2019年度大武口区妇女联合会部门决算

2019年度

大武口区妇女联合会部门决算

目录

    第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

    第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

      一、部门收支总体情况说明

       二、部门收入总体情况说明

       三、部门支出总体情况说明

       四、财政拨款收支总体情况说明

       五、一般公共预算支出情况说明

       六、一般公共预算基本支出情况说明

     七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

     八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  附件

第一部分  大武口区妇女联合会部门（单位）概况

 一、部门职责

    大武口区妇女联合会是中共大武口区党委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能包括：紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作；宣传马克思主义妇女观和男女平等思想；代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女，参政议政和参与我区有关妇女儿童法规的制定；代表和维护妇女儿童的合法权益；扩大与社会各族各界妇女的联络；争取和接受执行区内外援项目；加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨。

 二、机构设置

按照部门决算编报要求，大武口区妇联部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：

    大武口区妇联行政编制数3人。现有行政人员3人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

   2019年度收入总计1,054,743.33元，支出总计1,054,743.33元。与上年相比，收入总计减少130，226.23元，下降10.99%，主要原因是项目资金拨款减少。与上年相比，支出总计减少130，226.23元，下降10.99%，主要原因是项目资金拨款减少。

    二、部门收入总体情况说明

   2019年度收入合计1,024,733.51元，其中：财政拨款收入936,733.51元，占91.41%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入88,000.00元，占8.59%。

三、部门支出总体情况说明

   2019年度支出合计983,253.69元，其中：基本支出497,419.71元，占50.59%；项目支出485,833.98元，占49.41%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收支总体情况说明

   2019年度财政拨款收入总计936,856.87元，支出总计936,856.87元。与上年相比，财政拨款收入总计减少68，779.93元，下降6.84%，主要原因是财政专项拨款减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少68，779.93元，下降6.84%，主要原因是财政专项拨款支出减少。

      五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出924,779.87元，占本年支出合计的94.05%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80，733.57元，,下降8.03%，主要原因是财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出924,779.87元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出778,332.23元，占84.16%；社会保障和就业（类）支出70,446.96元，占7.62%；卫生健康（类）支出28,151.40元，占3.04%；住房保障（类）支出47,849.28元，占5.17%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为900,546.00元，支出决算为924,779.87元，完成年初预算的102.69%，其中：

1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。年初预算为328，854.00元，支出决算为298,356.33元，完成年初预算的90.73%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约精简支出。

    2.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）。年初预算为450,000.00元，支出决算为479,975.90元，完成年初预算的106.66%，决算数大于预算数的主要原因弥补公用经费支出。

    3社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为600元，支出决算为24,600元，完成年初预算的 4100 %。决算数大于预算数的主要原因退休人员增资部分年初未做预算。

    4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算 45，724.00元，支出决算为45,846.96元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因执行预算。

    5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为18,289.00元，支出决算18,289.44元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

    6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗（03）。年初预算为7,762.00元，支出决算为7,761.96元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。

    7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为2,100元，支出决算为2,100元，完成年初预算100%。

    8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为29,609.00元，支出决算为29,609.28元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。

    9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为16,464元，支出决算为18,240.00元，完成年初预算的110.79%，决算数大于预算数原因社保基数调整。

    六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出444,803.97元，其中：人员经费403,703.73元，公用经费41,100.24元。支出具体情况如下： 

    1.工资福利支出358,263.73元，较年初预算数减少41，071.27元，下降10.28%，主要原因是2月退休1人；较上年决算数减少89,687.27元，下降20.02%。

    2.商品和服务支出41，100.24元，较年初预算数减少8，849.76元，下降 17.72 %，主要原因是厉行节约精简支出；较上年决算数减少7，862.73元，下降16.06%。

    3.对个人和家庭的补助45,440.00元，较年初预算数增加44，180.00元，下降3，606.35%，主要原因是退休人员增资部分年初未列入预算；较上年决算数增加 26，840.00元，增长144.30%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少541.00元，下降100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

   2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

   3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少540.00元，下降100%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要原因无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

    2019年度本部门机关运行经费年初预算为49，350.00元，支出决算为41,100.24 元，完成年初预算的83.28 %；比上年减少8249.76元，下降16.72%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约精简支出。

（二）政府采购情况说明

    2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

    截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目1个，共涉及资金479975.9元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

   2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。妇女儿童工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女儿童工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30,000.00元，执行数为496,960.62元，完成预算的 993.92%。主要产出和效果：一是项目完成后能促进妇女儿童的维权、发展、关爱帮扶、家庭文明建设、平安和谐家庭创建、基层组织建设、妇联改革，项目推进工作。二是能完成儿童工委工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

     2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

  5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

第五部分  附件

其他相关资料