2017年度大武口区园林农牧水务局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第一部分  单位概况

一、部门职责

第一部分大武口区园林农牧水务局概括

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关园林、农业、牧业、水利等方面的方针、政策和法律、法规、决议。引导农、林、牧产业结构的调整、资源的合理配置和农、林、牧产品品质的改善；提出有关农、林、牧产品加工、流通及农林业财政补贴的政策建议。

（二）制定全区城乡园林、农业、牧业、水利的年度规划和计划并组织实施。

（三）组织、协调、安排好辖区的绿化工作，做好林木管护、绿化建设和防沙、治沙工作，加强对驻地单位庭院绿化的监管和技术指导。

（四）做好辖区林木资源的管理工作，做好林业资源的调查、动态监测和统计工作。

（五）查处辖区林业行政案件，负责林权证、林木采伐许可证、临时征占用林地许可证办理，负责征占用（挖掘）城市绿地、城市树木修剪等行政审批事项。

（六）监督指导辖区林木有害生物的防治工作；陆生野生动物防疫，疫病监测。

（七）贯彻落实森林防火工作方针、政策，履行森林防火办公室职能职责，指导、监督、检查辖区森林防火工作，做好森林防火宣传。

（八）抓好城市绿化及农村造林工程所需苗木的计划和配置工。

作。

（九）按照自治区、市及大武口有关要求，抓好农村改革，探索建立和完善农村新型经营制度。指导、监督减轻农民负担工作，指导农业社会化服务体系建设。

（十）研究拟定农业产业化经营政策和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；掌握全区农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（十一）组织农业资源区划、生态农业建设和农业的可持续发展工作，指导农业用地、草原、宜农滩地、宜农湿地、农业可再生资源的开发利用。

（十二）组织实施农产品的质量监督，协调配合有关部门加强种子、农药、兽药和农机安全监督等管理工作。

（十三）做好全区农业畜牧技术指导工作和病虫害防治工作；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（十四） 组织实施兽医医政、兽药药政药检工作；组织监督全区动物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十五）指导全区农村水利工作，做好农田水利和农村人饮的规划、建设与管理工作；做好全区防汛抗旱工作。

（十六）做好对基层单位的监督、协调和管理工作，加强对干部职工的政治素质和专业技能培训，加强对专业技术人员的培训和聘用工作。

（十七）贯彻执行自治区、市和大武口区关于扶贫开发工作的方针、政策；研究提出扶贫开发中长期工作和阶段性工作目标计划；负责各部门、各单位对口扶贫、社会扶贫开发工作的联络、协调、督促、检查、指导；负责扶贫项目的协调组织实施工作。

（十八）承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入大武口区园林农牧水务局2017年度部门决算编报范围的单位共8个，包括7个二级预算单位。

1.石嘴山大武口区绿化队

2.石嘴山大武口区林业技术推广中心

3.石嘴山大武口区农业技术推广中心

4.石嘴山大武口区水利工作站

5.石嘴山大武口区生态保护管理所

6.石嘴山大武口区青山公园管理所

7.石嘴山大武口区动物卫生监督所

第二部分  2017年度部门决算表

见附表：

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计62,424,086.63元，支出总计59,933,962.69元。与2016年相比，收、支总计各减少45132038元、26642406.06元，分别下降72.2%、44.4%，主要原因是1、土地租赁费减少了致其他收入减少2、减少了政府债务还本支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计62,424,086.63元，其中：财政拨款收入36,117,955.63元，占57.85%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入26,306,131.00元，占42.14%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计59,933,962.69元，其中：基本支出2,466,421.50元，占4.1%；项目支出57,467,541.19元，占95.88%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计36,117,95元，支出总计34,940,823.05元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5549551.52元、29146576元，增长153.6%、83.4%，主要原因是1、增加了一般公共预算财政拨款，人员增资，社保基数上涨，环保支出加大，绿化管护经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出34001894.52元，占本年支出合计的56.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28214848.11元，下降 487.5%，主要原因是加强了基本建设，增加了基本建设类项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出34001894.52元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出50,000.00元，占0.014%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出269,279.40元，占0.8%；农林水（类）支出7,815,794.46元，占23%；住房保障（类）支出143,091.00元，占0.42%；医疗卫生与计划生育支出68219.00元，占0.02%；节能环保支出910412.12元，占2.7%；城乡社区支出24745098.54元，72.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1919001元，支出决算为34001894.52元，完成年初预算的1671%。决算数大于预算数的主要原因：因项目支出未纳入年初预算，导致项目资金增加：一是、212城乡社区支出增加23560476.01元；二是、21302林业支出增加2138791元；三是、21303水利支出增加2050000元、四是、21305扶贫支出增加1222860元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1701049.93元，其中：人员经费1380585.87元，公用经费320464.06元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1101370.01元，较2017年度年初预算数减少98760.99元，降低8.23%，主要原因是人员增资，社保基数上涨，；较2016年决算数增加25627.01元，增长2.3%。

