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2019年度白芨沟街道部门决算

索引号 640202003/2021-09392 文号 生成日期 2020-09-28
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、一般公共预算三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  白芨沟街道办事处概况

 

 一、部门职责

    白芨沟街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托,对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是:

  (一)贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令,完成市、区人民政府部署的各项任务。

  (二)负责辖区内卫生管理工作

  1、组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动,负责居民区、胡同、里巷的环境卫生的监督管理工作。

  2、组织、协调城市管理综合执法与政府有关部门的执法工作,协调有关执法部门对违法占道、违反市容环境卫生和绿化管理规定行为的查处工作。

  3、配合市、区环卫部门监督环境卫生和维护好本辖区环境卫生工作。

  (三)做好社会管理工作

  1、组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

  2、负责辖区法制工作,开展法制教育,推动依法治街。

  3、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。

  4、会同有关部门对外来人口、流动人口进行综合管理。

  5、负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。

  6、负责计划生育、人民调解、拥军优属、征兵等工作。

  7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

  (四)开展社区建设工作

  1、制定社区建设发展规划,搞好社区服务设施建设,合理配置社区资源。

  2、组织社区服务志愿者队伍,动员社区单位和居民投身社区服务事业。

  3、做好社区救助工作。

  4、组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。

  (五)搞好居民工作

  1、指导、帮助和推动居民委员会工作,及时向上级政府反映居民的意见和要求,充分发挥居民委员会的自治作用。

  2、对居民进行社会公德教育,组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助等社会公益性活动。

  (六)综治中心工作

  1、建立健全调解委员会和调解网络;组织开展民间纠纷排查和专项治理活动,参与重大疑难和易激化民间纠纷的调解,做好预防矛盾纠纷、防止纠纷激化工作。

  2、负责实施社区矫正工作:贯彻落实国家有关非监禁刑罚执行的法律、法规、规章和政策;依照有关规定,对社区矫正对象实施管理,会同公安机关对社区矫正对象进行监督、考察;对社区矫正对象进行考核,根据考核结果实施奖惩;组织相关社会团体、民间组织和社区矫正工作志愿者,对社区矫正对象开展多形式的教育,帮助社区矫正对象解决遇到的困难和问题;组织有劳动能力的社区矫正对象参加公益劳动;完成上级司法行政机关交办的其他工作。

  3、组织开展法制宣传教育工作:根据全国和地方人大常委会普法决议、工作纲要和本地普法工作部署,承担办事处普法工作的规划、组织和实施工作;组织建立基层法制宣传网络,负责培训法制宣传员队伍;结合本地实际,切实加强法制宣传教育工作,切实加强对重点普法对象的法制教育。

  4、参与社会治安综合治理工作:在本地综治部门领导下,充分发挥自身职能优势,通过法制宣传努力提高广大群众遵纪守法和依法维权的自觉性;积极开展对本辖区治安隐患和不安定因素的排查、治理和防范工作,协助参与对外来流动人口的管理工作。 

 

 

二、机构设置

    1、单位机构数1个,属行政单位.

2、单位人员编制数8人,行政编制5人,事业编制3人,在职人数6人,离退休人员5人,居干12人,遗属1人。从预算单位构成看,大武口区白芨沟街道办事处部门预算包括:石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处本级预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2019年度部门决算表

部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1551249.28 

一、一般公共服务支出

28

5109990.72 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

29

0 

二、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

30

0 

三、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

31

6520 

四、经营收入

5

0 

五、教育支出

32

0 

五、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

33

0 

六、其他收入

7

2802316.10 

七、文化体育与传媒支出

34

0 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

882606.19 

 

9

 

九、卫生健康支出

36

41623.48 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0 

 

16

 

