2017年度青山街道办事处部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-10810 | 文号 | 生成日期 | 2018-09-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
大武口区青山街道办事处位于石嘴山市大武口区朝阳西街161号，占地面积711.96平方米，是区人民政府的派出机关。受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。主要职责是：
1、指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作。
2、执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作。
3、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
4、配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入大武口区青山街道办事处2017年部门决算编报范围的单位共1个。
大武口区青山街道办事处现有编制数10名实有9人，其中行政编制7人，事业编制3人，财政供养人员1人。科级领导干部3名，科员3名。
第二部分 2017年度部门决算表
见附表：
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计6,998,856.88元，支出总计6,541,745.19元。与2016年相比，收入总计增加389,229.88元，增长6%，支出总计减少2,357,037.46元，下降26%，主要原因一是有新增人员；二是2017年有办公室搬迁、维修等费用。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计6,998,856.88元，其中：财政拨款收入4,051,257.77元，占58%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入2,947,599.11元，占42%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计6,541,745.19元，其中：基本支出2,090,564.38元，占32%；项目支出4,451,180.81元，占68%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4,051,257.77元，支出总计4,500,188.61元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加436,665.77元，增长12%，支出总计减少1,067,547.30元，下降31%，主要原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4,500,188.61元，占本年支出合计的69%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,067,547.30元，下降31%，主要原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4,500,188.61元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1,082,636.59元，占24%；公共安全支出2000元,占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出200,000.00元，占5%；文化体育与传媒（类）支出310,409.16元，占7%；社会保障和就业（类）支出2,758,700.86元，占61%；医疗卫生与计划生育支出47,952.00元，占1%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出98,490.00元，占2%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,991,149元，支出决算为4,500,188.61元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因：一是有新增人员；二是新增搬迁办公楼日常运行及维护费用；其中（按支出功能分类说明）：1、一般公共服务（类）支出1,082,636.59元比上年增长510320.92元；2、公共安全支出2000元比上年下降13000元；3、科学技术（类）支出200,000.00元；4、文化体育与传媒（类）支出310,409.16元；5、社会保障和就业（类）支出2,758,700.86元比上年增长39232.22元；6、医疗卫生与计划生育支出47,952.00元比上年增长1903元；7、住房保障（类）支出98,490.00元比上年增长20682元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支1,540,475.05元，其中：人员经费1,168,182.24元，公用经费372,292.81元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出923,465.24元，较2017年度年初预算数减少1,532,732.76元，降低166%，主要原因是预算中在职人员取暖费、居干工资及财政供养人员工资在工资福利中，决算时居干及财政供养人员工资在商品和服务支出中，在职人员取暖费在对个人和家庭的补助支出中，较2016年决算数增加249,045.74元，增长37%。
2.商品和服务支出352,561.37元，较2017年度年初预算数减少99,416.63元，降低27%，主要原因是厉行节约；较2016年决算数增加111,641.76元，降低46%。
3.对个人和家庭的补助244,717.00元，较2017年度年初预算数增加163,744元，增长33%，主要原因是预算中在职人员取暖费在工资福利中,决算时在职人员取暖费在对个人和家庭的补助支出中，较2016年决算数减少3,797.10元，降低1%。
4.其他资本性支出19,731.44元，较2017年度年初预算数增加19,731.44元，增长100%，主要原因是更换办公设备；较2016年决算数增加19,731.44元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17,005.22元，支出决算为7,002.00元，完成预算的41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,002.00元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定的招待标准,厉行节约。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少10,003.22元，下降58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,977.22元，下降100%；公务接待费支出决算减少26.00元，下降0.37%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务车改革,本年本单位无公务用车。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算7,002.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出7,002.00元。其中： 国内接待费支出7,002.00元，主要用于加班就餐等。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次23个，国内公务接待人次175人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出372,292.81元，比2016年240,919.61增加29,951.59元，增长12%。主要原因是：一是有新增人员；二是2017年办公室搬迁,日常运行费用增加。
（二）政府采购情况说明
2017年，大武口区青山街道办事处政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积2,053.52平方米(含社区)，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。本单位尚未开展预算绩效管理工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 本单位尚未开展预算绩效管理工作。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
宁公网安备64020202000016号