2017年度大武口区园林农牧水务局（汇总）部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

1.1、主要职能（大武口区园林农务水务局本级）

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关园林、农业、牧业、水利等方面的方针、政策和法律、法规、决议。引导农、林、牧产业结构的调整、资源的合理配置和农、林、牧产品品质的改善；提出有关农、林、牧产品加工、流通及农林业财政补贴的政策建议。

（二）制定全区城乡园林、农业、牧业、水利的年度规划和计划并组织实施。

（三）管好用好园林、农业、牧业、水利建设资金。拟订农、林、牧业综合开发规划并组织实施。

（四）组织、协调、安排好辖区的绿化工作，做好林木管护、绿化建设和防沙、治沙工作，加强对驻地单位庭院绿化的监管和技术指导。

（五）做好辖区林木资源的管理工作，做好林业资源的调查、动态监测和统计工作。

（六）查处辖区林业行政案件，负责林权证、林木采伐许可证、临时征占用林地许可证办理，负责征占用（挖掘）城市绿地、城市树木修剪等行政审批事项。

（七）抓好城市绿化及农村造林工程所需苗木的计划和配置工作。

（八）按照自治区、市及大武口有关要求，抓好农村改革，探索建立和完善农村新型经营制度。指导、监督减轻农民负担工作，指导农业社会化服务体系建设。

（九）组织农业资源区划、生态农业建设和农业的可持续发展工作，指导农业用地、草原、宜农滩地、宜农湿地、农业可再生资源的开发利用。

（十） 组织实施兽医医政、兽药药政药检工作；组织监督全区动物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）指导全区农村水利工作，做好农田水利和农村人饮的规划、建设与管理工作；做好全区防汛抗旱工作。

1.2主要职能（大武口区绿化队）

一是负责管护辖区树木、草坪的种植及管护等各项工作;

二是负责管护辖区公园、广场、公共绿地等绿化美化管理工作;

三是负责在星光及四号苗田培育苗木，为市区绿化提供苗木;

四是做好大地草花、盆花的培育、养护工作，为公共场所提供大型盆花造型;

五是负责管护辖区绿地内林木防火工作;

六是负责管护辖区街路绿地、居民区林木病虫害防治工作;

七是完成上级业务部门交办的其他工作。

1.3主要职能（大武口区青山公园管理所）

我所负责青山公园、火炬广场、枫情水岸、和平广场、东方广场、金西域广场、世纪大道绿化带、山水大道、平罗火车站绿地、包兰铁路、星月海生态园、新区人民公园、行政新区街路、星海湖南域及星海镇等区域的绿地管护和公共秩序、环境卫生、公共设施维护及林木防火工作等；负责草花种植及管护，重大节假日盆花种植、摆放及管护。

1.4主要职能（大武口区工农大渠管理所）

1、贯彻执行国家方针、政策，履行自治区、市、区政府相关的法律、法规等政策规定。

2、做好辖区范围内林木资源管理的调查、监测和统计工作。

3、负责管辖范围内的林木病虫害的防治工作，并做好辖区范围内禁牧工作。

4、负责贺兰山东麓生态林管理站、森林公园管理站、煤苑公园、明园公园绿化管护区绿化种植及灌水、修剪、打药、施肥等日常管护工作。

5、贯彻落实森林防火工作方针、政策，履行森林防火职能职责，认真做好辖区森林防火工作，并做好森林防火宣传。

6、负责市区绿化供水管理站（原工农大渠管理所）、沟口绿化供水管理站（原宁煤集团银北水电分公司农林处四级扬水泵站）的日常管护及保证近5万亩林地、耕地的供水工作。

7、承办上级部门和主管局大武口区园林农牧水务局交办的他事项。

1.5主要职能（大武口区农业技术推广服务中心）

大武口区农业技术推广服务中心主要负责大武口区的设施农业推广和服务、农村经济经营管理、农村能源建设与管理、农机服务和农机安全生产管理、水产技术推广服务、乡镇企业统计管理、农产品质量安全管理、农业信息等农业工作。具体职能如下：

