2017年度大武口区民政局部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-10812 | 文号 | 生成日期 | 2018-09-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
贯彻执行国家民政工作的法律、法规、规章和各项方针、政策；拟订全区民政事业发展规划并组织实施；指导民政队伍建设和法制建设。负责全区民间组织的登记和管理；组织实施优抚政策落实，开展双拥工作；组织协调全区救灾救济工作。负责建立、健全城乡社会救助制度，负责城乡居民最低生活保障、医疗、流浪乞讨、殡葬等社会救助工作。开展全区婚姻登记管理工作。负责行政区域的设立、撤销、变更、命名的报批工作；指导、规范全区地名管理及各开发小区的门牌编码工作。负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革。承担老年人、孤儿、农村“五保户”、城市“三无”人员等特殊困难群体权益保护的管理工作，承办全区收养登记工作。负责全区民政事业财务、统计工作。指导城乡基层政权建设和基层群众性自治组织建设以及指导城乡开展村（居）民自治；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。负责全区老龄人口权益保障，居家养老社会化服务监督、管理。配合城市居民廉租住房收入审查。承办区人民政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，大武口区民政局决算包括：大武口区民政局为本级决算，所属行政单位决算。城乡低保中心、殡葬管理所、老龄办为我单位统一核算单位，单位人员构成：民政局编制8人，实有工作人员6人；城乡低保中心编制3人，实有3人；殡葬管理所编制2人，实有工作人员1人，老龄工作委员会办公室编制3人，实有3人。
第二部分 2017年度部门决算表
见附表：
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计57250944.17元，支出总计57301361.63元。与2016年相比，收、支总计各减少6779237.34元和17496974.55元，下降10.6%和23%，主要原因是财政拨款的减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计57250944.17元，其中：财政拨款收入32029957.01元，占56%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入25220987.16元，占44%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计57301361.63元，其中：基本支出2874646.23元，占5%；项目支出54426715.4元，占95%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计32029957.01元，支出总计38945758.15元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少12477435.49元和16454663.44元，下降28%和29.7%，主要原因是上级财政拨款数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出34963609.17元，占本年支出合计的61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12786565.39元，下降26.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出38945758.15元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出50000元，占0.13%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出33834665.58元，占86.9%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出155985元，占0.4%；医疗卫生与计划生育支出922958.59元，占2.37%；其他支出3982148.98元，占10.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4085762元，支出决算为34963609.17元，完成年初预算的855%，其中：基本支出2645157.97元，占7.6%；项目支出32318451.2元，占92.4%。决算数大于预算数的主要原因：预算数只包含本级预算，决算数包含了上级财政所有拨款支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2645157.97元，其中：人员经费2204147.17元，公用经费441010.8元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1523433.17元，较2017年度年初预算数减少63159.83元，减少4%，主要原因是人员工资的自然减少；较2016年决算数增加27425.9元，增长1.8%。
2.商品和服务支出419880.8元，较2017年度年初预算数减少21927.2元，降低5%；较2016年决算数减少276024.71元，降低39.7%。
3.对个人和家庭的补助680714元，较2017年度年初预算数增加526150元，增长340%，主要原因是救济费增加了210400元（敬老院经费），退休费增加了114000元，增加了社会工作师奖励等奖励金56710元等；较2016年决算数减少15191.51元，降低2%。
4.其他资本性支出21130元，较2017年度年初预算数增加21130元，增长100%，主要原因是增加了办公设备购置经费21130元；较2016年决算数增加21130元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20270元，支出决算为6453元，完成预算的32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6430元，完成预算的32%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务招待的次数和严格控制公务招待的费用。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少67074.6元，下降91%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少53234.6元，下降100%；公务接待费支出决算减少13840元，下降68%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务车改革后，没有了公务车的运行维护费用；公务招待支出减少的原因是单位严格管理公务招待，减少公务招待的次数和控制公务招待的费用。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算6430元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出6430元。其中： 国内接待费支出6430元，主要用于一般公务招待费用支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次165人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入4735550元，本年支出3982148.98元，年末结转和结余2651468.3元。较2016年决算数减少929450元，降低16.4%。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出3374754.98元；用于城乡医疗救助的彩票公益金支出562394元；用于其他公益事业的福彩公益金支出45000元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出441010.8元，比2016年减少263594.71元，下降37.4%。主要原因是：将敬老院支出210400支出科目调整到了基本支出中的救济费。
（二）政府采购情况说明
2017年，民政局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积3000平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，区民政局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目3个，共涉及预算资金15.3万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位未开展此项工作。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
我单位未开展此项工作。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
我单位未开展此项工作。
第四部分 名词解释
1、民政管理事务（20802） ：反映民政管理事务支出；
2.行政区划和地名管理（2080207）：反映行政区划界线勘定、维护以及行政区划和地名管理支出
3.其他民政管理事务支出（2080299）：反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾救济、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出；
4.伤残抚恤（20808）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
宁公网安备64020202000016号