十六、金融支出

43

0 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

70655.14 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0 

本年收入合计

24

4353565.38 

本年支出合计

51

 6111395.53

    用事业基金弥补收支差额

25

0 

    结余分配

52

 0

    年初结转和结余

26

1984467.53 

    年末结转和结余

53

 226637.38

总计

27

6338032.91 

总计

54

 6338032.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

部门收入总体情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4353565.38 

1551249.28 

0 

0 

0 

0 

2802316.10 

201

一般公共服务支出

3346892.26 

544576.16 

0 

0 

0 

0 

2802316.10 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3346892.26 

544576.16 

0 

0 

0 

0 

2802316.10 

2010301

行政运行

590221.16 

501304.16 

0 

0 

0 

0 

88917.00 

2010302

一般行政管理事务

2713399.10 

0 

0 

0

0 

0 

2713399.10 

2010308

信访事务

15000.00 

15000.00 

0 

0 

0 

0 

0 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28272.00 

28272.00 

0 

0 

0 

0 

0 

204

公共安全支出

6520.00

6520.00

0 

0 

0 

0 

0 

20499

其他公共安全支出

6520.00

6520.00

0 

0 

0 

0 

0 

2049901

其他公共安全支出

6520.00

6520.00

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

887874.50

887874.50

0 

0 

0 

0 

0 

20801

人力资源和社会保障管理事务

258755.16

258755.16

0 

0 

0 

0 

0 

2080106

就业管理事务

258755.16

258755.16

0

0

0

0

0

20802

民政管理事务

527000.00

527000.00

0 

0 

0 

0 

0 

2080208

基层政权和社区建设

527000.00

527000.000

0 

0 

0 

0 

0 

20805

行政事业单位离退休

102119.34

102119.34

0 

0 

0 

0 

0 

2080504

未归口管理的行政事业单位离退休

30000.00

30000.00

0 

0 

0 

0 

0 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72119.34

72119.34

0 

0 

0 

0 

0 

210

卫生健康支出

41623.48

41623.48

0 

0 

0 

0 

0 

21007

计划生育事务

240.00

240.00

0 

0 

0 

0 

0 

2100799

其他计划生育事务支出

240.00

240.00

0 

0 

0 

0 

0 

21011

行政事业单位医疗

41383.48

41383.48

0 

0 

0 

0 

0 

2101101

行政单位医疗

16089.20

16089.20

0 

0 

0 

0 

0 

2011102

事业单位医疗

12758.54

12758.54

0 

0 

0 

0 

0 

2101103

公务员医疗补助

8685.74

8685.74

0 

0 

0 

0 

0 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3850.00

3850.00

0 

0 

0 

0 

0 

221

住房保障支出

70655.14

70655.14

0 

0 

0 

0 

0 

22102

住房改革支出

70655.14

70655.14

0 

0 

0 

0 

0 

2210201

住房公积金

46715.14

46715.14

0 

0 

0 

0 

0 

2210203

购房补贴

23940.00

23940.00

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 


部门支出总体情况表

公开03表

公开部门:石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处                                                           金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6111395.53 

