2019年度石嘴山市大武口区残疾人联合会部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-09890 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
2019年度
石嘴山市大武口区残疾人联合会部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石嘴山市大武口区残疾人联合会单位概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，为户残疾人平等公民权益，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
（二）团结教育残疾人遵守法律，履行义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会，全面建成小康社会贡献力量。
（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（五）参与研究、制定与实施残疾人的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（八）管理指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
（九）承担区委、区政府交办的工作。
二、机构设置
纳入部门决算编报范围的单位共1个，石嘴山市大武口区残疾人联合会本级决算。部门决算只填列本级部门决算，无下级预算单位及所属事业单位预算。
石嘴山市大武口区残疾人联合会编制数5人，其中：参照公务员法管理人员4人，机关工勤编制1人。2019年度实有人员5人，其中：参照公务员法管理人员4人，机关工勤编制1人。
第二部分 2019年度部门决算表
部门收支总体情况表 | |||||||
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| 公开01表 | ||
公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会 |
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| 金额单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,100,907.08 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 50,000.00 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 577,300.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 7 | 1,239,902.40 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5,401,301.40 | ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 35,123.02 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 66,821.00 | ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 792,762.10 | ||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 6,340,809.48 | 本年支出合计 | 51 | 6,346,007.53 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 1,810,314.90 | 年末结转和结余 | 53 | 1,805,116.85 | ||
总计 | 27 | 8,151,124.38 | 总计 | 54 | 8,151,124.38 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 公开02表 | ||||||||||||||||
公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会 |
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| 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
合计 | 6,340,809.48 | 5,100,907.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,239,902.40 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,611,565.46 | 4,371,663.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,239,902.40 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 70,475.00 | 70,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61,075.00 | 61,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 5,541,090.46 | 4,301,188.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,239,902.40 | ||||||||||||||||||
2081101 | 行政运行 | 522,442.88 | 522,442.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 619,000.00 | 619,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 327,300.00 | 327,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4,072,347.58 | 2,832,445.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,239,902.40 | ||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 35,123.02 | 35,123.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35,123.02 | 35,123.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24,430.00 | 24,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8,243.02 | 8,243.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 66,821.00 | 66,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 66,821.00 | 66,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 39,561.00 | 39,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 27,260.00 | 27,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 577,300.00 | 577,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 577,300.00 | 577,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 577,300.00 | 577,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 公开03表 | |||||||||||||||||
公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会 |
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| 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
合计 | 6,346,007.53 | 744,917.16 | 5,601,090.37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,401,301.40 | 592,973.14 | 4,808,328.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 70,475.00 | 70,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61,075.00 | 61,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 5,330,826.40 | 522,498.14 | 4,808,328.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2081101 | 行政运行 | 522,498.14 | 522,498.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 447,500.00 | 0.00 | 447,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 364,188.00 | 0.00 | 364,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,996,640.26 | 0.00 | 3,996,640.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 35,123.02 | 35,123.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35,123.02 | 35,123.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24,430.00 | 24,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8,243.02 | 8,243.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 66,821.00 | 66,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 66,821.00 | 66,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 39,561.00 | 39,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 27,260.00 | 27,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 792,762.11 | 0.00 | 792,762.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 792,762.11 | 0.00 | 792,762.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 792,762.11 | 0.00 | 792,762.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||
