2019年度大武口区委办公室部门决算

2019年度

大武口区委办公室

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

      一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支总体情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件 

第一部分 大武口区委办公室部门概况

　一、部门职责

 大武口区党委办公室主要职能：实施“三服务”，做好区委综合办事机构承上启下、沟通信息、协调服务的职能作用，安排各类会议和接待工作；协调区各套班子办公室的工作，做好领导的参谋助手、及时、准确完成领导交办的各项工作；做好上情下达、下情上递工作和信息调研工作，收集信息、参考资料，征求各方意见，提出解决问题的初步方案，为领导科学决策提供详实的依据；对区委的决策、重大工作部署和区委领导的批示件实施及时、有效的督查，促进各项工作落实到位；起草综合文件和各类公文，把好文字关、用印关、保密关；根据区委授权，协调区委、政府、人大、政协系统各部门和法检两院以及有关方面的工作关系，加强横向协调与联系，发挥整体功能；做好保密、档案和国家安全工作；做好机要、密码、传真设备的管理以及各类机要、保密文件的拟制、打印、分送、接收、处理、立卷、存档和保管工作。

 二、机构设置

1、单位机构数1个，属行政单位。

2、本单位行政编制16人（包括工勤编制2人）。本年度实际在编人数15人（包括行政编制13人、工勤编制2人）,其他人员2人,离休人员3人,退休人员14人。本年度人员情况没有变动。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计4,188,027.52元，支出总计4,188,027.52元。与上年相比，收入总计增加582,121.69元，增长16.14%，主要原因是人员变动、发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。与上年相比，支出总计增加582,121.69元，增长16.14%，主要原因是人员变动、发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计4,035,903.42元，其中：财政拨款收入4,030,903.42元，占99.88%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5,000.00元，占0.12%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计4,083,387.50元，其中：基本支出 3,572,116.68 元，占87.48%；项目支出511,270.82元，占12.52%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4，144，382.86元，支出总计 4.144,382.86元。与上年相比，财政拨款收入总计增加538,477.03元，增长14.93%，主要原因是人员变动、发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。与上年相比，财政拨款支出总计增加538,477.03元，增长14.93%，主要原因是人员变动、发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。

    五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,055.889.50元，占本年支出合计的99.33%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加563,463.11元，增长16.13%，主要原因是人员变动、发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,055,889.50元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,055,828.46元，占75.34%；社会保障和就业（类）支出662,638.80元，占16.34%；卫生健康（类）支出127,077.96元，占3.13%； 住房保障（类）支出210,344.28元，占5.19%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,986,740.00元，支出决算为4,055,889.50元，完成年初预算的204.14%，其中：

1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）。年初预算为1,787,376.00元，支出决算为2,514,617.64元，完成年初预算的140.68%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补发等。

2.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）。年初预算为260.000.00元，支出决算为491,172.82元，完成年初预算的188.91%，决算数大于预算数的主要原因是2019年新购一辆公务用车及购置打印机、投影仪等办公设备。

3.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为50,038.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是发放2018年作风建设奖。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为377,516.00元，支出决算为481,116.00元，完成年初预算的127.44%，决算数大于预算数的主要原因是发放民族团结奖及补发工资。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为215,413.00元，支出决算为181,522.80元，完成年初预算的84.27%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，保险减少。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为86,163.00元，支出决算为82,710.76元，完成年初预算的95.99%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，缴费减少。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为35,337.00元，支出决算为33,900.96元，完成年初预算的95.94%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，缴费减少。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为11,200.00元，支出决算为10，466.24元，完成年初预算的93.45%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有工作人员未参加本年度体检。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为138,536.00元，支出决算为135,008.28元，完成年初预算的97.45%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，公积金缴费减少。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为69,600.00元，支出决算为75,336.00元，完成年初预算的108.24%，决算数大于预算数的主要原因是本年度购房补贴发放金额增加。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,564,716.68元，其中：人员经费3,187,986.29元，公用经费376,730.39元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,611,710.29元，较年初预算数增加630,193.61元，增长31.80%，主要原因是人员变动、发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等；较上年决算数增加105,382.01元，增长4.20%。

2.商品和服务支出356,394.39元，较年初预算数减少13,752.73元，下降3.72%，主要原因是接待费、培训费、公务用车运行维护费减少；较上年决算数增加96,907.89元，增长37.34%。

3.对个人和家庭的补助576,276.00元，较年初预算数增加201,200.00元，增长53.64%，主要原因是民族团结奖及补发工资；较上年决算数增加106,210.00元，增长22.59%。

4.其他资本性支出20,336.00元，较年初预算数增加20,336.00元，增长0%，主要原因是本年度购置打印机、电脑等办公设备；较上年决算数增加20,336.00元，增长0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为284,576.50元，支出决算为271,297.11元，完成年初预算的95.33%。与上年相比，减少8,776.00元，下降80.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费和接待费减少。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占99.23%；公务接待费支出占0.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为273,699.50元，支出决算为269,196.00元，完成年初预算的98.35%；比上年增加179,920.00元，增长201.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护费减少。其中：公务用车购置费支出为195,300.00元，公务用车运行维护费支出73,896.11元，主要用于购置公务车一辆和车辆维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费。年初预算为10,877.00元，支出决算为2,101.00元，完成年初预算的19.32%；比上年减少8776.00元，下降80.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待费减少。其中： 国内接待费支出2,101.00元，主要用于接待客商。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次22人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

    2019年度本部门机关运行经费年初预算为370,147.00元，支出决算为376,730.39元，完成年初预算的101.78%；比上年增加117,243.89元，增长45.18%。决算数大于预算数的主要原因是出外招商引资差旅费增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算150，000.00元，支出决算总额150,000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算150,000.00元，支出决算总额150,000.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

    截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金491，172.82元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

大武口区委办公室无项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。督查、保密、机要专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，督查、保密、机要专项经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为260,000.00元，执行数为491，172.82元，完成预算的189%。主要产出和效果：一是对各级党委、政府决策部署进行督促、检查，效果明显，2019年通过督查各级党委、政府决策部署有利的落实，大武口区在自治区、石嘴山市效能目标管理考核中排名第一；二是保密机要工作有序推进，对全区各部门（单位）开展保密检查，积极配合自治区、市保密局的互检互查，保密工作获得上级领导的高度认可。发现的问题及原因：一是临时性督查工作较多，无法及时给上级备案；二是缺乏保密专业技术人才。下一步改进措施：一是建议上级督查机构，在督查数量控制上，适当增加；二是组织加大保密工作人员及分管领导培训力度，提高思想认识，切实履行保密责任。

第四部分  名词解释

    1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

8.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开发自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

第五部分  附件

其他相关资料