2017年度石嘴山市大武口区机构编制委员会办公室部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-10833 | 文号 | 生成日期 | 2018-09-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
大武口区机构编制委员会办公室是区机构编制委员会的常设机构，既是区委的工作部门，又是政府的工作部门，列入区委工作部门序列。具体职能如下：
贯彻执行国家和自治区机构、编制管理的方针、政策、法律、法规，并监督检查执行情况。做好全区党政机关内设机构、区直事业机构和行政、事业编制的管理工作。
拟定党政群、人大、政协内设机构，法检两院、区直事业单位的设立、合并、分设、撤销和改革方案并组织实施。
按照上级业务部门和区委、区政府、区编委的要求、决定，核增、核减党政机关、事业机构中行政、政法专项、事业编制。组织实施区委、区政府、机构编制委员会做出的有关党政机关和所属事业单位在机构、编制管理中的决定。
根据区委、区政府对内设机构和事业单位人员调整的决定，做好全区党政机关、事业单位中行政、事业和政法专项编制的配置工作。拟定区机构编制委员会的各类决定，草案、建议。向上级机关呈报区机构编制委员会的意见、建议、报告。
组织实施对行政、事业单位的资格认定和年审鉴证工作。做好全区行政、政法专项、事业编制的统计和上报工作。
在市核定的编制数额内，按照区委、区政府、区机构编制委员会的决定，调整行政编制、后勤服务事业编制的使用范围。在市上核定的编制数额内，按照区、区政府、区机构编制委员会的决定，调整事业单位之间的事业编制，并报市机构编制委员会备案。
二、部门预算单位构成
根据预算管理有关规定，大武口区编办下设事业单位1个（事业单位登记管理局）。大武口区编办现有行政编制4名，实有4人，其中：在职4名。事业编制2名，实有人员2名。科级领导职数共3名（含事业单位登记管理局），实配3名。编办为一级预算单位，事业单位登记管理局不为独立的预算单位。
第二部分 2017年度部门决算表
见附表：
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计827361.31元，支出总计845302.7元。与2016年相比，收、支总计各减少97089.69元和34056.27元，收入减少10.5%，支出减少3.8%，主要原因是人员减少和其它支出减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计827361.31元，其中：财政拨款收入807361.31元，占97.58%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入20000.00元，占2.42%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计845302.70元，其中：基本支出752031.19元，占88.97%；项目支出93271.51元，占11.03%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计807361.31元，支出总计845302.7元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少77089.69元和2619.28元，减少8.7%和0.3%，主要原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出845302.70元，占本年支出合计的89.09%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2619.28元，下降0.31%，主要原因是人员减少，严格执行八项规定,按照相关规定支付业务招待费,没有公务用车。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出845302.70元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出642324.02元，占75.99%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出101854.00元，占12.05%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出63557.00元，占7.52%，医疗卫生与计划生育支出37567元，占80.8%；等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为742343.00元，支出决算为845302.70元，完成年初预算的113.87%。决算数大于预算数的主要原因：1、工资福利支出增加24752.08元；2、商品和服务支出增加60013.62元；3、对个和家庭补助增加39794元；4、其它资本性支出增加8400元；5、其它支出减少30000元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出752031.19元，其中：人员经费708480.08元，公用经费43551.11元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出587033.08元，较2017年度年初预算数增加24752.08元，增长4.40%，主要原因是工资基数上调；较2016年决算数减少11067.72元，降低1.85%。
2.商品和服务支出43551.11元，较2017年度年初预算数减少24857.89元，降低36.34%，主要原因是严格执行八项规定，强化节约意识，减少不必要的支出；较2016年决算数减少132297.06元，降低75.23%。
3.对个人和家庭的补助121447.00元，较2017年度年初预算数增加39794.00元，增长48.74%，主要原因是工资基数上调；较2016年决算数增加27084.00元，增长28.7%。
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7595.00元，支出决算为3799.00元，完成预算的50.02%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3799.00元，完成预算的50.02%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少32368.62元，下降81.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9860.01元，下降100%；公务接待费支出决算减少3797元，下降49.99%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是严格执行八项规定；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因公车改革，本单位没有公务用车。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算3799.00元，占50.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，因公车改革，无此项支出。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出3799.00元。其中： 国内接待费支出3799.00元，主要用于执行上级部门和平时加班就餐。国（境）外接待费支出0元，无此项支出。2017年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次95人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出43551.11元，比2016年减少52040.18元，下降54.44%。主要原因是：加强部门制度建设，强化节约意识。
（二）政府采购情况说明
2017年，编办政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，编办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金3万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 编办今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
1.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
宁公网安备64020202000016号