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2019年度石嘴山市大武口区残疾人联合会部门决算

索引号 640202003/2021-09890 文号 生成日期 2020-09-27
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

  

  

  

  

  

  

2019年度

  

石嘴山市大武口区残疾人联合会部门决算

  

  

  

目录

  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况说明

  二、部门收入总体情况说明

  三、部门支出总体情况说明

  四、财政拨款收支总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分  石嘴山市大武口区残疾人联合会单位概况

  

一、部门职责

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,为户残疾人平等公民权益,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

(二)团结教育残疾人遵守法律,履行义务,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会,全面建成小康社会贡献力量。

(三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五)参与研究、制定与实施残疾人的法律、法规、政策、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

(六)承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(八)管理指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

(九)承担区委、区政府交办的工作。

二、机构设置

纳入部门决算编报范围的单位共1个,石嘴山市大武口区残疾人联合会本级决算。部门决算只填列本级部门决算,无下级预算单位及所属事业单位预算。

  石嘴山市大武口区残疾人联合会编制数5人,其中:参照公务员法管理人员4人,机关工勤编制1人。2019年度实有人员5人,其中:参照公务员法管理人员4人,机关工勤编制1人。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

部分  2019年度部门决算表

  


  

部门收支总体情况表

  

  

  

  

  

公开01表

公开部门:石嘴山市大武口区残疾人联合会

  

  

  

  

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

  

1

栏次

  

2

一、财政拨款收入

1

5,100,907.08

一、一般公共服务支出

28

50,000.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

577,300.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

1,239,902.40

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

  

8

  

八、社会保障和就业支出

35

5,401,301.40

  

9

  

九、医疗卫生与计划生育支出

36

35,123.02

  

10

  

十、节能环保支出

37

0.00

  

11

  

十一、城乡社区支出

38

0.00

  

12

  

十二、农林水支出

39

0.00

  

13

  

十三、交通运输支出

40

0.00

  

14

  

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

  

15

  

十五、商业服务业等支出

42

0.00

  

16

  

十六、金融支出

43

0.00

  

17

  

十七、援助其他地区支出

44

0.00

  

18

  

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

  

19

  

十九、住房保障支出

46

66,821.00

  

20

  

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

  

21

  

二十一、其他支出

48

792,762.10

  

22

  

二十二、债务还本支出

49

0.00

  

23

  

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

6,340,809.48

本年支出合计

51

6,346,007.53

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

0.00

    年初结转和结余

26

1,810,314.90

    年末结转和结余

53

1,805,116.85

总计

27

8,151,124.38

总计

54

8,151,124.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

  

  


部门收入总体情况


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表


公开部门:石嘴山市大武口区残疾人联合会

  

  

  

  

  

  

金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

6,340,809.48

5,100,907.08

0

0

0

0

1,239,902.40


201

一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

5,611,565.46

4,371,663.06

0.00

0.00

0.00

0.00

1,239,902.40


20805

行政事业单位离退休

70,475.00

70,475.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

9,400.00

9,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

61,075.00

61,075.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

5,541,090.46

4,301,188.06

0.00

0.00

0.00

0.00

1,239,902.40


2081101

  行政运行

522,442.88

522,442.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081104

  残疾人康复

619,000.00

619,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081105

  残疾人就业和扶贫

327,300.00

327,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081199

  其他残疾人事业支出

4,072,347.58

2,832,445.18

0.00

0.00

0.00

0.00

1,239,902.40


210

卫生健康支出

35,123.02

35,123.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

35,123.02

35,123.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

24,430.00

24,430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

8,243.02

8,243.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2,450.00

2,450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

66,821.00

66,821.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

66,821.00

66,821.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

39,561.00

39,561.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

27,260.00

27,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

577,300.00

577,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

577,300.00

577,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

577,300.00

577,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

部门支出总体情况

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表

公开部门:石嘴山市大武口区残疾人联合会

  

  

  

  

  

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,346,007.53

744,917.16

5,601,090.37

0

0

0

201

一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,401,301.40

592,973.14

4,808,328.26

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

70,475.00

70,475.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

9,400.00

9,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

61,075.00

61,075.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5,330,826.40

522,498.14

4,808,328.26

0.00

0.00

0.00

2081101

  行政运行

522,498.14

522,498.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

447,500.00

0.00

447,500.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

364,188.00

0.00

364,188.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

3,996,640.26

0.00

3,996,640.26

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

35,123.02

35,123.02

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35,123.02

35,123.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

24,430.00

24,430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

8,243.02

8,243.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2,450.00

2,450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

66,821.00

66,821.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

66,821.00

66,821.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

39,561.00

39,561.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

27,260.00

27,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

792,762.11

0.00

792,762.11

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

792,762.11

0.00

792,762.11

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

792,762.11

0.00

792,762.11

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

  

