设施支出	89041.08	0	89041.08
21205			城乡社区环境卫生	172800	172800	0
2120501			城乡社区环境卫生	172800	172800	0
221			住房保障支出	112404.16	112404.16	0
22102			住房改革支出	112404.16	112404.16	0
2210201			住房公积金	73936.16	73936.16	0
2210203			购房补贴	38468	38468	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：	大武口区沟口街道办事处							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1585455.5	302	商品和服务支出	572461.7	310	资本性支出	0
30101	基本工资	303411	30201	办公费	66762.3	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	275633	30202	印刷费	620	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	148892	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	3285	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	19964.57	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	114179.51	30206	电费	9652	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1952.46	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	45671.81	30208	取暖费	100081	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	8910.5	30209	物业管理费		31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	6442.95	30211	差旅费	33085.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	73936.16	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	3150	30213	维修（护）费	496	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	581979	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	37682	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	6000	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	211413.68	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	66386.32	31205	利息补贴	0
30308	助学金		30228	工会经费	11029.85	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	30667	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	15115.15	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1015	30239	其他交通费用	40970	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	4897	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
人员经费合计		1623137.5	公用经费合计:572461.7
合计		2195599.2

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																				公开07表
公开部门：大武口区沟口街道办事处																				金额单位：元
2019年度预算数													2019年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
20000		0			20000	0			25000		0		15115.15	0		15115.15	0		15115.15		0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																		公开08表
公开部门：大武口区沟口街道办事处																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1	2		3		4			5			6
				合计			38430.26	1000000		753430.26					753430.26			285000
212				城乡社区支出			38430.26	1000000		753430.26					753430.26			285000
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出			38430.26	1000000		753430.26					753430.26			285000
2120803				城市建设支出			38430.26	1000000		753430.26					753430.26			285000

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计 9455070.03 元，支出总计 9455070.03 元。与上年相比，收入总计增加 3691317.8元，增长 39 %，主要原因是主要原因一是行政事业单位养老保、医疗保险增加，二是居干人员工资增加,三是承建硒有田园工程及第二水源地拆迁补偿。与上年相比，支出总计增加 3691317.8元，增长 39 %，主要原因一是行政事业单位养老保、医疗保险增加，二是居干人员工资增加，三是承建硒有田园工程及第二水源地拆迁补偿。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计 8695613.74 元，其中：财政拨款收入 3226475.89 元，占 0.37 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 5469437.85元，占 0.63 %。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计 7384638.85 元，其中：基本支出 3371516.96 元，占 0.46 %；项目支出 4013121.89 元，占 0.54 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 3767657.17 元，支出总计 3767657.17 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加888297.24 元，上升 23 %，主要原因是主要原因一是行政事业单位养老保、医疗保险增加，二是居干人员工资增加，三是承建硒有田园工程及第二水源地拆迁补偿。与上年相比，财政拨款支出总计增加 1369478.52元，增加 36 %，主要原因一是居干人员工资增加，二是承建硒有田园工程及第二水源地拆迁补偿

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 21713145.27元，占本年支出合计的 29 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 576536.36 元，增加 21 %，主要原因一是行政事业单位养老保、医疗保险增加，二是居干人员工资增加，三是承建硒有田园工程及第二水源地拆迁补偿。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2713145.27元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1062255.47 元，占 39 %；社会保障和就业（类）支出 1209470.25 元，占 45%；卫生健康支出（类）支出 57972.31 元，占 2.1 %；住房保障（类）支出 112404.16 元，占 4.1 %，公共安全支出（类）支出 9202 元，占 0.3 %，城乡社区支出261841.08元，占9.6 %.

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2068752元，支出决算为 2713145.27 元，完成年初预算的 131 %，其中：

1、一般公共服务支出（201） 政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 743805.4 元，支出决算为 740411.47元，完成年初预算的 99 %，决算数小于预算数的主要原因是优化办公结构、严格执行厉行节约、人员调整等。

2、一般公共服务支出（201） 政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02），年初预算数为0元，支出决算数为1100000元，完成年初预算数的100%。主要用于硒有田园建设工程支出。

3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（201）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 61544 元，支出决算为 121844 元，完成年初预算的 197 %，决算数大于预算数的主要原因两个中心人社保单位部分调整及阵地维修改造工程项目支出。

4、公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）。年初预算为 2000 元，支出决算为 9202元，完成年初预算的 460%，决算数大于预算数的主要原因在公共安全支出。

