目录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　学校作为教育行政部门,具有对辖区学校中学生进行教学研究、管理与服务的职能。主要职责表现在以下几个方面：

　　（一）、贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示，教书育人，为人师表。

　　（二）、对全校工作进行有效教学。全面落实课程计划及教学质量。针对课程计划、教学改革进行研究，开展多层次多形式的教研活动。

　　（三）、根据国家教育部和地方教育行政部门的部署和教学需要，积极参与课程教材改革实验，组织教师参与校本课程的开发。

　　（四）、负责全学校各项工作的管理。为学校教师提供理论方法，推动教研工作。

　　（五）、对全校的电化教学、现代信息技术教育、体育、艺术教育等方面进行管理。

　　 （六）、增强服务意识、在学科质量检测、升学考试、信息网络建设、教学辅助用书的征定管理等方面做好服务工作。

　　二、机构设置

　　根据决算管理有关规定，石嘴山市第十七中学内设办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、财务室、工会、团支部办公室。石嘴山市第十七中学现有事业编制人数65人，实有教职工66人，其中在职职工66人；离退休人员61人；遗属4人，临时工3人，政府聘用人员2人。其中科级领导4人，科员59人名，工人2人。其中中教高级24人，中教一级21人，中教二级21人，技术工三级2人。学校共设15个教学班级，有学生810人. 

　　石嘴山市第十七中学为石嘴山市教育体育局部门预算的二级单位，所属事业单位预算。

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计11462331.36元，支出总计11462331.36元。与2016年收入总计16845427.85元相比，减少了5383096.49元，下降了31.95%；2016年度，支出总计17028483.42元，减少5566152.06元，下降了32.68%。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计10683771.96元，其中：财政拨款收入10665771.88，占99.83%；其他收入18000.08元，占0.17%;经营收入0元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计10875045.32元，其中：基本支出10239723.06元，占94.16%；项目支出635322.26元，占5.84%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款总收入11444331.28元。与2016年相比，财政拨款总收入16578723.00元减少了5134391.72元，降低了30.96%。支出总计11444331.28元与2016年支出总计17028483.42元减少5584152.14元，降低32.79%，主要原因是2016年补交了2015年的养老金和职业年金差额。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10857045.24元，占本年支出合计的98.07%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出11364381.00元增加698609.12元，上升6.14%，主要原因是人员工资变动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10857045.24元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出7649159.1元，占70.45%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1728372元，占15.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出482540.58元，占4.44%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出996973.56元，占9.18%，等等。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8701595元，支出决算为10857045.24元，完成年初预算的124.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初转正了2名教师，二是全体教职工增资；其中：1.人员经费9737415.56元，2.日常公用经费484307.42元3.行政事业类项目635322.26元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10221722.98元，其中：人员经费9737415.56元，公用经费484307.42元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出7580495.56元，较2017年度年初预算数7213471元增加367024.56元，增长5.08%，主要原因是人员增资及人员变动；较2016年决算数7305865.87元减少274629.69元，降低3.76%。

　　2.商品和服务支出482657.42元，较2017年度年初预算数509888元减少27230.58元，降低5.34%，主要原因是产，商品购置减少；较2016年决算数1257417.7元增加251208.02元，增长19.97%。

　　3.对个人和家庭的补助2156920.00元，较2017年度年初预算数978236元增加（减少）1178684元，增长120.49%，主要原因是补缴支付2014年10月至2016年5月的养老金，职业年金；较2016年决算数4754868.00元增加2597948元，增长54.63%。

　　4.其他资本性支出1650元；较2016年决算数3362元减少了1712元，降低50.92%。主要原因是减少了就餐支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1650元，完成预算的55%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：招待费支出减少。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1712元，下降51%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算与上年相同；公务接待费支出决算减少1650元，下降100%。因公出国（境）费支出无变动的主要原因是没有这方面的预算；公务用车购置及运行费无变动的主要原因是没有这方面的预算。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1650元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无此项支出。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出1650元。其中： 国内接待费支出1650元，主要用于加班教职工午餐支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无此支出。2017年国内公务接待批次4次，国内公务接待人次45人次，国（境）外公务接待批次0次，国（境）外公务接待人次0人次。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数没有变动。支出具体情况如下：无此预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门运行经费支出10665771.88元，比2016年16578723元增加5912951元，增长35.66%。主要原因是：人员成本增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，石嘴山市第十七中学政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积11270.69平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市第十七中学组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达无。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市第十七中学今年在部门决算中增加项目无绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　第四部分  名词解释

　　部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。政府、机关、团体和事业单位的年度会计报告。是根据年度预算的最终执行结果编制的。

　　2017决算公开表（市十七）.xls