公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会 |
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| 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
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| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,523,607.08 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 577,300.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 4,308,943.29 | 4,308,943.29 | 0.00 | ||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 35,123.02 | 35,123.02 | 0.00 | ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 66,821.00 | 66,821.00 | 0.00 | ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 792,762.11 | 0.00 | 792,762.11 | ||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 5,100,907.08 | 本年支出合计 | 52 | 5,253,649.42 | 4,460,887.31 | 792,762.11 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 971,186.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 818,444.30 | 738,444.30 | 80,000.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 675,724.53 |
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 295,462.11 |
| 55 |
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| ||||||
总计 | 28 | 6,072,093.72 | 总计 | 56 | 6,072,093.72 | 5,199,331.61 | 872,762.11 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||||
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| 公开05表 |
公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会 |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,460,887.31 | 744,917.16 | 3,715,970.15 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,308,943.29 | 592,973.14 | 3,715,970.15 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 70,475.00 | 70,475.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61,075.00 | 61,075.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 4,238,468.29 | 522,498.14 | 3,715,970.15 | ||
2081101 | 行政运行 | 522,498.14 | 522,498.14 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 447,500.00 | 0.00 | 447,500.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 364,188.00 | 0.00 | 364,188.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,904,282.15 | 0.00 | 2,904,282.15 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35,123.02 | 35,123.02 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35,123.02 | 35,123.02 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24,430.00 | 24,430.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8,243.02 | 8,243.02 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 66,821.00 | 66,821.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 66,821.00 | 66,821.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 39,561.00 | 39,561.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 27,260.00 | 27,260.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||
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| 公开06表 |
公开部门： | 石嘴山市大武口区残疾人联合会 |
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| 单位：元 | |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 591,287.90 | 302 | 商品和服务支出 | 83,287.26 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 161,500.00 | 30201 | 办公费 | 32,197.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 182,505.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 99,333.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 61,075.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6,899.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24,430.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8,243.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,526.88 | 30211 | 差旅费 | 2,518.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 39,561.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 13,114.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 70,342.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 12,000.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 9,262.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5,832.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 47,000.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2,080.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33,840.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 | 661,629.90 | 公用经费合计 | 83,287.26 | |||||
合计 | 744,917.16 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | |||||||||||||||||||||
公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会 |
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| 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开08表 | |||||||||||||||||||||||
公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会 |
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| 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 295,462.11 | 577,300.00 | 792,762.11 | 0.00 | 792,762.11 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 295,462.11 | 577,300.00 | 792,762.11 | 0.00 | 792,762.11 | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 295,462.11 | 577,300.00 | 792,762.11 | 0.00 | 792,762.11 | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 295,462.11 | 577,300.00 | 792,762.11 | 0.00 | 792,762.11 | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2019年度收入总计8,151,124.38元，支出总计8,151,124.38元。与上年相比，收入总计增加692,454.17元，增长9.28%，主要原因是2019年度儿童康复训练服务、康复辅具适配等服务项目转由县（区）残联自行实施，上级残联配套项目资金。与上年相比，支出总计增加692,454.17元，增长9.28%，主要原因是2019年度儿童康复训练服务、康复辅具适配等服务项目转由县（区）残联自行实施，致使支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2019年度收入合计6,340,809.48元，其中：财政拨款收入5,100,907.08元，占80%；上级补助收入0元，占0；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,239,902.40元，占20%。