1614750.99 

4496644.54 

0 

0 

0 

201

一般公共服务支出

5109990.72 

617346.18 

4492644.54 

0 

0 

0 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5109990.72

617346.18 

4492644.54 

0 

0 

0 

2010301

行政运行

589074.18

589074.18 

0 

0 

0 

0 

2010302

一般行政管理事务

4477644.54 

0 

4477644.54 

0

0 

0 

2010308

信访事务

15000.00 

0 

15000.000 

0 

0 

0 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28272.00

28272.00 

0 

0 

0 

0 

204

公共安全支出

6520.00

2520.00

4000.00

0 

0 

0 

20499

其他公共安全支出

6520.00

2520.00

4000.00

0 

0 

0 

2049901

其他公共安全支出

6520.00

2520.00

4000.00

0

0

0

208

社会保障和就业支出

882606.19

882606.19

0 

0 

0 

0 

20801

人力资源和社会保障管理事务

259192.45

    259192.45

0 

0 

0 

0 

2080106

就业管理事务

259192.45

259192.45

0

0

0

0

20802

民政管理事务

527000.00

527000.00

0 

0 

0 

0 

2080208

基层政权和社区建设

527000.00

527000.00

0 

0 

0 

0 

20805

行政事业单位离退休

96413.74

96413.74

0 

0 

0 

0 

2080504

未归口管理的行政事业单位离退休

30000.00

30000.00

0 

0 

0 

0 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66413.74

66413.74

0 

0 

0 

0 

210

卫生健康支出

41623.48

41623.48

0 

0 

0 

0 

21007

计划生育事务

240.00

240.00

0 

0 

0 

0 

2100799

其他计划生育事务支出

240.00

240.00

0 

0 

0 

0 

21011

行政事业单位医疗

41383.48

41383.48

0 

0 

0 

0 

2101101

行政单位医疗

16089.20

16089.20

0 

0 

0 

0 

2011102

事业单位医疗

12758.54

12758.54

0 

0 

0 

0 

2101103

公务员医疗补助

8685.74

8685.74

0 

0 

0 

0 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3850.00

3850.00

0 

0 

0 

0 

221

住房保障支出

70655.14

70655.14

0 

0 

0 

0 

22102

住房改革支出

70655.14

70655.14

0 

0 

0 

0 

2210201

住房公积金

46715.14

46715.14

0 

0 

0 

0 

2210203

购房补贴

23940.00

23940.00

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况,数据取自财决04


 

 

 

 

 


财政拨款收支总体情况

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1551249.28 

一、一般公共服务支出

29

622621.78 

622621.78 

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

30

0 

0 

0 

 

3

 

三、国防支出

31

0 

0 

0 

 

4

 

四、公共安全支出

32

6520.00 

6520.00 

0 

 

5

 

五、教育支出

33

0 

0 

0 

 

6

 

六、科学技术支出

34

0 

0 

0 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0 

0 

0 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

882606.19 

882606.19 

0 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

41623.48 

41623.48 

0 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0 

0 

0 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0 

0 

0 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0 

0 

0 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0 

0 

0 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0 

0 

0 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0 

0 

0 

 

16

 

十六、金融支出

44

0 

0 

0 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0 

0 

0 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0 

0 

0 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

70655.14 

70655.14 

0 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0 

0 

0 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0 

0 

0 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0 

0 

0 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0 

0 

0 

本年收入合计

24

1551249.28 

本年支出合计

52

1624026.59 

1624026.59 

0 

年初财政拨款结转和结余

25

78482.91 

年末财政拨款结转和结余

53

5705.60 

5705.60 

0 

一、一般公共预算财政拨款

26

78482.91 

 

54

0 

0 

0 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0 

 

55

0 

0 

0 

总计

28

1629732.19 

总计

56

1629732.19 

1629732.19 

0 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算支出情况

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1624026.59 

1526980.97 

97045.62 

201

一般公共服务支出

622621.78 

529576.16 

93045.62 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

622621.78

529576.16 

93045.62 

2010301

行政运行

501304.16 

501304.16 

0 

2010302

一般行政管理事务

78045.62 

0 

78045.62 

2010308

信访事务

15000.00 

0 

15000.00 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28270.00 

28270.00 

0 

204

公共安全支出

6520.00

2520.00

4000.00

20499

其他公共安全支出

6520.00

2520.00

4000.00

2049901

其他公共安全支出

6520.00

2520.00

4000.00

208

社会保障和就业支出

882606.19

882606.19

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

259192.45

259192.45

0

2080106

就业管理事务

259192.45

259192.45

0

20802

民政管理事务

527000.00

527000.00

0

2080208

基层政权和社区建设

527000.00

527000.00

0

20805

行政事业单位离退休

96413.74

96413.74

0

2080504

未归口管理的行政事业单位离退休

30000.00

30000.00

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66413.74

66413.74

0

210

卫生健康支出

41623.48

41623.48

0

21007

计划生育事务

240.00

240.00

0

2100799

其他计划生育事务支出

240.00

240.00

0

21011

行政事业单位医疗

41383.48

41383.48

0

2101101

行政单位医疗

16089.20

16089.20

0

2011102

事业单位医疗

12758.54

12758.54

0

2101103

公务员医疗补助

8685.74

8685.74

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3850.00

3850.00

0

221

住房保障支出

70655.14

70655.14

0

22102

住房改革支出

70655.14

70655.14

0

2210201

住房公积金

46715.14

46715.14

0

2210203

购房补贴

23940.00

23940.00

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

 


一般公共预算基本支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:

石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处

 

 

 