1、贯彻执行有关行政工作的政策和法律法规。

2、负责辖区农业技术指导及技术承包工作；制定农业技术推广计划。

3、负责水产技术推广管理及体系指导；水产技术推广机构与队伍建设指导；引进先进实用技术和名特优养殖品种；负责水产技术培训；负责水产病害防治；负责水产统计。

4、搜集和传递农业科技情报、经济信息，调查，推广本地增产增收的农业生产技术试验；传递普及农业科技知识，培训农业技术员、科技示范户、专业户。

5、指导农村合作经济组织建设，管理农业承包合同，负责合同签订、仲裁及档案管理；承担农村合作经济组织内部审计，负责农民负担的监督管理工作。

6、负责农业机械指导、管理、服务及相关审验工作。

7、引导乡镇企业推广新技术、新工艺，开发新产品；做好乡镇企业的统计工作

1.6主要职能（大武口区林业技术推广服务中心）

大武口区林业技术推广中心是大武口区园林农牧水务局下属不定级别事业单位，主要开展林业新技术新产品推广及应用、林业病虫害防治、林业行政许可事项初审、森林防火等工作，具体职能如下：

宣传、贯彻、执行《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》等林业法律法规。

开展种苗信息服务工作，搞好林业科技成果的引进、管理与推广工作，组织林业科研成果的推广与应用。

做好全区林业科技宣传和技术指导工作，举办全区各种林业科学技术和森林病虫害防治与检疫培训班。

开展苗木质量检疫服务于种苗生产服务，苗木调用管理。

开展森林病虫害的预测预报，建立森林病虫害监测预警体系，及时发布森林病虫害短中期预报和灾害报警。

开展防治科学研究，运用推广森林病虫害防治新技术，积极推行生物防治、生态控制和仿生防治。

开展林业检疫执法、林业有害生物的调查，并控制措施，防止危险性林业有害生物的传播扩散和危害。

依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《宁夏回族自治区城市绿化管理条例》，受大武口区园林和农牧水务局委托行使林业行政许可事项初审职责，就因开发建设等需要，申请长期、临时占用林地绿地、移植树木、修剪树木的，开展审查提交材料及现场勘验等工作，并进行事中、事后监督，切实维护全区正常林政秩序，保障全区生态安全。

依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《宁夏回族自治区城市绿化管理条例》，受大武口区园林和农牧水务局委托，对违反上述条例的滥砍滥伐树木、擅自移植树木、擅自损害城市绿化及绿化设施的单位或个人，依法进行林业行政案件查处，给予责令停止、整改、赔偿、罚款等处理。

依据《森林防火》条例，受大武口区园林和农牧水务局委托行使森林火灾预防及扑救职责。贯彻执行国家及上级部门森林防火政策及相关精神，切实做好上情传达工作，在全区开展森林防火法律法规知识培训及宣传；对全区森林防火工作做出安排部署，确保年内森林防火安全；对重点防火林区进行业务指导，监督检查森林火灾隐患排查、消防器材配备及使用情况、值班巡视工作等，抓细抓实森林防火各项工作，杜绝森林火灾的发生。

同时承担主管局安排的其他工作。

1.7主要职能（大武口区水利工作站）

大武口区水利工作站为大武口区园林农牧水务局下属的财务独立核算的基层事业单位，主要承担大武口区的防汛抗旱、农村人饮工程建设管理、农田水利基本建设、农业灌溉管理、节水型社会建设等工作。主要职能有：

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规和党中央、国务院以及各级党委政府有关水利改革发展的方针政策，负责辖区水利行业管理。

2、负责辖区内水利工程建设技术指导工作及水利新技术推广等工作。对水利工程建设进行行业监督，负责工程质量和做好竣工验收工作；负责辖区农田水利基本建设和农村节水灌溉工作。