财政拨款收支总体情况

  

  

  

  

  

  

  

公开04表

公开部门:石嘴山市大武口区残疾人联合会

  

  

  

  

  

  

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

  

  

  

  

  

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

  

1

栏    次

  

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,523,607.08

一、一般公共服务支出

29

50,000.00

50,000.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

577,300.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

  

3

  

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

  

4

  

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

  

5

  

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

  

6

  

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

  

7

  

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

  

8

  

八、社会保障和就业支出

36

4,308,943.29

4,308,943.29

0.00

  

9

  

九、医疗卫生与计划生育支出

37

35,123.02

35,123.02

0.00

  

10

  

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

  

11

  

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

  

12

  

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

  

13

  

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

  

14

  

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

  

15

  

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

  

16

  

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

  

17

  

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

  

18

  

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

  

19

  

十九、住房保障支出

47

66,821.00

66,821.00

0.00

  

20

  

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

  

21

  

二十一、其他支出

49

792,762.11

0.00

792,762.11

  

22

  

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

  

23

  

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

5,100,907.08

本年支出合计

52

5,253,649.42

4,460,887.31

792,762.11

年初财政拨款结转和结余

25

971,186.64

年末财政拨款结转和结余

53

818,444.30

738,444.30

80,000.00

一、一般公共预算财政拨款

26

675,724.53

  

54

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款

27

295,462.11

  

55

  

  

  

总计

28

6,072,093.72

总计

56

6,072,093.72

5,199,331.61

872,762.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

  

一般公共预算支出情况

  

  

  

  

  

  

公开05表

公开部门:石嘴山市大武口区残疾人联合会

  

  

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,460,887.31

744,917.16

3,715,970.15

201

一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,308,943.29

592,973.14

3,715,970.15

20805

行政事业单位离退休

70,475.00

70,475.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

9,400.00

9,400.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

61,075.00

61,075.00

0.00

20811

残疾人事业

4,238,468.29

522,498.14

3,715,970.15

2081101

  行政运行

522,498.14

522,498.14

0.00

2081104

  残疾人康复

447,500.00

0.00

447,500.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

364,188.00

0.00

364,188.00

2081199

  其他残疾人事业支出

2,904,282.15

0.00

2,904,282.15

210

卫生健康支出

35,123.02

35,123.02

0.00

21011

行政事业单位医疗

35,123.02

35,123.02

0.00

2101101

  行政单位医疗

24,430.00

24,430.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

8,243.02

8,243.02

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2,450.00

2,450.00

0.00

221

住房保障支出

66,821.00

66,821.00

0.00

22102

住房改革支出

66,821.00

66,821.00

0.00

2210201

  住房公积金

39,561.00

39,561.00

0.00

2210203

  购房补贴

27,260.00

27,260.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

  

一般公共预算基本支出情况

  

  

  

  

  

  

  

  

公开06表

公开部门:

石嘴山市大武口区残疾人联合会

  

  

  

  

  

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

591,287.90

302

商品和服务支出

83,287.26

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

161,500.00

30201

  办公费

32,197.76

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

182,505.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

99,333.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

61,075.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

6,899.50

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

24,430.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

8,243.02

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1,526.88

30211

  差旅费

2,518.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

39,561.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2,000.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

13,114.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

70,342.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

12,000.00

30217

  公务招待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

9,262.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5,832.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

47,000.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

2,080.00

30239

  其他交通费用

33,840.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

  

  

  

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

  

  

  

30299

  其他商品和服务支出

0.00

39906

  赠与

0.00

  

  

  

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

  

  

  

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

  

  

  

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

  

  

  

30703

  国内债务发行费用

0.00

  

  

  

  

  

30704

  国外债务发行费用

0.00

  

  

  

人员经费合计

661,629.90

公用经费合计

83,287.26

合计

744,917.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

  

  

一般公共预算“三公”经费支出情况

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07表

公开部门:石嘴山市大武口区残疾人联合会

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00