2017年星海镇人民政府部门决算公开

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　一、主要职能：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护居民的合法权益，促进基层政权建设和民主法制建设，巩固党在基层的执政基础;做好城乡发展规划，搞好城乡基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境;负责社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解各种社会矛盾，维护基层社会稳定;发展社会公共事业，推进信息化建设，做好教育、民政、计划生育、卫生等工作，建立健全社会保障体系;拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责;进一步发展和完善居民自治制度，加强和改进镇党委、镇人民政府对社区、村党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。同时，根据地域特点、人口规模、经济发展水平、产业特点和优势等因素，强化"协助搞好城市规划、征地、拆迁"、"加强社区管理，强化第三产业的培育发展，推进城乡一体化，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理"等职能。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入星海镇2017年度部门决算编报范围的单位共1个，单位所辖“三办、三中心”（党政办公室、经济发展办公室、社会事业管理办公室、文化与体育中心、民生服务中心、环境与村镇管理中心），政府机关人员行政编制21人。事业单位财政补助人员编制23人  其他人员51人.

　　1、党政办公室：主要履行纪检、监察、信访、综治、宣传、人武、工会、共青团、妇联、文书档案等。

　　2、社会事业管理办公室：主要履行人口与计划生育、科技、教育、卫生、残疾人工作、社区管理等职能。

　　3、经济发展办公室：主要履行工业经济、服务业经济、安全生产监督、环境保护、财政等管理职能。

　　4、环境与村镇管理中心：隶属于经济发展办公室，负责道路清扫保洁、环境保护的宣传教育、市政维护等。

　　5、文化体育与信息服务中心：隶属于党政办公室，组织和管理群众文化体育娱乐活动、繁荣群众文化体育事业。

　　6、民生服务中心：隶属于社会事业管理办公室，贯彻执行国家、自治区和市、区劳动和市保障方面等政策

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计73218851.79元，支出总计73218851.79

　　元。与2016年收入102901600.87元相比，收入减少29682749.08元，下降28.%。与2016年支出82152999.89元相比支出减少8934148.1元，下降10.87%。

　　主要原因是1、2017年政府性基金减少  2、计划生育服务中心撤并，移交区计生局等。

　　 二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计61,390,897.50元，其中：财政拨款收入15,113,047.17元，占24.6%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入46,277,850.33元，占75.4%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计73,108,451.79元，其中：基本支出11,326,533.31元，占15.49%；项目支出61781918.48元，占84.51%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计18108281.61元，支出总计18108281.61元。与2016年相比，财政拨款收入减少6416219.17元。减少26.16%；支出减少32741700.04元。减少15.3%；主要原因是1、2017年政府性基金减少  2、计划生育服务中心撤并，移交区计生局等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出16087469.61元，占本年支出合计的88.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加397610.9元，增加2.47%，主要原因是新增公务员11名。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出16087469.61元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3,729,981.70元，占23.18%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出616,460.75元，占3.8%；社会保障和就业（类）支出4,423,743.33元，占27.49%；医疗卫生计划生育支出269947.1元；占1.67%；城乡社区支出2778608.39元，占17.27%；农林水（类）支出2,764,328.41元，占17.18%；住房保障（类）支出1,490,686.00元，占9.27%，其他支出13713.93元，占0.85%等等。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,978,763.00元，支出决算为16087469.61元，完成年初预算的123.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是2210399科目、其他城乡社区住宅支出；二是2130306科目、水利工程运行与维护等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11,326,533.31

　　元，其中：人员经费7,533,861.51 元，公用经费3,792,671.8 

　　元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出5,828,439.51元，较2017年度年初预算数8860373元，减少3031933.49元，（降低）34.2%，较2016年决算数5117139.75增加711299.76元，增长12.2%。

　　2.商品和服务支出3,764,571.80元，较2017年度年初预算数2520617元增加1243954.8元，增长33%，较2016年决算数4078577.71元，（减少）314005.91元，（降低）7.6%。

　　3.对个人和家庭的补助1705422元，较2017年度年初预算数651773元，增加1053649元，增长61%，主要原因是政府退休人员正常死亡2人、工伤死亡1人；较2016年决算数2443253（减少）737831元，（降低）30%。

　　4.其他资本性支出28100元，较2017年度年初预算数增加28100元，增长100%，主要原因是年初没有做其他资本性支出预算；较2016年决算数48400增加20300元，增长41%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为412000元，支出决算为158800元，完成预算的38.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为156,600.00元，完成预算的38.2%；公务接待费支出决算为2,200.00元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于253200元、决算数小于预算数的主要原因：公务车改革，车辆减少。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年412000元，减少253200元，下降61.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少253200元，下降61.7%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是（无）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改革。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决156600元，占98.6%；公务接待费支出决算2200元，占1.4%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出156600元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出156600元，主要用于加油、保险及维护等等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为11辆。 

　　3.公务接待费支出2200元。其中： 国内接待费支出2200元，主要用于招商接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次55人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出1,910,412.00元，年末结转和结余20400元。较2016年决算数5692592.94元（减少）3782180.94元，（降低）66.4%，主要原因是：按支出功能分类科目说明征地和拆迁补偿支1,910,412.元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出3,792,671.80元，比2016年4078577.71元，（减少）285905.91元，（下降）7%。主要原因是：公务车减少。其中：公务车现有1辆。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，星海镇政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积19,116.00平方米，共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，星海镇组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金94.6万元，自评覆盖率达到98%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 星海镇今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：无。3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　第四部分  名词解释

　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　星海镇2017年部门决算公开表.xls