3、负责辖区内水利工程的设计和施工环节的技术指导，负责农村饮水安全项目建设管理工作。

4、负责编制辖区水利发展规划和年度计划，编制农田水利基本建设项目规划，完成各种报表等工作。

5、贯彻执行《防洪法》及其他法律法规，认真执行各项规章制度；负责辖区内防汛抗旱的日常工作及汛期的值班工作。

6、负责辖区水库移民工作及节水型社会建设工作。

7、承办区委、区政府、上级业务部门交办的其他工作事项。

1.8主要职能（大武口区动物卫生监督所）

石嘴山市大武口区动物卫生监督所于2012年7月经宁夏回族自治区机构编制委员会办公室批准成立，挂石嘴山市大武口区畜牧兽医工作站牌子。具体职能如下：

1、依法负责辖区动物防疫、检疫与动物产品卫生质量安全监管的行政执法工作。

2、依照法律授权开展对动物卫生、兽药和畜产品质量安全各环节的监督管理。

3、拟定重大动物疫情扑灭、控制和应急决案，做好物资筹备、疫情处置应急工作。

4、负责辖区动物和动物产品的产地检疫、运输检疫、屠宰检疫和市场检疫监督，依法对动物和动物产品的运输进行监督检查。

5、实施动物防疫条件审核、监督，负责经营动物和动物产品单位的动物防疫质量技术监测。

6、负责动物防疫（检疫）证、章、标识、标志的核发工作。

7、承担兽药和饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；

8、负责动物卫生监督信息网络化管理，动物卫生监督

信息报告工作；

9、负责畜禽标识订购、确认及疫病可追溯体系的实施、管理。

10、负责落实动物疾病监测、决警、决报、试验诊断、流行病学调查、免疫质量监测工作。

11、负责动物防疫检疫人员的培训工作；

12、完成区园林和农牧水务局交办的其它工作。

1.9主要职能（大武口区沟口绿化养护中心）

大武口区沟口绿化养护中心是大武口区园林农牧水务局内设机构，2012年11月7日大武口区园林管理局下发（石大编发【2012】12号）文件，将大武口区沟口生态管理所设置大武口区沟口绿化养护中心，具体职能如下：

1、贯彻执行国家方针、政策，自治区、市委的法律、法规。

2、执行森林防火工作方针、政策，负责辖区林木森林防火工作。

3、做好辖区范围内林木资源管理的调查、监测和统计工作。

4、在管辖范围开展林木病虫害的防治工作。做好辖区范围内禁牧工作。

5、负责贺兰山东麓（石炭井沟口）生态治理项目区绿化绿化种植完善及灌水、修剪、打药、施肥等日常管护工作。

6、负责沟口坑林木灌水、修剪、打药、施肥等日常管护工作。

7、负责沟口办事处辖区内部分绿化管护工作。

8、负责长兴办事处辖区内部分绿化管护工作。

9、负责301省道及201国道两侧的绿化管护工作。配合完成好上级部门交办的其它工作。

二、部门预算单位机构设置

大武口区园林农牧水务局人员构成情况：大武口区园林农牧水务局核定行政编制数11人，实有编制10人，退休人员2人；借调事业单位人员14人，编制置换人员1人，财政供养人员1人，临时聘用3人。以下二级预算单位人员构成有：

1.大武口区绿化队成立于1971年，所属事业单位预算，现队部位于大武口区澳门街199号，隶属于大武口区园林农牧水务局二级预算单位。2013年7月将星光管理站、渌园管理站和汇泽公园合并整合到绿化队。现大武口区绿化队事业编制70个，在编在岗65人，退休职工80人，财政供养人员12人，季节性临时工550余人。

2.大武口区青山公园管理所构成现有事业编制人数23人，实际在职在岗职工人数18人，退休人员29人，遗属1人，编制外长期聘用人员15人。临时工550名，（包括参保人员233），其中长期临时工319名，季节性临时231工.

3.大武口区工农大渠管理所是财政全额拨款的事业单位，隶属于石嘴山市大武口区园林农牧水务局二级预算单位，执行事业单位财务会计制度。核定编制16名，退休人员3名。实有从业人员228人，其中：在职17名，财政供养人员28名，雇用临时工183名。

4.大武口区农业技术推广服务中心隶属大武口区园林农牧水务局管理的全额拨款的事业单位，属于二级预算单位，内设大武口区农村合作经济经营管理站、大武口区水产技术推广服务中心。大武口区农技中心现有编制16名，实有20人，其中：在职15名，离退休人员8名，财政供养人员2名，临时工3名。

5.大武口区林业技术推广服务中心内设办公室、林业防灾减灾、森林防火、林业技术推广四个职能科室。大武口区林业技术推广中心现有编制17名，在编人员16人。在岗人员有29人，其中：在职16名，离退休人员6名，编外长期聘用人员3名，临时工2名，“三支一扶”2人。副科级领导3名，科员13名。

6.大武口区水利工作站部门预算包括：大武口区水利工作站为大武口区园林农牧水务局的二级预算单位，所属事业单位预算。大武口区水利工作站为大武口区园林农牧水务局下属的财务独立核算的基层事业单位，原核定编制13名，实有在编人员12名，2014年1月经有关部门批准成立了大武口区星海镇水利工作站，为区园林农牧水务局的派出机构，主要负责辖区农村人饮工程的日常运行维护及相关水务工作。核定事业编制3名，核定在编人员3名，均从大武口区水利工作站编制核减。核减后，大武口区水利工作站现核定编制10名，2016年实有在编人员8名。星海镇水利工作站暂不设财务，和大武口区水利工作站统一核算。现共有在编在职人员11名，离退休人员6名。

7.大武口区动物卫生监督所，挂石嘴山市大武口区畜牧兽医工作站牌子，内设长兴、长胜、星海镇三个畜牧兽医工作站，与石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心共同建设兽医实验室一座。核定编制12名，实有工作人员18名，其中：在编在岗职工10名，临时工4名，财政供养人员1名，“三支一扶”3名。离退休人员5名。

