2017年度大武口区残联部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-10830 | 文号 | 生成日期 | 2018-09-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，为户残疾人平等公民权益，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
（二）团结教育残疾人遵守法律，履行义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会，全面建成小康社会贡献力量。
（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（五）参与研究、制定与实施残疾人的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（八）管理指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
（九）承担区委、区政府交办的工作。
二、机构设置
大武口区残联预算包括：大武口区残联本级预算。部门预算只填列本级部门预算，无下级预算单位及所属事业单位预算。
第二部分 2017年度部门决算表
见附表：
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计8,349,504.42元，支出总计8,644,985.95元。与2016年相比，收、支总计各减少1,097,358.37元，增加92,539.42元，下降11.62%，,增长1.08%，主要原因是自2017年7月根据上级部门文件要求残联将残疾人两项补贴政策移交区民政局实施，上级配套资金直接由财政拨付区民政局使用，因此年度收入总计有所减少,2017年度积极谋划残疾人服务项目，加大资金支出力度，发挥资金使用效益，因此年度支出总计有所增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计8,349,504.42元，其中：财政拨款收入5,378,624.42元，占64.42%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入2,970,880.00元，占35.58%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计8,644,985.95元，其中：基本支出695,094.32元，占8.04%；项目支出7,949,891.63元，占91.96%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计5,378,624.42元，支出总计7,097,403.91元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2,200,456.87元，增加117,769.95元，下降20.03%，增长1.69%，主要原因是自2017年7月根据上级部门文件要求残联将残疾人两项补贴政策移交区民政局实施，上级配套资金直接由财政拨付区民政局使用，因此财政拨款收入有所减少,2017年度积极谋划残疾人服务项目，加大资金支出力度，发挥资金使用效益，因此财政拨款支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6,965,506.54元，占本年支出合计的80.57%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加458,752.04元，上升7.05%，主要原因是积极谋划残疾人服务项目，加大资金支出力度，发挥资金使用效益，因此一般公共预算财政拨款支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6,965,506.54元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出50,000.00元，占0.72%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出6,827,467.54元，占98.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出29,554.00元，占0.42%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出58,485.00元，占0.84%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,136,895.00元，支出决算为6,965,506.54元，完成年初预算的325.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务（类）支出调整50,000.00元；二是社会保障和就业（类）支出调整6,827,467.54元；三是医疗卫生与计划生育（类）支出调整29,554.00元；四是住房保障（类）支出调整58,485.00元等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出690,094.32元，其中：人员经费582,942.28元，公用经费107,152.04元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出468,550.80元，较2017年度年初预算数减少11,894.20 元，降低2.48%，主要原因是2017年9月1人退休使工资福利支出减少；较2016年决算数增加49,454.11元，增长11.8%。
2.商品和服务支出107,152.04元，较2017年度年初预算数增加45,971.04元，增长75.14%，主要原因是增加1名公务员，商品和服务支出增加；较2016年决算数增加63,860.72元，增长147.51%。
3.对个人和家庭的补助114,391.48元，较2017年度年初预算数增加56,642.48元，增长98.08%，主要原因是增加1名公务员，在编、退休人员调标增资使退休费、住房公积金、购房补贴等支出增加；较2016年决算数减少38,991.52 元，降低25.42%。
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因其他资本性支出未列支预算与支出；较2016年决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20,701.00元，支出决算为4,373.00元，完成预算的21.12%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为20,701.00元，完成预算的21.12%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少16,328.00元，下降78.87%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少16,328.00元，下降78.87%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2016、2017年度未列支因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016、2017年度未列支公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4,373.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，无公务用车购置费支出。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出4,373.00元。其中： 国内接待费支出4,373.00元，主要用于开展残疾人工作培训、招待就餐。国（境）外接待费支出0元，无国（境）外接待费支出。2017年国内公务接待批次29个，国内公务接待人次120人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入110,550.00元，本年支出131,897.37元，年末结转和结余26,000.00元。较2016年决算数减少340,982.09元，降低72.11%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款本年收入减少。支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出131,897.37元，主要用于残疾人基本康复服务、贫困残疾人家庭无障碍改造工程款等支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出107,152.04元，比2016年增加63,860.72元，增长147.51%。主要原因是：2017年新增公务员1人，在编人员工资增长等原因使机关运行经费增加。
（二）政府采购情况说明
2017年，大武口区残联政府采购预算616,467.63元，支出决算总额616,467.63元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算45,865.00元，支出决算总额45,865.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算260,837.63元，支出决算总额260,837.63元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算309,765.00元，支出决算总额309,765.00元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积78平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，大武口区残联组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金1,537,520.00元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 大武口区残联未在部门决算中增加项目绩效评价结果。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
本年支出：是指单位本年度的全部支出。
基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
宁公网安备64020202000016号