三、部门支出总体情况说明
2019年度支出合计6,346,007.53元，其中：基本支出 744,917.16元，占11.74%；项目支出5,601,090.37元，占88.26%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计6,072,093.72元，支出总计6,072,093.72元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,871,083.21元，增长44.53%，主要原因是2019年度儿童康复训练服务、康复辅具适配等服务项目转由县（区）残联自行实施，上级残联配套项目资金。与上年相比，财政拨款支出总计增加1,871,083.21元，增长44.53%，主要原因是2019年度儿童康复训练服务、康复辅具适配等服务项目转由县（区）残联自行实施，上级残联配套项目资金。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4,460,887.31元，占本年支出合计的70.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,711,701.33元，增长62.26%，主要原因是2019年度儿童康复训练服务、康复辅具适配等服务项目转由县（区）残联自行实施。
（二）一般公共预算支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4,460,887.31元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50,000.00元，占1.12%；社会保障和就业（类）支出4,308,943.29元，占96.59%；卫生健康（类）支出35,123.02元，占0.79%；住房保障（类）支出66,821.00元，占1.5%。
（三）一般公共预算支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,042,817.00元，支出决算为4,460,887.31元，完成年初预算的100%，其中：
1.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算为0元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2018年度目标考核单项奖奖金支出。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）未归口管理的行政单位离退休（2080504）。年初预算为400.00元，支出决算为9,400.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付退休人员民族团结奖奖金。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 61,075.00元，支出决算为61,075.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）行政运行（2081101）。年初预算为458,899元，支出决算为522,498.14元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因在编人员调标增资。
5.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人康复（2081104）。年初预算为40,000元，支出决算为447,500.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级残联拨付残疾人基本康复服务、辅具适配等残疾人康复经费。
6.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人就业和扶贫（2081105）。年初预算为0元，支出决算为364,188.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级残联拨付残疾人职业技能培训、扶持自主创业等残疾人就业和扶贫经费。
7.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）。年初预算为1,386,000元，支出决算为2,904,282.15元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级残联拨付残疾人居家托养服务等其他残疾人事业支出经费。
8.卫生健康支出（210）行政单位医疗（21011）行政事业单位医疗（2101101）。年初预算为24,430.00元，支出决算为24,430.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（210）行政单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为8,243.02元，支出决算为8,243.02元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（210）行政单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为2,450.00元，支出决算为2,450.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为39,561.00元，支出决算为39,561.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为20,232.00元，支出决算为27,260.00元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因2019年预算数为2018年实际执行数，2018年发放补贴时补发一人9-12月购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出744,917.16元，其中：人员经费661,629.90元，公用经费83,287.26元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出591,287.90元，较年初预算数增加51,594.90元，增长9.41%，主要原因是在编人员调标增资；较上年决算数减少7,359.27元，下降1.23%。
2.商品和服务支出83,287.26元，较年初预算数增加14,655.26元，增长21%，主要原因是增加一人办公经费；较上年决算数增加32,985.64元，增长65.57%。
3.对个人和家庭的补助70,342.00元，较年初预算数增加61,850.00元，增长728%，主要原因是增加退休人员民族团结奖奖金及遗属人员取暖费；较上年决算数增加49,587.00元，增长238%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他资本性支出预算及实际支出；较上年决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少1,080.00元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行厉行节约政策，缩减公用经费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是因公出国（境）费支出无预算及实际支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出无预算及实际支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为1,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是执行厉行节约政策，缩减公用经费支出。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转结余295,462.11元，本年收入577,300.00元，本年支出792,762.11元，年末结转和结余80,000.00元，较上年决算数增加312,124.22元，增长64.94%，主要原因是：用于残疾人基本康复服务、贫困残疾人家庭无障碍改造工程款等支出。支出具体情况如下：其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）支出792,762.11元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为68,632.00元，支出决算为83,287.26元，完成年初预算的100%；比上年增加32985.64元，增长65.57%。决算数大于预算数的主要原因是2018年新录用一名公务员，当年未安排办公经费，2019年度拨付了办公经费。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算6,500.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算6,500.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积92.09平方米，由 机关后勤统一分配管理。
共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0，其他项目3个，共涉及资金3,715,970.15元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对用于残疾人事业的彩票公益金支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金577,300.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。未委托第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。0-6岁残疾儿童康复训练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0-6岁残疾儿童康复训练项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为780,000.00元，执行数为649,500.00元，完成预算的83%。
（1）主要产出和效果：一是数量指标:为36名残疾人儿童免费开展康复训练，其中聋儿康复训练6名，肢体残疾儿童11名（含矫形器及适配），智力残疾和孤独症儿童19名。为0名聋儿适配人工耳蜗（含人工耳蜗产品及手术），为2名聋儿适配助听器（含助听器及适配）；二是社会效益指标：通过残疾儿童康复救助项目的实施，使有康复需求的残疾儿童尽早得到康复功能训练，缓解残疾症状，更好的参与社会生活；三是服务对象满意度指标：年初目标为≥80%，实际满意度为90%；四是可持续发展指标：充分宣传残疾人惠民政策，让有限的资金发挥最大的社会效益,残疾人看得到、摸得着的实惠越来越多。。
（2）发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，主要原因是项目服务款待年末残疾儿童康复训练周期满并且评估合格后与委托的康复机构进行结算，年底评估工作未完成致使部分资金未结算。
（3）下一步改进措施：结合年度资金绩效评价工作有关要求，注重完善专项资金管理，注重绩效评价成果运用，并结合2019年度目标任务完成情况指定2020年工作任务计划，使残疾人事业发展专项资金发挥最大效益。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
第五部分 附件
无
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