8.大武口区沟口绿化养护中心是大武口区园林农牧水务局二级预算单位，所属事业单位预算。大武口区沟口绿化养护中心现有编制4名，实有从业人员190人，其中：在职4名，财政供养人员2名，到2017年8月为止雇用临时工160名。

从预算单位构成看，大武口区园林农牧水务局部门预算包括：本级一级预算、所属行政单位预算。纳入大武口区园林农牧水务局2016年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、大武口区绿化队

2、大武口区青山公园管理所

3、大武口区工农大渠管理所

4、大武口区农业技术推广服务中心

5、大武口区林业技术推广服务中心

6、大武口区水利工作站

7、大武口区动物卫生监督所

8、大武口区沟口绿化养护中心

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计155555565.27元，支出总计144301790.57元。与2016年相比，收入分别增加43030108.44元，增长21.6%，主要原因是1、人员增资，社保基数上涨；2、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。支出计分别增加31562287.84元，增加17.9%，主要原因是1、人员增资，社保基数上涨；2、加强了基础建设，增加了项目支出。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计155555565.27元，其中：财政拨款收入117862555.62 元，占75.76%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入37693009.65 元，占24.24%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计144,301,790.57元，其中：基本支出56,881,253.51元，占39.42%；项目支出87,420,537.06元，占60.58%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计117,862,555.62 元，支出总计109,493,336.36元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加22710255.09元，增长23.87%，支出总计增加18297317.62元，增长20.06%，主要原因是1、人员增资，社保基数上涨致收支均增加2、其他政府性基金及对应专项债务收入安排增加致收支均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出108,474,407.83元，占本年支出合计的99.06%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17305589.09元，增长18.98%，主要原因是城乡社区环境卫生支出增加致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出108,474,407.83元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出50,000.00元，占0.04%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出820,282.81元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出5,391,214.50元，占4.97%；节能环保支出11,492,548.83元，占10.59%；城乡社区支出65,286,129.52元，占60.19%；农林水（类）支出23,450,192.17元，占21.62%；住房保障（类）支出1,984,040.00元，占1.83%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51,460,775元，支出决算为108,474,407.83元，完成年初预算的210.79%。决算数大于预算数的主要原因：：1.一般公共服务（类）支出增加50,000.00元；2.社会保障和就业（类）支出增加210952.5元3.医疗卫生与计划生育支出下降49559.19元；4.节能环保支出增加2322915.83元；5.城乡社区支出增加36230750.52元；6.农林水（类）支出增加18354638.17元；7.住房保障（类）支出下降106065元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出55,665,447.88元，其中：人员经费21793455.51 元，公用经费33,871,992.37元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出17,282,577.42元，较2017年度年初预算数减8,518,013.58元，降低33.01%，主要原因是人员增资，社保基数上涨；较2016年决算数减少1084154.99元，降低6.69%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出33,145,849.10元，较2017年度年初预算数,增加11057914.1元，增长50.06%，主要原因是业务量增加、绿化管护任务加重导致支出增加；较2016年决算数,减少1,837,042.74元，降低5.86%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出4,510,878.09元，较2017年度年初预算数增加2,349,629.09元，增长108.71%，主要原因是人员增资，社保基数上涨；较2016年决算数减少5,258,219.59元，降低53.83%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出726,143.27元，较2017年度年初预算数增加726143.27元，增长100%，主要原因是绿化管护任务需要及业务量增加致其他设备购置增加；较2016年决算数658266.6增加67,876.67元，增长10.31%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为143140.44元，支出决算为118483.34元，完成预算的82.77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为93063.13

元，完成预算的89.16%；公务接待费支出决算为25420.21

元，完成预算的65.57%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节俭。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少96159.68元，下降44.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少81340.89 元，下降46.64%；公务接待费支出决算减少14818.79 元，下降36.83%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公车改革，厉行节俭。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算93063.13 元，占78.55%；公务接待费支出决算25420.21 元，占21.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出93063.13 元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出93063.13元，主要用于车辆维护、加油等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出25420.21 元。其中： 国内接待费支出25420.21 元，主要用于上级接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次87个，国内公务接待人次700人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,333,600.00元，本年支出1,018,928.53元，年末结转和结余1,334,671.47元。较2016年决算数增加971,728.53元，增长2058%，主要原因是：2017年新增了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。支出具体情况如下：主要因22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加935,328.53。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