5、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）。年初预算为 244879.15元，支出决算为 294705.75 元，完成年初预算的 120 %，决算数大于预算数的主要原因居干增资，机关事业调整及公益性岗位人员病逝抚恤金的发放。

6、民政管理事务（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）。年初预算为 558680 元，支出决算为 794384.99元，完成年初预算的 142 %，决算数大于等于预算数的主要原因是居干工资变动及阵地维修改造项目支出。

7、行政事业单位离退休（208）行政事业单位离退休（05） 未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为 200 元，支出决算为 6200元，完成年初预算的 31 %，决算数大于预算数的主要原因包含退休人员民族团结奖。

8、机关事业单位养老保险缴费支出（208）机关事业单位养老保险缴费支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）。年初预算为 114180元，支出决算为 114179.51元，完成年初预算的 100 %，决算数大于等于预算数的主要原因在职职工养老保险。

9、财政对其他社会保险基金的补助（208）财政对失业保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（01）。年初预算为 885 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于等于预算数的主要原因是财政对失业保险基金的补助。

10、医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）。年初预算为 240 元，支出决算为 240 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于等于预算数的主要原因计划生育年报。

11、行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 31514 元，支出决算为 31514 元，完成年初预算的 100 %。

12、行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为14157.81 元，支出决算为 14157.81 元，完成年初预算的100%。

13、行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 8910.5 元，支出决算为 8910.5 元，完成年初预算的100%，决算数大于等于预算数的主要原因公务员医疗保险

14、行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为3150 元，支出决算为 3150 元，完成年初预算的100%，决算数大于等于预算数的主要原因行政事业单位医疗保险。

15、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）年初预算为172800元，支出决算为1174009.4元，完成年初预算的678%，决算数大于预算数的主要原因基础设施维修改造，环境卫生整治及硒有田园基础设施建设等专项支出

16、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 73936.16元，支出决算为 73936.16元，完成年初预算的 100 %。

17、住房保障支出（221）住房保障支出（02）购房补贴（03）。年初预算为 35016 元，支出决算为 38468 元，完成年初预算的 109 %，决算数大于预算数的主要原因住房补贴行政事业人员住房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2195599.2元，其中：人员经费 1623137.5 元，公用经费572461.7元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1585455.5 元，较年初预算数增加 52053.46 元，增长 3.2%，主要原因是行政事业人员以及居干工资增加；较上年决算数增加 127613.63 元，（增加） 0.8%。

2.商品和服务支出 572461.7元，较年初预算数增加 38371.7 元，（增加） 6.7 %，主要原因是人居环境整治等劳务支出较上年增加；较上年决算数增加 109285.25 元，增加 19 %。

3.对个人和家庭的补助 37682 元，较年初预算数增加 36422 元，增长 96 %，主要原因是退休人员民族团结奖及各类奖金的发放；较上年决算数增加 30582元，增长 81 %。

4.其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0元，增长0 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20000 元，支出决算为 15115.15 元，完成年初预算的 75 %。与上年相比，减少16318.09元，下降52%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是优化办公结构缩减三公经费支出。。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未产生此支出。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 20000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 16318.09 元，下降 52 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是优化办公结构，减少公车使用率。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 15115.15 元，主要用于公务车加油及维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度，优化办公。其中：无国内接待费，支出0元，无国（境）外接待费，支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 38430.26元，本年收入 1000000 元，本年支出 753430.26元，年末结转和结余 285000 元，较上年决算数增加（减少） 491860.52 元，增长 65 %，主要原因是：阵地维修改造及硒有田园基础设施等工程的建设。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 534089.85 元，支出决算为 572461.7 元，完成年初预算的 107 %；比上年增加 99008.2 元，增长 17 %。决算数小于预算数的主要原因人员调整，优化办公结构，严格执行厉行节约制度。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 13000元，支出决算总额 12000 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 13000元，支出决算总额 12000 元，完成年初预算的 92% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 856.7平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般机要通信用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 3个，其他项目0 个，共涉及资金 517546.07 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

（1）硒有田园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，硒有田园建设项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 2000000元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是提高辖区一二三产业融合发展；二是改善辖区人居环境。

（2）沟口街道基础设施维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，硒有田园建设项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 89041.08元，完成预算的0%。主要产出和效果：提高办公场所安全保障，改善办公环境。

第四部分名词解释

1、一般公共预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

2、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

无

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