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2019年度大武口区财政局部门决算

索引号	640202003/2021-10454	文号		生成日期	2020-09-22
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

2019年度

大武口区财政局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大武口区财政局部门（单位）概况

一、部门职责

大武口区财政局是区人民政府综合管理国家财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门。具体职能如下：

贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策，组织起草审查全区财政、国有资产管理、财务、会计方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施，执行财政分配政策和财政管理体制，指导全区财政工作。

分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施经济调节的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

管理全区财政收支，承担全区各项财政收支管理的责任，负责编制全区年度财政预决算草案，组织执行年度预算，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，负责财政性资金的综合平衡。

负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

组织执行国库管理制度，制定具体管理办法，实施国库集中收付制度改革，指导和监督区国库业务，按规定开展国库现金管理工作，实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

组织执行全区固定资产管理规章制度，按规定管理全区固定资产，并制定具体管理制度。拟订固定资产的登记、调拨、处置、报废等方面的规章制度和管理办法，负责行政事业单位固定资产的统计、分析。

负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作，负责农业综合开发财政资金管理。

会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

负责管理全区会计工作，组织实施《会计法》等法律法规及分行业的会计制度，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

负责财政宣传、信息和调研工作，制定财政教育规划，组织财政干部培训，提高队伍素质。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，大武口区财政局部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有1个。大武口区财政局现有编制9名，实有18人，其中：在编在职10名，退休人员3名，“三支一扶”2名，公益性岗3名。

下属二级预算单位为：大武口财政国库支付中心。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：大武口区财政局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,515,553.14	一、一般公共服务支出	28	1,648,932.57
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	171,000.00	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	132,738.11
	9		九、卫生健康支出	36	67,797.70
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	56,777.74
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	150,000.00
	19		十九、住房保障支出	46	124,231.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	2,686,553.14	本年支出合计	51	2,180,477.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	123,412.28	年末结转和结余	53	629,488.30
总计	27	2,809,965.42	总计	54	2,809,965.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
										公开02表
公开部门：大武口区财政局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,686,553.14	2,515,553.14					171,000.00
201			一般公共服务支出	1,593,297.96	1,593,297.96					0.00
20106			财政事务	1,543,297.96	1,543,297.96					0.00
2010601			行政运行	1,145,509.96	1,145,509.96					0.00
2010602			一般行政管理事务	277,788.00	277,788.00					0.00
2010699			其他财政事务支出	120,000.00	120,000.00					0.00
20199			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00					0.00
2019999			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00					0.00
208			社会保障和就业支出	164,148.60	164,148.60					0.00
20805			行政事业单位离退休	164,148.60	164,148.60					0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	21,600.00	21,600.00					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,548.60	142,548.60					0.00
210			卫生健康支出	75,824.30	75,824.30					0.00
21011			行政事业单位医疗	75,824.30	75,824.30					0.00
2101101			行政单位医疗	57,019.44	57,019.44					0.00
2101103			公务员医疗补助	14,254.86	14,254.86					0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,550.00	4,550.00					0.00
213			农林水支出	21,000.00	0.00					21,000.00
21307			农村综合改革	21,000.00	0.00					21,000.00
2130799			其他农村综合改革支出	21,000.00	0.00					21,000.00
220			自然资源海洋气象等支出	150,000.00	0.00					150,000.00
22001			自然资源事务	150,000.00	0.00					150,000.00
2200199			其他自然资源事务支出	150,000.00	0.00					150,000.00
221			住房保障支出	132,482.28	132,482.28					0.00
22102			住房改革支出	132,482.28	132,482.28					0.00
2210201			住房公积金	92,318.28	92,318.28					0.00
2210203			购房补贴	40,164.00	40,164.00					0
229			其他支出	549,800.00	549,800.00					0
22901			其他支出	549,800.00	549,800.00					0
2290199			其他支出	549,800.00	549,800.00					0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