1、本级机关运行经费支出1181622.53元，比2016年增加133648.23元，增长12.76%。主要原因是：人员增资、社保基数调增；

2、大武口区绿化队机关运行经费支出14658906.35元，比2016年增加1964654.64元，增长15.5%。主要原因是：2017年其他资本性支出中车辆购置增长13.5万余元，商品和服务支出中办公费、差旅费、维修维护、专用然料费等共计增长70万余元；

3、林业技术推广服务中心机关运行经费支出245643.40元，比2016年增加4566.35元，增长1.9%元。主要原因是：劳务费增加；

4、农业技术推广服务中心事业运行经费支出1580818元，比2016年增加256858.26元，增长 16.25 %。主要原因是：基本工资和社会保障费增加；

5、动物卫生监督所公用经费支出102880.22元，比2016年减少32673.91元，下降24.1%。主要原因是：2017年减少了办公用品、电脑、桌椅等的购买。

6、水利工作站机关运行经费支出40833.68元，比2016年减少71758.32元，下降63.73%。主要原因是：1、办公费减少826.44元；2、印刷费减少4354元；3、邮电费减少2466.26元；4、差旅费减少5172.3元；5、维修（护）费减少32740元；6、培训费减少1440元；7、劳务费减少13152元；8、工会经费减少955元；9、公务车运行维护费减少8319.07元。

（二）政府采购情况说明

1、大武口区绿化队政府采购预算393560元，支出决算总额226279元，完成年初预算的57.5%。其中：政府采购货物预算393560元，支出决算总额226279元，完成年初预算的57.5%，政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

2、大武口区生态保护管理所政府采购预算1096250元，支出决算总额1706587.31元，完成年初预算的155.7%。其中：政府采购货物预算1096250元，支出决算总额1706587.31元，完成年初预算的155.7%；政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日

1、本级房屋面积3573平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他专用车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）；

2、绿化队房屋面积2300平方米，共有车辆25辆（专用工具车辆），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

3、沟口养护中心房屋面积230平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种专用设备3辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

4、工农大渠房屋面积9059.16平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、其他专用设备车10辆（没在公务用车中计算费用）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

5、青山公园房屋面积1033平方米，共有车辆16辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；主要专用工具车辆用于绿化供水等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、农业技术推广服务中心房屋面积137平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

7、动物卫生监督所房屋面积360平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

8、林业技术推广服务中心房屋面积116.12平方米，共有车辆（专业用执法车辆）2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

9、水利工作站房屋面积和大武口区园林农牧水务局、大武口区绿化队合署办公，房屋产权在大武口区绿化队。共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、其他用车（农村人饮水质取样化验专用车）1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，大武口区园林农牧水务局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金141.10万元，自评覆盖率达到98%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。大武口区园林农牧水务局今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1.部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

2.“三公”经费：是指政府部门行政事业单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

3.农业技术推广：是指通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等,把农业技术普及应用于农业生产产前、产中、产后全过程的活动。

4.农村土地流转：是指农村家庭承包的土地通过合法的形式，保留承包权，将经营权转让给其他农户或其他经济组织的行为。

5.农村饮水安全工程：指按照水质、水量、用水方便程度等指标衡量饮水不达标人口、为解决不安全人口而实施的工程。

6.农田水利基本建设：是指运用水利、农业、林业、科技等措施对农田进行综合治理，改变不利于农业生产发展的自然条件，提高农田生产能力，将基本农田建成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代农业生产和经营方式相适应的农田。

6.节水型社会建设：是指以提高水资源利用效率和效益为中心，在全社会建立起节水的管理体制和以经济手段为主的节水运行机制，在水资源开发利用各个环节上，实现对水资源配置、节约和保护，最终实现水资源的可持续发展。

7.防汛抗旱：是指应对旱情、洪涝灾害所采取的工程措施和非工程措施。

8.动物卫生监督：指国家动物卫生监督和管理部门，依照法律和法规要求，对动物防疫及动物产品安全实施监督检查和管理的活动。动物卫生监督是一种政府管理的行政行为，目的在于发现、制止、纠正、处理违法行为。它主要包括以下几个方面内容：对动物防疫工作实施监督检查；对动物及动物产品进行检疫检测；对兽药、饲料和饲料添加剂以及动物产品安全实施监督管理；对动物产品实施卫生监督；对动物检疫证章、标识、标志的管理。。

9.动物防疫：综合运用多种手段，发动全社会力量，依照动物疫病发生、发展和消亡的科学规律，对动物从引种、饲养、经营、销售、运输、屠宰到动物产品加工、经营、贮藏、运输、销售等各个环节严格实施预防、控制、扑灭和检疫措施，保障动物健康及其产品安全的一项系统性工作。

2017年大武口区园林农牧水务局汇总决算说明.xls