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1238721.69

302

商品和服务支出

234878.28

310

资本性支出

0

30101

  基本工资

213550.00

30201

  办公费

12841.46

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

189353.00

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

119251.00

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30106

  伙食补助费

678.00

30204

  手续费

40.00

31005

  基础设施建设

0

30107

  绩效工资

20400.00

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30108

  机关事业单位基本养老保险费

66413.74

30206

  电费

1362.97

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

2298.31

31008

  物资储备

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

29380.72

30208

  取暖费

2000.00

31009

  土地补偿

0

30111

  公务员医疗补助缴费

8685.74

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

30112

  其他社会保障缴费

2651.02

30211

  差旅费

20520.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30113

  住房公积金

46715.14

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30114

  医疗费

4200.00

30213

  维修(护)费

13689.73

31013

  公务用车购置

0

30199

  其他工资福利支出

537443.33

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

53381.00

30215

  会议费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

5500.00

31022

  无形资产购置

0

30302

  退休费

30000.00

30217

  公务招待费

0

31099

  其他资本性支出

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

63074.74

312

对企业补助

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31201

  资本金注入

0

30305

  生活补助

4241.00

30225

  专用燃料费

0

31203

  政府投资基金股权投资

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

9089.19

31204

  费用补贴

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

31205

  利息补贴

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

6128.43

31299

  其他对企业补助

0

30309

  奖励金

18300.00

30229

  福利费

0

313

对社会保障基金补助

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

27500.00

31302

  对社会保险基金补助

0

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

840.00

30239

  其他交通费用

24330.00

31303

  补充全国社会保障基金

0

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0

399

其他支出

0

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

46502.95

39906

  赠与

0

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0

39907

  国家赔偿费用支出

0

 

 

 

30701

  国内债务付息

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

 

 

 

30702

  国外债务付息

0

39999

  其他支出

0

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0

 

 

 

人员经费合计

1292102.69

公用经费合计

234878.28

合计

1526980.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处

 

 

 

 

 

金额单位:元


2019年度预算数

2019年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

0

0

0

0

0

注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      公开08表


公开部门:石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处

 

 

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

   一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计 6338032.91 支出总计 6338032.91 元。与年相比,收总计减少 3627523.09 元,下降 57 %,主要原因是贺兰山环境综合整治资金减少年相比,支出总计减少 1748035.36 元,下降  28 %,主要原因是贺兰山环境综合整治资金减少

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计 4353565.38 元,其中:财政拨款收入   1551249.28元,占 36 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0  %;经营收入  0 元,占 0  %;附属单位上缴收入  0 元,占 0  %;其他收入 2802316.10  元,占64 %

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计 6111395.53  元,其中:基本支出 1614750.99 元,占 26 %;项目支出 4496644.54  元,占 74 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  元,占  0 %

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 1629732.19 元,支出总计   1629732.19 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加129288.89  元,增长8 %,主要原因是新增2名选调生。与上年相比,财政拨款支出总计增加219726.18元,增加 13 %,主要原因是新增2名选调生

    五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 1624026.59  元,占本年支出合计的27 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加214020.58 元,增长 13  %,主要原因是新增2名选调生

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 1624026.59  元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 622621.78  元,占 39 %;社会保障和就业(类)支出 882606.19  元,占 54 %;住房保障(类)支出 70655.14  元,占 4  %;公共安全(类)支出 6520  元,占 0.4  %,卫生健康(类)支出 41623.48 元,占 2.6  %

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1388862.64元,支出决算为 1624026.59  元,完成年初预算的 117 %,其中:

1.一般公共服务支出201 府办公厅(室)及相关机构事务 20103 行政运行 2010301)。年初预算为426964元,支出决算为 501304.16元,完成年初预算的 117  %,决算数大于预算数的主要原因新增2名选调生

2.一般公共服务支出201政府办公厅(室)及相关机构事务20103 一般行政管理事务 2010302 )。年初预算为 0元,支出决算为78045.62 元,年初未做预算。

3.一般公共服务支出201政府办公厅(室)及相关机构事务20103 信访事务  2010308 )。年初预算为 0元,支出决算为 15000.00 元,年初未做预算。

4.一般公共服务支出201政府办公厅(室)及相关机构事务20103 其他政府办公厅(室)及相关机构事务  2010399 )。年初预算为 28272.00 元,支出决算为 28272.00 元,完成年初预算的 100 %,决算数等于预算数。

5.公共安全支出 204 其他公共安全支出  20499 其他公共安全支出 2049901)。年初预算为 2000.00 元,支出决算为 6520.00 元,完成年初预算的 326%,决算数大于预算数的主要原因是社区武装阵地建设。