部门支出总体情况表
									公开03表
公开部门：大武口区财政局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,180,477.12	1,555,861.38	624,615.74
201			一般公共服务支出	1,648,932.57	1,231,094.57	417,838.00
20106			财政事务	1,598,932.57	1,181,094.57	417,838.00
2010601			行政运行	1,181,094.57	1,181,094.57	0.00
2010602			一般行政管理事务	277,788.00	0.00	277,788.00
2010699			其他财政事务支出	140,050.00	0.00	140,050.00
20199			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132,738.11	132,738.11	0.00
20805			行政事业单位离退休	132,471.50	132,471.50	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	21,600.00	21,600.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,871.50	110,871.50	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	266.61	266.61	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	266.61	266.61	0.00
210			卫生健康支出	67,797.70	67,797.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	67,797.70	67,797.70	0.00
2101101			行政单位医疗	50,186.40	50,186.40	0.00
2101103			公务员医疗补助	13,061.30	13,061.30	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,550.00	4,550.00	0.00
213			农林水支出	56,777.74	0.00	56,777.74
21307			农村综合改革	56,777.74	0.00	56,777.74
2130707			农村综合改革示范试点补助	51,468.41	0.00	51,468.41
2130799			其他农村综合改革支出	5,309.33	0.00	5,309.33
220			自然资源海洋气象等支出	150,000.00	0.00	150,000.00
22001			自然资源事务	150,000.00	0.00	150,000.00
2200199			其他自然资源事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
221			住房保障支出	124,231.00	124,231.00	0.00
22102			住房改革支出	124,231.00	124,231.00	0.00
2210201			住房公积金	84,067.00	84,067.00	0.00
2210203			购房补贴	40,164.00	40,164.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
								公开04表
公开部门：大武口区财政局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,515,553.14	一、一般公共服务支出	29	1,598,755.57	1,598,755.57
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	132,738.11	132,738.11
	9		九、卫生健康支出	37	67,797.70	67,797.70
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	43,668.41	43,668.41
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	124,231.00	124,231.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	2,515,553.14	本年支出合计	52	1,967,190.79	1,967,190.79
年初财政拨款结转和结余	25	65,435.28	年末财政拨款结转和结余	53	613,797.63	613,797.63
一、一般公共预算财政拨款	26	65,435.28		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	2,580,988.42	总计	56	2,580,988.42	2,580,988.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：大武口区财政局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,967,190.79	1,525,684.38	441,506.41
201			一般公共服务支出	1,598,755.57	1,200,917.57	397,838.00
20106			财政事务	1,548,755.57	1,150,917.57	397,838.00
2010601			行政运行	1,150,917.57	1,150,917.57	0.00
2010602			一般行政管理事务	277,788.00	0.00	277,788.00
2010699			其他财政事务支出	120,050.00	0.00	120,050.00
20199			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132,738.11	132,738.11	0.00
20805			行政事业单位离退休	132,471.50	132,471.50	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	21,600.00	21,600.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,871.50	110,871.50	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	266.61	266.61	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	266.61	266.61	0.00
210			卫生健康支出	67,797.70	67,797.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	67,797.70	67,797.70	0.00
2101101			行政单位医疗	50,186.40	50,186.40	0.00
2101103			公务员医疗补助	13,061.30	13,061.30	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,550.00	4,550.00	0.00
213			农林水支出	43,668.41	0.00	43,668.41
21307			农村综合改革	43,668.41	0.00	43,668.41
2130707			农村综合改革示范试点补助	43,668.41	0.00	43,668.41
221			住房保障支出	124,231.00	124,231.00	0.00
22102			住房改革支出	124,231.00	124,231.00	0.00
2210201			住房公积金	84,067.00	84,067.00	0.00
2210203			购房补贴	40,164.00	40,164.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：	大武口区财政局							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,232,085.46	302	商品和服务支出	177,778.92	310	资本性支出
30101	基本工资	340,139.00	30201	办公费	14,258.60	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	330,187.00	30202	印刷费	2,815.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	218,650.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1,065.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	110,871.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,501.47	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	50,186.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	13,061.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	11,855.26	30211	差旅费	20,819.93	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	84,067.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	4,550.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	68,518.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	115,820.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	540.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	21,000.00	30217	公务招待费	840.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,160.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,578.24	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	91,000.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3,820.00	30239	其他交通费用	95,836.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	10,364.68	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,347,905.46	公用经费合计					177,778.92
合计		1,567,965.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																			公开07表
公开部门：大武口区财政局																			金额单位：元
2019年度预算数												2019年度决算数
合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费		合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计		公务用车购置费	公务用车运行费							小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1			2		3		4	5		6		7		8	9		10	11		12
28,000.00			0		0		0	0		28,000.00		840.00		0	0		0	0		840.00
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																公开08表
公开部门：大武口区财政局																金额单位：元
项目						年初结转和结余		本年收入	本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称					小计		基本支出		项目支出


