2017年度石嘴山市新民小学 部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-10872 | 文号 | 生成日期 | 2018-09-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
第一部分 单位概况
一、部门职责
一、1、认真贯彻执行国家教育方针、政策、法律和法规、坚持正确的办学方向。
2、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学习基础设施维修工作，改善学校教育条件和办公条件。加快学习教育现代化、信息化建设步伐，独立创办优质学校。
3、主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发展规划，制定学年、学期工作计划，按照初等义务教育教学工作，开齐课程、开足课时，全民推进素质教育，全面提高教育教学质量。
4、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。
5、领导学校思想政治工资，建立以党支部、工会、少先队及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强学生思想道德教育。
6、加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好卫生习惯，搞好健康检查，每天及时上报学生到校情况，做好疾病预防工作。
7、做好学校安全教育工作及学校安全工作，及时检查，发现隐患及时排除。积极配合各部门做好学校周边环境整治工作。切实保障广大师生的生命安全，按规定做好校园设施、设备、环境建设，为学生提供良好的学习生活场所。
8、负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
9、配合完成上级业务部门布置的其他工作。
二、机构设置
新民小学2017年现有编制28，实有在编人数28人，退休教师1人，特岗教师3人 。
从预算单位构成看，石嘴山市新民小学所属事业单位预算。石嘴山市新民小学属大武口区教育体育局部门预算编制的二级预算单位。
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4704792元，支出总计4894632.51元。与2016年相比，收入总计增加406063元，增长8.6%，主要原因是人员增加。支出总计增加526183.64元，增长,10.8%，主要原因是付往年旧款。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计4704792元，其中：财政拨款收入4518677.91元，占96%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入186114.09元，占4%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计4894632.51元，其中：基本支出4133665.49元，占84.5%；项目支出761267.02元，占15.6%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4518677.91元，支出总计4731345.42元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加342138.91元、增长7.6%，主要原因是人员增加。支出增加485086.55元，增长10.3%，主要原因是支付旧款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4731345.42元，占本年支出合计的97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出485086.67元，增加10.3%，主要原因是社会保障缴费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4731345.42元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出3769144.38元，占79.7%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出458146.36元，占9.7%；医疗卫生与计划生育支出186593.89元，占3.9%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出370665.88元，占7.8%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3342592元，支出决算为4731345.42元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：一是教育类支出增加1343399.38 元；二是社会保障和就业类支出增加 3982.64元 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4016968.4元，其中：人员经费3656443.13元，公用经费360525.27元，项目支出603995.02。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3109471.25元，较2017年度年初预算数增加376555.25元，增长12.1%，主要原因是转正特钢3人；较2016年决算数增加1247653.25元，增长40%。
2.商品和服务支出359575.27元，较2017年度年初预算数增加57461.27元，增长16%，主要原因是清理往年维修工程款及取暖费；较2016年决算数增加22553.27元，增长6.3%。
3.对个人和家庭的补助546971.88元，较2017年度年初预算数增加239409.88元，增长43.8%，主要原因是发放个人采暖补贴；较2015年决算数增加164139.88元，增长30%。
4.其他资本性支出72895.93元， 较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是清理往年旧欠款；较2016年决算数增加54940.63元，增加75 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1568元，支出决算为1568.00元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1568.00元，完成预算的125%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因增加了公务接待费用。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2016年一样，无增长，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算增加318元，增长20%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务车。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算1568元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1568元。其中： 国内接待费支出1568元，主要用于职工加班便餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次40人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入80000.00元，本年支出7170元，年末结转和结余72830元。支出具体情况如下：2296004用于教育事业的彩票公益金支出科目支出7170元，主要用于学校公用维修及专用材料费用。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年,本部门公用经费支出360525.27元，比2016年减少81845.36元，下降22.7%。主要原因是：办公经费购置减少。
（二）政府采购情况说明
2017年，石嘴山市新民小学政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积29681.14平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，新民小学2017年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 新民小学未开展项目绩效自评。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
宁公网安备64020202000016号