6.社会保障和就业支出208 人力资源和社会保障管理事务20801 就业管理事务 2080106)。年初预算为225592.00元,支出决算为 259192.45 元,完成年初预算的 115 %,决算数大于预算数的主要原因人员工资调增。

7.社会保障和就业支出208民政管理事务20802基层政权和社区建设2080208)。年初预算为 520760.00.00 元,支出决算为  527000.00 元,完成年初预算的 101 %,决算数大于预算数的主要原因是社区居干工资的调整和补发居干工资。

8.社会保障和就业支出208行政收单位离退休20805未归口管理的行政事业单位离退休2080504)。年初预算为 1000.00 元,支出决算为30000.00元,完成年初预算的 3000 %,决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员的民族团结费。

9.社会保障和就业支出208行政收单位离退休20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505)。年初预算为 72119.00元,支出决算为66413.74元,完成年初预算的 92 %,决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余。

10.卫生健康支出210计划生育事务21007  其他计划生育事务2100799)。年初预算为240.00 元,支出决算240.00元,完成年初预算的100 %,决算数等于预算数。

11.卫生健康支出210行政事业单位医疗21011 行政单位医疗2101101)。年初预算为 16089.00 元,支出决算为 16089.20元,完成年初预算的 100 %,决算数等于预算数。

12.卫生健康支出210行政事业单位医疗21011,事业单位医疗2101102)。年初预算为12759.00 元,支出决算为 12758.54元,完成年初预算的 100 %。

13. 卫生健康支出210行政事业单位医疗21011, 公务员医疗补助2101103)。年初预算为8686.00  元,支出决算为 8685.74元,完成年初预算的 100 %。

14.卫生健康支出210行政事业单位医疗21011, 其他行政事业单位医疗支出2101199)。年初预算为3850.00 元,支出决算为3850.00元,完成年初预算的100 %,决算数等于预算数。

15.住房保障支出221住房改革支出22102 住房公积金  2210201)。年初预算为46715.00 元,支出决算为 46715.14元,完成年初预算的 100 %,决算数等于预算数。

16.住房保障支出221住房改革支出22102购房补贴 2210203)。年初预算为21216.00 元,支出决算为 23940.00元,完成年初预算的 113 %,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1526980.97元,其中:人员经费 1292102.69 元,公用经费 234878.28 支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 1238721.69 元,较年初预算数增加 85482.48元,增长 7  %,主要原因是人员工资调增;较年决算数增加 101826.35  元,增长  8 %

2.商品和服务支出 234878.28  元,较年初预算数增加 4635.85元,增长  2  %,主要原因是邮电费增加;较年决算数增加  26162.81 元,增长 11 %

3.对个人和家庭的补助53381.00元,较年初预算数增加 48000.00  元,增长90 %,主要原因是发放退休人员的民族团结费;较年决算数增加  18221.00 元,增长 34 %

4.其他资本性支出 0  元,较年初预算数增加 0 元,增长0 %年决算数减少 119998.00  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元,支出决算为 0元,完成年初预算的0 %。与上年相比,减少 29973.74 元,决算数小于年初预算数的主要原因是执行厉行节约

(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占100 %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算为 0  ,支出决算为 0  完成年初预算的  0  %;比年减少 0  元,下降 0 %

2. 全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数 0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少  29973.74 元,决算数小于年初预算数的主要原因是执行厉行节约。其中:公务用车购置费支出为 0  元,公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 0  %;比上年减少 0 元。决算数小于年初预算数的主要原因是执行厉行节约。其中: 国内接待费支出 0  元。国(境)外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次  0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余 0 本年收入 0  元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 年决算数增加 0 元,增长 0 %,主要原因无。 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 230242.00  元,支出决算为 234878.28 元,完成年初预算的 102  %;比上年增加 4636.28  元,增长 2  %。决算数大于预算数的主要原因邮电费增加

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的  0%。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积 846 平方米,共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,其他项目 0 个,共涉及资金 0 元,占一般公共预算项目支出总额的 0  %。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位无以部门为主体开展的重点项目


第四部分  名词解释

 

  1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。


第五部分  附件

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