类	款	项		栏次		1		2	3		4		5			6
				合计		0		0	0		0		0			0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计2,809,965.42元，支出总计2,809,965.42元。与上年相比，收入总计增加316,692.94元，增长12.70%，主要原因是增加了山水林田湖草经费和重大项目绩效评价专项经费。与上年相比，支出总计增加316,692.94元，增长12.70%，主要原因是增加了山水林田湖草经费和重大项目绩效评价专项经费。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计2,686,553.14元，其中：财政拨款收入2,515,553.14元，占93.63%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入171,000.00元，占6.37%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计2,180,477.12元，其中：基本支出1,555,861.38元，占71.35%；项目支出624,615.74元，占28.65%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2,580,988.42元，支出总计2,580,988.42元。与上年相比财政拨款收入总计增加256,315.94元，增长11.03%，主要原因是本年新增重大项目绩效评价专项经费。与上年相比256,315.94元，增长11.03%，主要原因是本年新增重大项目绩效评价专项经费结转。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,967,190.79元，占本年支出合计的90.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少292,046.41元，下降12.93%，主要原因是本年减少了乡镇财政资金监管绩效考核奖资金及财政监督检查和支农政策培训费等项目支出。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,967,190.79元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,598,755.57元，占81.27%；社会保障和就业（类）支出132,738.11元，占6.75%；卫生健康（类）支出67,797.70元，占3.45%；农林水（类）支出43,668.41元，占2.22%；住房保障（类）支出124,231.00元，占6.31%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,772,498.14元，支出决算为1,967,190.79元，完成年初预算的110.98%，其中：

1.201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010601行政运行（项）。年初预算为1,115,045.24元，支出决算为1,150,917.57元，完成年初预算的103.22%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加正常增资及目标考核奖、民族团结奖等工资福利支出的增长。

2.201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010602一般行政管理事务（项）。年初预算为300,000.00元，支出决算为277,788.00元，完成年初预算的92.60%，决算数小于预算数的主要原因是财政对单位指标追减。

3.201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010699其他财政事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为120,050.00元，决算数大于预算数的主要原因财政追加政府新增专项债券项目前期费拨款。

4.201一般公共服务支出（类）20199其他一般公共服务支出（款）2019999其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为50,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加2018年度效能目标考核单项奖拨款。

5.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080504未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为600.00元，支出决算为21,600.00元，完成年初预算的3600%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员民族团结进步奖拨款。

6.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为142,548.60元，支出决算为110,871.50元，完成年初预算的77.78%，决算数小于预算数的主要原因是本年养老金比例下调导致养老金支出减少。

7.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1,425.49元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用，预算改列单位主款。

8.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082703财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为2,138.23元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用，预算改列单位主款。

9.208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089901其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为266.61元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转社保经费支付本年部分工伤生育保险。

10.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）。年初预算为57,019.44元，支出决算为50,186.40元，完成年初预算的88.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资基础差额导致的。

11.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）。年初预算为14,254.86元，支出决算为13,061.30元，完成年初预算的91.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资基础差额导致的。

12.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4,550.00元，支出决算为4,550.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13.213农林水支出（类）21307农村综合改革（款） 2130707农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0元，支出决算为43,668.41元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政结转资金本年支付。

14.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为92,318.28元，支出决算为84,067.00元，完成年初预算的91.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资基础差额导致的。

15.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210203购房补贴（项）。年初预算为42,598.00元，支出决算为40,164.00元，完成年初预算的94.29%，决算数小于预算数的主要原因是住房补贴实际发放预算调整收回。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,525,684.38元，其中：人员经费1,347,905.46元，公用经费177,778.92元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1,232,085.46元，较年初预算数减少2,254.44元，下降0.18%，主要原因是养老金比例下调导致养老金支出减少及人员变动工资基础差额导致其他社保支出减少；较上年决算数减少95,870.35元，下降7.22%。

2.商品和服务支出177,778.92元，较年初预算数减少56,599.32元，下降24.15%，主要原因是厉行节约公用经费压减及残疾人就业保障金使用公用经费支付而决算列支工资福利支出；较上年决算数增加10,655.88元，增长6.38%。

3.对个人和家庭的补助115,820.00元，较年初预算数增加112,040.00元，增长2964.02%，主要原因是退休人员民族团结奖及2018年度效能目标考核单项奖未列入预算；较上年决算数增加26,620.00元，增长29.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,000.00元，支出决算为840.00元，完成年初预算的3%。与上年相比，减少4,215.00元，下降83.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约控制三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，比上年减少0元，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，比上年减少0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为28,000.00元，支出决算为840.00元，完成年初预算的3.00%；比上年减少4,215.00元，下降83.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约控制三公经费支出。其中：国内接待费支出840.00元，主要用于加班就餐费。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次8人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为234,378.24元，支出决算为177,778.92元，完成年初预算的75.85%；比上年减少10,655.88元，下降6.38%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公用经费压减及残疾人就业保障金使用预算的商品和服务支出资金支付而决算列支工资福利支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算7,000.00元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算7,000.00元，支出决算总额0元，政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目3个，共涉及资金441,506.41元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元。

共组织对法律审计服务费项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出120,050.00元，政府性基金预算支出0元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按照上级部门要求，对财务新的规定及时进行培训，提高财务人员的业务素质；对财务制度的宣传，印刷宣传材料，提高大家对财政政策的理解和认知度；对财务软件的更新。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。法律审计服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律审计服务费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0元，执行数为120,050.00元，主要产出和效果：已全面完成审计任务及支付审计费用。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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