2.商品和服务支出309904.06元，较2017年度年初预算数增加109060.06元，增长54.3%，主要原因是因业务需要增加了邮寄费及劳务费支出；较2016年决算数减少92961.97元，降低42.8%。

3.对个人和家庭的补助279215.86元，较2017年度年初预算数增加154853.86元，增长124.52%，主要原因是人员增资，社保基数上涨等保障性支出；较2016年决算数增加41714.35元，增长13%。

4.其他资本性支出10560元，较2017年度年初预算数增加10560元，增长100%，主要原因是社会保障支出及城乡社区支出增加；较2016年决算数增加1960元，增长22.8%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5692元，支出决算为3382元，完成预算的59.42%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3382元，完成预算的59.42%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、厉行节约；2、车改制度的实施，有效减少了公务车的维修维护费；3、积极按照大武口区财政及纪委文件要求、中央八项规定文件要求，减少公务接待支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少72344.58元，下降（增长）95.53%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少70034.58元，下降100%；公务接待费支出决算减少66652.58元，下降95.1%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是行政单位车辆改革制度的实施。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算3382元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3382元。其中： 国内接待费支出3382元，主要用于接待自治区林业厅验收项目组及各类检查。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次45个，国内公务接待人次5人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,253,600.00元，本年支出938,928.53元，年末结转和结余1,334,671.47元。较2016年决算数增加931728.53元，增长12940.67%，主要原因是：2017年新增了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出新增935328.53元。支出具体情况如下：22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加935,328.53。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出1181622.53元，比2016年增加133648.23元，增长12.76%。主要原因是：人员增资、社保基数调增。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积3573平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他专用车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.大武口区园林农牧水务局未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1.部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

2.“三公”经费：是指政府部门行政事业单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

3.农业技术推广：是指通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等,把农业技术普及应用于农业生产产前、产中、产后全过程的活动。

4.农村土地流转：是指农村家庭承包的土地通过合法的形式，保留承包权，将经营权转让给其他农户或其他经济组织的行为。

5.农村饮水安全工程：指按照水质、水量、用水方便程度等指标衡量饮水不达标人口、为解决不安全人口而实施的工程。

6.农田水利基本建设：是指运用水利、农业、林业、科技等措施对农田进行综合治理，改变不利于农业生产发展的自然条件，提高农田生产能力，将基本农田建成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代农业生产和经营方式相适应的农田。

6.节水型社会建设：是指以提高水资源利用效率和效益为中心，在全社会建立起节水的管理体制和以经济手段为主的节水运行机制，在水资源开发利用各个环节上，实现对水资源配置、节约和保护，最终实现水资源的可持续发展。

7.防汛抗旱：是指应对旱情、洪涝灾害所采取的工程措施和非工程措施。

8.动物卫生监督：指国家动物卫生监督和管理部门，依照法律和法规要求，对动物防疫及动物产品安全实施监督检查和管理的活动。动物卫生监督是一种政府管理的行政行为，目的在于发现、制止、纠正、处理违法行为。它主要包括以下几个方面内容：对动物防疫工作实施监督检查；对动物及动物产品进行检疫检测；对兽药、饲料和饲料添加剂以及动物产品安全实施监督管理；对动物产品实施卫生监督；对动物检疫证章、标识、标志的管理。。

9.动物防疫：综合运用多种手段，发动全社会力量，依照动物疫病发生、发展和消亡的科学规律，对动物从引种、饲养、经营、销售、运输、屠宰到动物产品加工、经营、贮藏、运输、销售等各个环节严格实施预防、控制、扑灭和检疫措施，保障动物健康及其产品安全的一项系统性工作。2017年度

  2017年大武口区园林农牧水务局本级决算表.xls

大武口区园林农牧水务局

2018年9月6日